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融安县市容管理局2017年度预算

来源:本站  |   作者:管理员  |   日期: 2017-02-27 16:48   |   浏览: 2373 次   |  字体:T T T



融安县市容管理局2017年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分:部门概况

一、融安县市容管理局概况

(一)基本情况

为适应城市建设管理监察执法工作的需要,更好地开展城镇管理和监察工作,加大执法力度,提高城市管理水平,加快推进建设柳州市域次中心城市步伐,根据《中华人民共和国城乡规划法》、《城市道路管理条例》、《城市供水条例》、《城市市容和环境卫生管理条例》等法律法规的规定,经县委、县人民政府同意,于201365日决定设立融安县市容管理局,为县人民政府管理的事业单位。

一、主要职能

1.主管县城城市管理监察大队、县环境卫生管理站、路灯管理站、园林管理站业务工作,对辖区城市市容秩序和环境卫生工作实施检查、指导和督查。负责对辖区城市的公共厕所进行改造、改建、建设的勘察上报和日常管理。

2.负责辖区城市市容环境卫生长效管理工作,协助有关部门督促、检查辖区单位、门面实行“门前三包”、“庭院达标”的落实情况。

3.负责对辖区城市临时占道经营、临时搭建(盖)及设置临时占道宣传咨询活动点、户外广告(含灯箱、招牌)、横幅、标语等的审批和管理。

4.委托城市管理监察大队按照市容管理条例的要求,对辖区市容市貌管理和监察;对影响市容市貌的违法建筑物和构筑物对逾期不进行改造或拆除的,不符合城市容貌标准、环境卫生标准,以及影响市容市貌的建筑物、构筑物或设施,经县人民政府批准后组织强制拆除。

5. 负责城乡道路照明管理、路灯安装工程与维护。

6. 园林绿化养护管理。

7. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、2017年主要预期目标:

2017年,我们将继续以改善城市环境为目标,以提升城市文明程度为载体,以强化日常监管为手段,打造更加干净、整洁、有序的城市环境。重点抓好以下几方面的工作:

1. 按照广西城市管理执法体制改革工作方案,加快推进我县城市执法体制改革,理顺城市管理执法体制,明确管理职责,综合设置机构,整合归并城市管理执法队伍,推进综合执法。

2.按照市城管委《关于尽快推进县级数字化城市管理平台建设的通知》(柳城管委办[2016]59号)文件要求,推进我县数字城管平台建设,发挥市场在资源配置中的作用,采取政府购买服务的方式进行,计划2017年6月前完成相关招投标工作,2017年底完成建设。

3.持续开展市容环境整治联合执法。由市容、交警组成联合执法级对城区道路车辆乱停乱放进行整治并形成常态化管理。

4.整治主要街道户外广告,在县城重点路段设置电子屏,取缔横幅广告提升城市品味和档次。

5.按照《柳州市清理整治违法建设五年攻坚“风暴行动”工作责任状》要求,用5年时间全面清查并处理建成区违法建设,2017年继续开展违法建设专项治理工作,对新增违法建设采取“零容忍”,建立违法建设治理长效机制,全面排查现状违法建设,严厉查处各类违法建设。

6.实现城区道路的清扫保洁、上门收集垃圾服务市场化管理模式。

7.更换城区主要道路破损的垃圾桶和新安装融江北路垃圾桶共800个。

8.在河堤两岸建设2座一类公厕。

9.增加移动公厕2座,放在人流量较大的路段,同时可用于重大节假日活动的举办点。

10.打造水上打捞铁壳船2艘,用于日常水上垃圾的打捞或汛期突发事件使用。

11.建设1座建筑垃圾消纳场,用于消纳城区内、周边农村产生的建筑垃圾。

12.计划实施县城景观灯的改造工作,积极引入社会资金,提高县城亮化和美化水平。

13.计划实施融江两岸绿化改造工作,改善县城生态环境,提升县城绿化、美化、花化水平。

(二)机构设置

1.融安县市容管理局本级

2.融安县城建管理监察队

3.融安县园林管理站

4.融安县路灯管理站

5.融安县城区环卫站

6. 融安县市场开发服务中心

二、人员构成情况

单位人员编制总数为70人,其中行政(参公)编制15人,事业编制55人,实有财政供养人数360人,其中行政在职11人,事业在职40人,编外在职实有人数297人,退休人员12人。

具体情况如下:

市容局机关在职人员13人,其中正职1人、副职2人、3人工资在原单位发放,编制10人,实有数10人。城管队编制15人,实有数11,退休2人、聘请协管人员38人,环卫站编制11人,实有数8人,退休8人、聘请管理人员21人、一线工人197人,路灯站编制6人,实有数6,退休人员2人、聘请维修人员15人,园林站编制4人,实有数4,聘请一线工人26人,市场服务中心编制24人,实有数12人。

