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融安县雅瑶乡人民政府2016年部门决算

来源:本站  |   作者:管理员  |   日期: 2017-09-11 20:41   |   浏览: 3032 次   |  字体:T T T


融安县 雅瑶乡人民政府 

2016年部门决算

 

 

 

 

   

 

第一部分: 雅瑶乡人民政府 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 雅瑶乡人民政府 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 雅瑶乡人民政府  2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

     

第一部分: 雅瑶乡人民政府 概况

一、主要职能

    1)保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设,维护社会稳定。

2)负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信思,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

    3)执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令,发表决定和命令。

(4)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政,民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(5)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开展,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

融安县雅瑶乡人民政府

融安县雅瑶乡财政所

融安县雅瑶乡计划生育服务站

融安县雅瑶乡文化广播电视站

融安县雅瑶乡农业服务中心

融安县雅瑶乡社会保障事务所

 

第二部分:雅瑶乡人民政府 2016年部门决算情况报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1047.19

一、一般公共服务支出

 404.95

二、事业收入

 0

二、外交支出

 0

三、事业单位经营收入

 0

三、教育支出

 0

四、其他收入

 0

四、科学技术支出

 0

 

 

五、文化体育与传媒支出

 7.94

 

 

、社会保障和就业支出

 88.89

 

 

、医疗卫生与计划生育支出

 47.46

 

 

八、节能环保支出

 0

 

 

九、城乡社区支出

39.03

 

 

十、农林水支出

458.92

本年收入合计

1047.19

本年支出合计

 1047.19

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 上年结转

 0

年末结转与结余

 0

 

 

 

 

收入总计

1047.19

支出总计

 1047.19

 

 

表二:收入决算表

单位:万                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1047.19

1047.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

404.95

404.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

359.56

359.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

286.80

286.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

52.76

52.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

44.22

44.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

42.22

42.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

7.94

7.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

7.94

7.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

7.94

7.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

88.89

88.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

75.26

75.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

75.26

75.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

47.46

47.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

21.39

21.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100506

  新型农村合作医疗

1.61

1.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

26.07

26.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

21.07

21.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

39.03

39.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

21.60

21.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

21.60

21.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

13.43

13.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

13.43

13.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

458.92

458.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

63.24

63.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

12.43

12.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

47.81

47.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

368.69

368.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

273.20

273.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

95.49

95.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1047.19

616.28

430.91

 0

0

     0

201

一般公共服务支出

404.95

383.78

21.17

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1.17

0.00

1.17

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

1.17

0.00

1.17

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

359.56

339.56

20.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

286.80

286.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

52.76

52.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

44.22

44.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

42.22

42.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

7.94

7.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

7.94

7.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

7.94

7.94

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

88.89

75.79

13.10

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.10

0.00

1.10

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

1.10

0.00

1.10

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

75.26

75.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

75.26

75.26

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

47.46

40.85

6.61

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

21.39

19.79

1.61

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2100506

  新型农村合作医疗

1.61

0.00

1.61

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

26.07

21.07

5.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

21.07

21.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

39.03

0.00

39.03

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

21.60

0.00

21.60

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

21.60

0.00

21.60

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

13.43

0.00

13.43

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

13.43

0.00

13.43

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

458.92

107.92

351.01

0.00

0.00

0.00

21301

农业

63.24

12.43

50.81

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

12.43

12.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

47.81

0.00

47.81

0.00

0.00

0.00

21302

林业

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

368.69

95.49

273.20

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

273.20

0.00

273.20

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

95.49

95.49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 1033.77

一、一般公共服务支出

18

 404.95

 404.95

  0

二、政府性基金预算财政拨款

2

 14.43

二、外交支出

19

 0

 0

  0

 

3

 

三、教育支出

20

 0

 0

  0

 

4

 

四、科学技术支出

21

 0

 0

  0

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 7.94

 7.94

  0

 

6

 

、社会保障和就业支出

23

 88.89

 88.89

    0

 

7

 

、医疗卫生与计划生育支出

24

 47.46

 47.46

  0

 

8

 

八、节能环保支出

25

 0

 0

    0

 

9

 

