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融安县委统战部2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

融安县委统战部2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:政府办  |   作者:管理员  |   日期: 2019-02-15 11:39   |   浏览: 2190 次   |  字体:T T T


融安县委统战部2019年

部门预算及“三公”经费预算公开

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策;向上级统战部门和县委反映情况,提出开展统战工作意见和建议。

2.负责联系各界人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;发挥各界人士参政议政和民主监督作用。

3.负责调查研究,协调检查民族、宗教工作的有关问题;联系少数民族和宗教代表人士。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作。

5.负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任乡科级行政领导的工作,做好党外后备干部队伍的建设工作。

6.负责联系、指导工商联工作。调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出建议。

7.调查研究党外知识分子的情况,反映意见、协调关系,提出建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责开展统一战线的宣传工作。

9.负责指导基层党委统战工作和统战委员的培训工作,协调有关部门统战工作;代管黄埔同学小组的工作。

10.完成上级统战部门和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

融安县委统战部为党政机关,财政全额拨款。本部内设机构分别为:办公室、台湾工作办公室、宗教事务股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为6人,其中:行政编制5人,工勤编制1人。编内在职6人,其中:行政在职5人,工勤编制1人。离休人员0人,退休7人。

第二部分:融安县委统战部2019年部门预算表

1、部门收支预算总表  

2、部门预算收入总表  

3、部门预算支出总表

4、支出分经济科目表 

5、财政拨款收支总表 

6、一般公共预算支出总表 

7、一般公共预算基本支出明细表 

8、一般公共预算项目支出明细表 

9、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年部门收入总预算110.6万元,同比增加14.4万元,同比增长14.8%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因:工资福利增加。

1.一般公共预算拨款110.6万元,同比增加14.4万元,同比增长14.8%。

2.政府性基金拨款0万元。

上年结余收入0.069万元,同比增加0.008万元,同比增长1.31%;其中:一般公共预算拨款结转0.069万元,同比增加0.008万元,同比增长1.31%。

(二)支出预算说明

2019年部门支出总预算110.6万元,其中:基本支出95.1万元,占支出总预算86%,同比增加10.82万元,同比增长12.84%;项目支出15.56万元,占支出总预算14%,同比增加3.56万元,同比增长29.67%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因:工资福利增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为××类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算75.15万元;占支出总预算67.95%,同比增加10.63万元,同比增长16.48%;

(2)公共安全类科目支出预算0万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出95.1万元;占支出总预算86%,同比增加10.82万元,同比增长12.84%。其中:

工资福利支出预算74.97万元;占基本支出预算78.83%,同比增加16.54万元,同比增长28.3%。

(2)项目支出预算

项目支出15.56万元;占支出总预算14.07%,同比增加3.56万元,同比增长29.67%。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

(一)2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算110.6万元,同比增加14.4万元,同比增长14.8%,增加的主要原因:增加工资福利。

(二)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算110.6万元,其中:一般公共预算收入预算110.6万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款拨款支出110.6万元其中:一般公共预算支出预算110.6万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算110.6万元,其中:基本支出95.1万元,项目支出15.56万元。其中:

行政运行110.6万元,其中基本支出95.1万元,项目支出15.56万元。主要用于开展非公有制经济、“百企扶百村”、宗教等工作所需经费。

一般行政管理事务110.6万元,其中基本支出95.1万元,项目支出15.56万元。主要用于开展非公有制经济、“百企扶百村”、宗教等工作所需经费。

2. 政府性基金预 算支出0万元。

3. 国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.455万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.455万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的三公经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.455万元,比2018年预算0.49万元,同比减少0.035万元,同比下降7.14%。减少主要原因是:例行节约,减少开支。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元。

2.公务接待费2019年预算0.455万元,同比减少0.053万元,同比下降7.14%,减少原因:例行节约,减少开支。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元。

(1)公务用车购置费2019年预算0万元。

(2)公务用车运行维护费2019年预算0万元。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年本级单位为机关单位,机关运行经费财政拨款预算110.6万元,同比增加14.4万元,同比增长14.8%,增加的原因:工资福利增加。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算1.6万元,同比增减少0.4万元,下降20%,减少的原因例行节约,减少开支。按政府采购项目类型划分,集中采购1.6万元(其中:货物类采购1.6万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的100%,同比减少0.4万元,下降20%;分散采购0万元。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,融安县委统战部资产账面价值共计17.57万元。

(五)绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个,金额0万元,涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

/KDFile/file/263975770/融安县2019部门预算公开表_[108]中国共产党融安县委员会统一战线工作部.xls


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