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融安县板榄镇人民政府2017年部门决算

来源:本站  |   作者:板榄镇  |   日期: 2018-08-27 12:35   |   浏览: 2288 次   |  字体:T T T


融安县 板榄镇人民政府

 

2017年部门决算

 

   

 

第一部分:  融安县板榄镇人民政府 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  融安县板榄镇人民政府 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:  融安县板榄镇人民政府 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2017 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分:名词解释

  

第一部分:  融安县板榄镇人民政府 概况

 

一、主要职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
   (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
   (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
   (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
   (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
   (6)完成上级政府交办的其它事项。

 

 

 

二、部门决算单位构成

融安县板榄镇人民政府2017年度部门决算编制范围的单位共7个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

融安县板榄镇人民政府

2

融安县板榄镇财政所

3

融安县板榄镇计生站

4

融安县板榄镇农业服务中心

5

融安县板榄镇社会保障事务所

6

融安县板榄镇文化广播站

7

融安县板榄镇国土规建环保安监站

 

 

第二部分: 融安县板榄镇人民政府 2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1056.03

一、一般公共服务支出

423.79

二、事业收入

 

二、文化体育与传媒支出

12.66

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

66.96

四、其他收入

 

四、社会保障和就业支出

104.63

 

 

五、城乡社区支出

27.61

 

 

六、农林水支出

372.1

 

 

七、国土海洋气象等

23.98

 

 

八、住房保障

24.31

本年收入合计

1056.03

本年支出合计

 1056.03

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

1056.03

支出总计

1056.03

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


二:收入决算表

单位:万元                     

支出功能项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,056.03

1,056.03

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

423.79

423.79

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

359.04

359.04

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

287.26

287.26

 

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

44.80

44.80

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

26.98

26.98

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

64.75

64.75

 

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

64.75

64.75

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

12.66

12.66

 

 

 

 

 

 

20701

文化

12.66

12.66

 

 

 

 

 

 

2070101

  行政运行

12.66

12.66

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

104.63

104.63

 

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

10.95

10.95

 

 

 

 

 

 

2080103

  机关服务

10.95

10.95

 

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

27.00

27.00

 

 

 

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

27.00

27.00

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

55.49

55.49

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.80

13.80

 

 

 

 

 

 

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

41.69

41.69

 

 

 

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

9.66

9.66

 

 

 

 

 

 

2081503

  自然灾害灾后重建补助

9.66

9.66

 

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.53

1.53

 

 

 

 

 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.51

0.51

 

 

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.23

0.23

 

 

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.79

0.79

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

66.96

66.96

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

30.38

30.38

 

 

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

24.48

24.48

 

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

5.90

5.90

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

34.12

34.12

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

15.27

15.27

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

4.15

4.15

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

14.70

14.70

 

 

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

2.46

2.46

 

 

 

 

 

 

2101202

   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

2.46

2.46

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

27.61

27.61

 

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

27.61

27.61

 

 

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

27.61

27.61

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

372.10

372.10

 

 

 

 

 

 

21301

农业

28.84

28.84

 

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

9.01

9.01

 

 

 

 

 

 

2130126

  农村公益事业

1.48

1.48

 

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

18.34

18.34

 

 

 

 

 

 

21302

林业

4.97

4.97

 

 

 

 

 

 

2130234

  林业防灾减灾

4.97

4.97

 

 

 

 

 

 

21303

水利

3.07

3.07

 

 

 

 

 

 

2130301

  行政运行

2.20

2.20

 

 

 

 

 

 

2130302

  一般行政管理事务

0.87

0.87

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

9.24

9.24

 

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

9.24

9.24

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

325.99

325.99

 

 

 

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

61.00

61.00

 

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

259.99

259.99

 

 

 

 

 

 

2130707

  农村综合改革示范试点补助

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

23.98

23.98

 

 

 

 

 

 

22001

国土资源事务

23.98

23.98

 

 

 

 

 

 

2200102

  一般行政管理事务

1.67

1.67

 

 

 

 

 

 

2200150

  事业运行

22.31

22.31

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.31

24.31

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

24.31

24.31

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

24.31

24.31

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 


表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,056.03

554.33

501.70

 

 

 

201

一般公共服务支出

423.79

271.75

152.04

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

359.04

207.00

152.04

 

 

 

2010301

  行政运行

287.26

205.80

81.47

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

44.80

1.20

43.60

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

26.98

0.00

26.98

 

 

 

20106

财政事务

64.75

64.75

0.00

 

 

 

2010601

  行政运行

64.75

64.75

0.00

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

12.66

12.66

0.00

 

 

 