九、城乡社区支出

26

39.03

25.6

 13.43

 

10

 

十、农林水支出

27

458.92

458.92

 0

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

 1047.19

本年支出合计

29

1047.19 

年初财政拨款结转和结余

13

 0

年末结转和结余

30

0 

一般公共预算财政拨款

14

 0

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 0

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1047.19 

合计

34

1047.19 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1033.77

616.28

417.48

201

一般公共服务支出

404.95

383.78

21.17

20101

人大事务

1.17

0.00

1.17

2010104

  人大会议

1.17

0.00

1.17

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

359.56

339.56

20.00

2010301

  行政运行

286.80

286.80

0.00

2010302

  一般行政管理事务

52.76

52.76

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.00

0.00

20.00

20106

财政事务

44.22

44.22

0.00

2010601

  行政运行

42.22

42.22

0.00

2010602

  一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

7.94

7.94

0.00

20701

文化

7.94

7.94

0.00

2070101

  行政运行

7.94

7.94

0.00

208

社会保障和就业支出

88.89

75.79

13.10

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.10

0.00

1.10

2080103

  机关服务

1.10

0.00

1.10

20802

民政管理事务

12.00

0.00

12.00

2080208

  基层政权和社区建设

12.00

0.00

12.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.53

0.53

0.00

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.04

0.04

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.49

0.49

0.00

20805

行政事业单位离退休

75.26

75.26

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

75.26

75.26

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

47.46

40.85

6.61

21005

医疗保障

21.39

19.79

1.61

2100501

  行政单位医疗

7.13

7.13

0.00

2100502

  事业单位医疗

1.86

1.86

0.00

2100503

  公务员医疗补助

10.80

10.80

0.00

2100506

  新型农村合作医疗

1.61

0.00

1.61

21007

计划生育事务

26.07

21.07

5.00

2100716

  计划生育机构

21.07

21.07

0.00

2100717

  计划生育服务

5.00

0.00

5.00

212

城乡社区支出

25.60

0.00

25.60

21201

城乡社区管理事务

4.00

0.00

4.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4.00

0.00

4.00

21205

城乡社区环境卫生

21.60

0.00

21.60

2120501

  城乡社区环境卫生

21.60

0.00

21.60

213

农林水支出

458.92

107.92

351.01

21301

农业

63.24

12.43

50.81

2130104

  事业运行

12.43

12.43

0.00

2130126

  农村公益事业

3.00

0.00

3.00

2130199

  其他农业支出

47.81

0.00

47.81

21302

林业

3.00

0.00

3.00

2130234

  林业防灾减灾

3.00

0.00

3.00

21305

扶贫

24.00

0.00

24.00

2130504

  农村基础设施建设

24.00

0.00

24.00

21307

农村综合改革

368.69

95.49

273.20

2130701

  对村级一事一议的补助

273.20

0.00

273.20

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

95.49

95.49

0.00

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

616.28

440.49

175.79

工资福利支出

365.23

365.23

 

  基本工资

222.36

222.36

 

  津贴补贴

120.02

120.02

 

  社会保障缴费

20.32

20.32

 

  绩效工资

2.53

2.53

 

  其他工资福利支出

0

0

 

商品和服务支出

175.79

 

175.79

  办公费

59.18

 

59.18

  印刷费

21.52

 

21.52

  手续费

0.083

 

0.083

  电费

3.45

 

3.45

  邮电费

6.90

 

6.90

  差旅费

19.86

 

19.86

  维修(护)费

18.33

 

18.33

  会议费

3.06

 

3.06

  培训费

1.03

 

1.03

  公务接待费

0.11

 

0.11

  专用材料费

2.97

 

2.97

  工会经费

2.29

 

2.29

  公务用车运行维护费

10.95

 

10.95

  其他交通费用

25.99

 

25.99

  其他商品和服务支出

0

0

 

对个人和家庭的补助

75.26

75.26

 

  离休费

0

0

 

  退休费

75.26

75.26

 

  购房补贴

0

0

 

  其他对个人和家庭的补助支出

0

0

 

贷款转贷及产权参股

0

0

 

