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融安县二轻联社2018年部门预算及“三公”经费

来源:本站  |   作者:管理员  |   日期: 2018-02-14 12:22   |   浏览: 2117 次   |  字体:T T T

融安县二轻联社2018年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分:部门概况

一、二轻联社概况

(一)基本情况

一、主要职能

二轻联社是县二轻行业管理部门,承担全县二轻行业管理、监督、指导、协调、服务职能的自收自支事业单位。

二、2018年主要预期目标:

1、合理确定支出优先次序,确保退休人员津补贴的发放,确保遗属生活补助的发放。

2、加强资金管理,确保资金安全和转款转用。

3、发扬艰苦奋斗、勤俭节约的作风。不铺张浪费。

(二)机构设置

二、人员构成情况

单位人员编制总数为9人,其中行政编制0人,事业编制9人,实有财政供养人数0人,其中行政在职0人,事业在职0人,编外在职实有人数0人,退休人员9人。

具体情况如下:

 

 

第二部分:二轻联社2018年部门预算公开表

一、2018年部门预算收支预算总表收入预算表(预算01表)

二、收入预算总表(预算02表)

三、 支出预算总表(预算03表)

四、一般公共预算支出总表(预算04表)

五、一般公共预算支出表分经济科目(预算04-1表)

六、一般公共预算基本支出表(预算05表)

七、财政拨款收支总表(预算06表)

八、政府性基金表(预算07表)

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算08表)

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算1.14万元,同比增加0.27万元,同比增加31%,其中:

1.一般公共预算拨款1.14万元,同比增加0.27万元。

2.上年结余收入0万元; 

(二)支出预算说明

2018年支出总预算1.14万元,其中:基本支出1.14万元,同比增加0.27万元,同增加31%;项目支出0万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算1.14万元;占支出总预算100%,同比增加0.27万元,同比增加31%;

(2)外交支出预算0万元;

 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出1.14万元;占支出总预算100%,同比增加0.27万元,同比增加31%。其中:

工资福利支出预算0万元;

商品和服务支出预算0.51万元;占基本支出预算44.7%,

对个人和家庭补助支出预算0.63万元;占基本支出预算55.3%。

2)项目支出预算

项目支出0万元;

工资福利支出预算0万元;

商品和服务支出预算0.51万元;占项目支出预算44.7%。

对个人和家庭的补助预算0.63万元;占项目支出预算55.3%。

二、2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算1.14万元,其中:基本支出1.14万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

行政运行1.14万元,其中基本支出1.14万元,主要用于人员工资以及人员经费。

归口管理行政单位离退休支出0万元,其中基本支出0万元。主要退休人员经费。

行政单位医疗支出0万元,其中基本支出0万元,主要用于在职人员各项医疗保险。

住房公积金支出0万元,其中基本支出0万元,主要用于在职人员单位部分公积金。

事业运行支出0万元,其中基本支出0万元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比上年预算0万元,同比无增减。

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比无增减。

2.公务接待费2018年预算0万元,同比无增减。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元,同比无增减。

1)公务用车购置费2018年预算0万元,同比无增减。

2)公务用车运行维护费2018年预算0万元,

 

2018年部门预算安排的机关运行经费预算情况

二轻联社共有1个行政机关单位,机关运行经费财政拨款预算 1.14 万元,较2017年预算增加0.27 万元,增长31 %,主要原因是增加离退休福利费。

四、2018年部门预算名词解释(可自行解释本单位部门预算上有的专业名词)

 

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 

(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 

(三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前

年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

(五)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二轻2018年预算公开表.xls

 

 

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