20701

文化

12.66

12.66

0.00

 

 

 

2070101

  行政运行

12.66

12.66

0.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

104.63

67.97

36.66

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

10.95

10.95

0.00

 

 

 

2080103

  机关服务

10.95

10.95

0.00

 

 

 

20802

民政管理事务

27.00

0.00

27.00

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

27.00

0.00

27.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

55.49

55.49

0.00

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.80

13.80

0.00

 

 

 

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助补助

41.69

41.69

0.00

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

9.66

0.00

9.66

 

 

 

2081503

  自然灾害灾后重建补助

9.66

0.00

9.66

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.53

1.53

0.00

 

 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.51

0.51

0.00

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.23

0.23

0.00

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.79

0.79

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

66.96

58.60

8.36

 

 

 

21007

计划生育事务

30.38

24.48

5.90

 

 

 

2100716

  计划生育机构

24.48

24.48

0.00

 

 

 

2100717

  计划生育服务

5.90

0.00

5.90

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

34.12

34.12

0.00

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

15.27

15.27

0.00

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

4.15

4.15

0.00

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

14.70

14.70

0.00

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

2.46

0.00

2.46

 

 

 

2101202

    财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

2.46

0.00

2.46

 

 

 

212

城乡社区支出

27.61

0.00

27.61

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

27.61

0.00

27.61

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

27.61

0.00

27.61

 

 

 

213

农林水支出

372.10

95.07

277.03

 

 

 

21301

农业

28.84

9.01

19.83

 

 

 

2130104

  事业运行

9.01

9.01

0.00

 

 

 

2130126

  农村公益事业

1.48

0.00

1.48

 

 

 

2130199

  其他农业支出

18.34

0.00

18.34

 

 

 

21302

林业

4.97

0.00

4.97

 

 

 

2130234

  林业防灾减灾

4.97

0.00

4.97

 

 

 

21303

水利

3.07

3.07

0.00

 

 

 

2130301

  行政运行

2.20

2.20

0.00

 

 

 

2130302

  一般行政管理事务

0.87

0.87

0.00

 

 

 

21305

扶贫

9.24

0.00

9.24

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

9.24

0.00

9.24

 

 

 

21307

农村综合改革

325.99

82.99

243.00

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

61.00

0.00

61.00

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

259.99

82.99

177.00

 

 

 

2130707

  农村综合改革示范试点补助

5.00

0.00

5.00

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

23.98

23.98

0.00

 

 

 

22001

国土资源事务

23.98

23.98

0.00

 

 

 

2200102

  一般行政管理事务

1.67

1.67

0.00

 

 

 

2200150

  事业运行

22.31

22.31

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

24.31

24.31

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

24.31

24.31

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

24.31

24.31

0.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 1056.03

一、一般公共服务支出

18

423.79

423.79

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、文化体育与传媒支出

19

12.66

12.66

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

20

66.96

66.96

 

 

4

 

四、社会保障和就业支出

21

104.63

104.63

 

 

5

 

五、城乡社区支出

22

27.61

27.61

 

 

6

 

六、农林水支出

23

372.1

372.1

 

 

7

 

七、国土海洋气象等

24

23.98

23.98

 

 

8

 

八、住房保障

25

24.31

24.31

 

 

9

 

 

26

 

 

 

本年收入合计

10

 1056.03

本年支出合计

27

1056.03 

年初财政拨款结转和结余

11

 

年末结转和结余

28

 

一般公共预算财政拨款

12

 

 

29

 

政府性基金预算财政拨款

13

 

 

30

 

 

14

 

 

31

 

