返回
顶部

中央政府  |  广西政府  |  柳州政府  |  欢迎访问广西柳州融安县人民政府门户网站!
网站支持IPv6
手机版  |    政务微信  |    政务微博  |         设为首页  |  加入收藏
搜索热词:

融安县文化体育新闻出版广电局2018年预算

来源:本站  |   作者:管理员  |   日期: 2018-02-14 09:50   |   浏览: 2549 次   |  字体:T T T
 

融安县文化体育新闻出版广电局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分:部门概况

一、单位概况

(一)、主要职能

1.巩固城乡群众文化活动成果。

 2.强化图书馆服务工作。

3.加强历史文化的保护和开发利用

 4.加强文化人才队伍建设,加强文艺作品创作

5.加强全民健身运动和提高竞技体育水平。

6.加强城乡文化市场规范性管理,促进文化健康发展。

7. 加强广播电视工作

8继续抓好城乡文体广播电视基础设施项目建设,构建公共文化体育广播电视服务体系

二、人员构成情况

单位人员编制总数为82人,其中行政编制7人,工勤编2人,事业编制73人,实有财政供养人数77人,其中行政在职12人,事业在职64人,退休人员已转入社保。

具体情况如下:

单位名称

单位性质

编制人数

实有在职人数

离休
人数

退休
人数

聘用人数

遗属
人数

融安县文化体育新闻出版广电局

行政事业编

82

77

11

4

     

     

 

第二部分:融安县文化体育新闻出版广电局2018年部门预算公开表

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表(预算01表)

二、收入预算总表(预算02表)

三、 支出预算总表(预算03表)

四、一般公共预算支出总表(预算04表)

五、一般公共预算支出表分经济科目(预算04-1表)

六、一般公共预算基本支出表(预算05表)

七、财政拨款收支总表(预算06表)

八、政府性基金表(预算07表)

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算08表)

 

第三部分:2018年融安县文化体育新闻出版广电部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于融安县文化体育新闻出版广电2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算786.63万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入 786.63 万元。支出包括:文化体育与传媒支出596.77万元、社会保障和就业支出96.62万元、住房保障支出 42.23 万元。

二、关于2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算当年拨款786.63万元,比 2017年预算数减少732.74 万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

     一般公共服务2018年预算数为 786.63万元,比 2017年预算数减少732.74万元,减少93.14%

1、文化体育与传媒支出596.77万元、比 2017年预算数减少599.73万元,减少100.49%

2、社会保障和就业支出96.62万元、比 2017年预算数减少72.25万元,减少74.78%

3、住房保障支出 42.23 万元,比 2017年预算数减少39.81万元,减少94.27%

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年支出总预算786.63万元,其中:基本支出707.13万元,占支出总预算89.89%,同比减少695.74万元,同比下降98.38%;项目支出79.5万元,占支出总预算10.1%,同比减少37万元,同比减少46.54%

1.  按支出功能分类科目划分,其中: 2018年支出预算总计786.63万元其中:

1、文化体育与传媒支出596.77万元, 占总预算数75.86%

2、社会保障和就业支出96.62万元,占总预算数12.28%

3、住房保障支出 42.23 万元,占总预算数5.3%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出707.13万元;占支出总预算89.89%,同比减695.74万元,同比下降98.38%。其中:

工资福利支出预算565.96万元;占基本支出预算80%,同比减少11.44万元,同比减少20%

商品和服务支出预算89.14万元;占基本支出预算12.6%,同比减少47.66万元,同比减少53.47%

对个人和家庭补助支出预算52万元;占基本支出预算7.3%,同比减少222.9元,同比下降428.65%

2)项目支出预算

项目支出79.5万元;占支出总预算10.1%,同比减少37万元,同比增长46.54%。其中:

二、2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算786.63万元,其中:基本支出707.13万元,项目支出79.5万元。具体支出预算如下:

行政运行786.63万元,其中基本支出707.13万元,主要用于:工资福利支出565.96万元

行政单位医疗支出9.16万元。

社会保障和就业支出81.69万元

住房公积金支出49.02万元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算13.5万元,比上年同比减少0.06万元,同比减少0.44%。减少主要原因是:

 1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比无增减。

2.公务接待费2018年预算4.6万元,同比减少0.06万元,同比减少1.3%,减少原因:严格执行党中央关于减少三公经费的要求,减少接待费。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元,同比增减0

1)公务用车购置费2017年预算0万元,同比无增减。

2)公务用车运行维护费2018年预算6万元,与上年持平。

2018年(某部门)本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算89.18万元,较2017年预算减少47.61万元,比去年下降53.38%

                  

 

 融安县文化体育新闻出版广电局

                                                201826

 

 

【打印页面】

上一篇:融安县二轻联社2018年部门预算及“三公”经费

下一篇:融安县总工会2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明