  国内贷款

0

0

 

  产权参股

0

0

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

0

0

 

其他支出

0

 

0


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.8

0

11

0

11

1.8

11.06

0

10.95

0

10.95

0.11


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0.00

0.00

0.00

13.43

0.00

13.43

13.43

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

13.43

0.00

13.43

13.43

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

13.43

0.00

13.43

13.43

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

0.00

0.00

0.00

13.43

0.00

13.43

13.43

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分: 雅瑶乡人民政府 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1047.19万元。

1.财政拨款收入1047.19万元,同比增加370.22万元,同比增长54.69%,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,同比减少0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助   活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,同比减少0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,同比减少0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,同比减少0万元,指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,同比减少0万元,指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

   (二)支出总计1047.19万元。包括:

1.一般公共服务支出404.95万元,同比增加127.36万元,同比增长45.88%,主要用于人大事务费、政府办公室及相关机构事务、财政事务支出。

2.文化体育与传媒支出7.94万元,同比增加3.23万元,同比增长68.58%,主要用于文化方面支出。

3.社会保障和就业支出88.89万元,同比增加2.98万元,同比增长3.47%,主要用于融安县雅瑶乡人民政府按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育指出47.46万元,同比增加11.48万元,同比增长31.91%,主要用于医疗保障、计划生育事务方面支出。

5.节能环保支出0万元,同比减少0.2万元,同比下降100%。

6.城乡社区支出39.03万元,同比增加39.03万元,同比增长100%,主要用于城乡社区管理事务。

7.农林水利支出458.92万元,同比增加345.44万元,主要用于农业、林业方面的支出。

8.年末结转和结余0万元,同比增加0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

          雅瑶乡人民政府2016 年度一般公共预算支出1047.19万元,同比增加370.22万元,同比增长54.69%。其中:基本支出616.28万元,同比增加98.61万元,同比增长19.05%,是指为保障机构正常运转、完成日常,工作任务而发生的人员支出和公用支出;项目支出430.91万元,同比增加271.61万元。是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

201 一般公共服务支出基本支出383.78万元,同比增加106.19万元,同比增长38.25%,项目支出21.17万元,同比减少68.54万元,同比下降76.4%。

207 文化体育与传媒支出基本支出7.94万元,同比增加3.23万元,同比增长68.58%,项目支出0万元,同比增加0万元。

208 社会保障和就业支出基本支出 75.79万元,同比减少10.12万元,同比下降11.78%,项目支出13.1万元,同比增加1.1万元,同比增长9.17%。

210 医疗卫生与计划生育支出基本支出40.85万元,同比增加4.87万元,同比增长13.53%。项目支出6.61万元,同比增加6.61万元,同比增长100%。

211 节能环保支出基本支出0万元,同比增加0万元。项目支出0万元,同比减少0.2万元,同比下降100%。

212 城乡社区支出基本支出39.03万元,同比增加39.03万元,同比增长100%。项目支出0万元,同比增加0万元。

213 农林水支出基本支出107.91万元,同比减少5.57万元,同比下降4.91%。项目支出351.01万元,增加293.62万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

 雅瑶乡人民政府 2016年度政府性基金支出 13.43万元,同比增加13.43万元,同比增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出13.43万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 616.28万元,同比增加98.6万元,同比增长19.05%。其中:人员经费404.49万元,同比减少8.98,同比下降2.17%,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费;公用经费175.79万元,同比增加71.58万元,同比增长68.69%,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算10.95万元;公务接待费支出决算0.11万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出10.95万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,同比减少0万元。

公务用车运行支出10.95万元,同比减少,0.23万元,同比下降2.06%,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出0.11万元。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,分别下降13.54%和31.34%。变动原因是加强公务车辆管理,减少公务用车运行维护费用;坚持执行中央国务院下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《党政机关国内公务接待管理规定》,控制接待范围,严格执行公务接待流程。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出159.61万元,同比增加55.4万元,同比下降53.16%,其中行政单位支出,148.51万元;参照公务员法管理事业单位支出11.1万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,同比减少20万元,同比下降100%。。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201612月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的0%。


部门决算名词解释:

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。




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