第二部分:融安县市容管理局单位2017年部门预算公开表

一、2017年部门预算收支预算总表收入预算表(预算01表)

二、收入预算总表(预算02表)

 

三、 支出预算总表(预算03表)

四、一般公共预算支出总表(预算04表)

五、一般公共预算支出表分经济科目(预算04-1表)

六、一般公共预算基本支出表(预算05表)

七、财政拨款收支总表(预算06表)

八、政府性基金表(预算07表)

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算08表) 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算1636.56万元,同比减少43.50万元,同比减少0.97 %

1.一般公共预算拨款1636.56万元,同比减少43.50万元,同比0.97 %

2.上年结余收入0万元。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算1636.56万元,其中:基本支出1065.61万元,占支出总预算65%,同比增加45.64万元,同比增加1.04%;项目支出570.95万元,占支出总预算35%,同比减少89.14万元,同比减少0.86%

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:(只列出本单位有支出的功能分类

1)社会保障和就业支出预算177.82万元;占支出总预算10.87%,同比增长2.10万元,同比增长1.19%

(2)医疗卫生与计划生育支出预算60.09万元;占支出总预算3.67%,同比增加42.08万元,同比增长233.65%

(3)城乡社区支出预算1345.65万元;占支出总预算82.22%,同比增加20.33万元,同比增长1.53%

 (4)商业服务业等支出预算24.65万元;占支出总预算1.63%,同比增加24.65万元,同比增长100%

(5)住房保障支出预算28.35万元;占支出总预算1.73%,同比增加5.68万元,同比增长25.05%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出1065.61万元;基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。占支出总预算65%,同比增加45.64万元,同比增加1.04%。其中:

工资福利支出预算988.52万元;占基本支出预算92.77%,同比增加134.05万元,同比增长14.39%

商品和服务支出预算47.88万元;占基本支出预算4.49%,同比减少9.62万元,同比减少16.72%。

对个人和家庭补助支出预算29.20万元;占基本支出预算2.74%,同比减少27.17万元,同比下降48.20%

2)项目支出预算

项目支出570.95万元;占支出总预算35%,同比减少89.14万元,同比减少0.86%。其中:(只列出本单位有支出的项目)

工资福利支出预算132.44万元;占项目支出预算23.20%

商品和服务支出预算438.51万元;占项目支出预算76.80%

二、融安县市容管理局单位2017年财政支出预算情况

2017年财政支出预算1636.56万元,其中:基本支出1065.61万元,项目支出570.95万元。具体支出预算如下:

事业运行1065.61万元,其中基本支出1065.61万元,主要用于人员工资以及人员经费。

归口管理行政单位离退休支出47.49万元,其中基本支出47.49万元。主要退休人员经费。

行政单位医疗支出60.09万元,其中基本支出60.09万元,主要用于在职人员各项医疗保险。

住房公积金支出28.35万元,其中基本支出28.35万元,主要用于在职人员单位部分公积金。

城乡社区规划与管理支出47.00万元,主要用于市容整治项目经费。

城管执法支出41.08万元,主要用于城管执法工作经费。

城乡社区环境卫生支出304.94万元,主要用于城区环卫、园林工作经费。

其他城乡社区公共设施支出153.28万元,主要用于路灯照明工作经费。

其他商业流通事务支出24.65万元,主要用于市场开发服务中心工作经费。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.13万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.33万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算7.80万元,。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算10.13万元,比上年预算23.2万元,同比减少13.07元,同比减少62.29%

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比无增减。

2.公务接待费2017年预算2.33万元,同比增加0.1万元,原因为招考了新增人员,所以对应人头经费增加。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元,同比增减0

1)公务用车购置费2017年预算0万元,同比无增减。

2)公务用车运行维护费2017年预算7.8万元,同比减少13.2万元,同比下降原因:严格执行中央国务院下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》精神,按《柳州市财政局公务接待管理规定》,严格控制接待范围,严格执行公务接待审批流程,杜绝公务接待超标准。

第四部分:2017年融安县市容管理局部门预算其他事项说明 

  

(一)融安县市容管理局单位运行经费预算安排情况

  行政运行1065.61万元,全部是基本支出预算。主要用于融安县市容管理局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (二)政府采购预算安排情况

  2017年政府采购预算81.50 万元,同比增加68.65万元,增长5.34%

  政府采购资金类型:公共财政预算拨款81.50万元,上年结余收入安排资金0万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算81.50万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

   第五部分:专业名词解释

  “三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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