合计

15

1056.03 

合计

32

1056.03 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            单位:万元

支出功能项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,056.03

554.33

501.70

201

一般公共服务支出

423.79

271.75

152.04

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

359.04

207.00

152.04

2010301

  行政运行

287.26

205.80

81.47

2010302

  一般行政管理事务

44.80

1.20

43.60

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

26.98

0.00

26.98

20106

财政事务

64.75

64.75

0.00

2010601

  行政运行

64.75

64.75

0.00

207

文化体育与传媒支出

12.66

12.66

0.00

20701

文化

12.66

12.66

0.00

2070101

  行政运行

12.66

12.66

0.00

208

社会保障和就业支出

104.63

67.97

36.66

20801

人力资源和社会保障管理事务

10.95

10.95

0.00

2080103

  机关服务

10.95

10.95

0.00

20802

民政管理事务

27.00

0.00

27.00

2080208

  基层政权和社区建设

27.00

0.00

27.00

20805

行政事业单位离退休

55.49

55.49

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.80

13.80

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

41.69

41.69

0.00

20815

自然灾害生活救助

9.66

0.00

9.66

2081503

  自然灾害灾后重建补助

9.66

0.00

9.66

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.53

1.53

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.51

0.51

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.23

0.23

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.79

0.79

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

66.96

58.60

8.36

21007

计划生育事务

30.38

24.48

5.90

2100716

  计划生育机构

24.48

24.48

0.00

2100717

  计划生育服务

5.90

0.00

5.90

21011

行政事业单位医疗

34.12

34.12

0.00

2101101

  行政单位医疗

15.27

15.27

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.15

4.15

0.00

2101103

  公务员医疗补助

14.70

14.70

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

2.46

0.00

2.46

2101202

 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

2.46

0.00

2.46

212

城乡社区支出

27.61

0.00

27.61

21205

城乡社区环境卫生

27.61

0.00

27.61

2120501

  城乡社区环境卫生

27.61

0.00

27.61

213

农林水支出

372.10

95.07

277.03

21301

农业

28.84

9.01

19.83

2130104

  事业运行

9.01

9.01

0.00

2130126

  农村公益事业

1.48

0.00

1.48

2130199

  其他农业支出

18.34

0.00

18.34

21302

林业

4.97

0.00

4.97

2130234

  林业防灾减灾

4.97

0.00

4.97

21303

水利

3.07

3.07

0.00

2130301

  行政运行

2.20

2.20

0.00

2130302

  一般行政管理事务

0.87

0.87

0.00

21305

扶贫

9.24

0.00

9.24

2130599

  其他扶贫支出

9.24

0.00

9.24

21307

农村综合改革

325.99

82.99

243.00

2130701

  对村级一事一议的补助

61.00

0.00

61.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

259.99

82.99

177.00

2130707

  农村综合改革示范试点补助

5.00

0.00

5.00

220

国土海洋气象等支出

23.98

23.98

0.00

22001

国土资源事务

23.98

23.98

0.00

2200102

  一般行政管理事务

1.67

1.67

0.00

2200150

  事业运行

22.31

22.31

0.00

221

住房保障支出

24.31

24.31

0.00

22102

住房改革支出

24.31

24.31

0.00

2210201

  住房公积金

24.31

24.31

0.00

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

 

 

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

439.10

302

商品和服务支出

71.53

30101

基本工资

140.47

30201

  办公费

21.01

30102

津贴补贴

89.94

30202

  印刷费

0.30

30103

奖金

19.93

30203

  咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

35.65

30204

  手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

30107

绩效工资

25.12

30206

  电费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

41.69

30207

  邮电费

0.84

30109

职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

86.29

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

43.71

30211

  差旅费

4.63

30301

离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

13.80

30213

  维修(护)费

1.20

30303

退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

30305

  生活补助

5.60

30216

  培训费

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

2.37

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30311

  住房公积金

24.31

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

12.38

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

27.40

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.40

 

人员经费合计

482.8

公用经费合计

 71.53

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.69

0.00

12.60

0.00

2.60

3.09

10.76

0.00

8.87

0.00

8.87

1.89

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支



表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情

说明:融安县板榄镇人民政府2017年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:融安县板榄镇人民政府 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

收入总计1056.03万元,支出总计1056.03万元,与2016年相比,收、支分别减少372.76万元、372.76万元,分别降低26%、26%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计1056.03万元,其中:财政拨款收入1056.03万元,占比100%;事业收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。

三、2017年度支出决算情况

    本年支出总计1056.03万元,其中:基本支出554.33万元,占47%;项目支出501.70万元,占53%;经营支出0.00万元;

四、2017年财政拨款收入支出决算情况

融安县板榄镇人民政府2017年度财政拨款收、支总计1056.03万元、1056.03万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少372.76万元、372.76万元,下降26%、26%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门 2017 年度财政拨款支出1056.03万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出减少 372.76万元,下降26%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出1056.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出423.79万元,占40%; 医疗卫生与计划生育支出66.96万元,占7%;城乡社区支出27.61万元,占3%;文化体育与传媒支出12.66万元,占1%;社会保障和就业支出104.63万元,占10%;农林水支出372.10万元,占35%; 住房保障支出24.31万元,2%;国土海洋气象等支出24.31万元,占2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况 


2017 年度财政拨款支出年初预算为720.51万元,支出决算为1056.03万元,完成年初预算的146.57%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加,工资薪金调整;部分项目支出增加,年终调整部分财政拨款预算。其中

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),支出功能分类科目编码2010301。年初预算为190.61万元,支出决算为287.26万元,完成年初预算的150.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),支出功能分类科目编码2010302。年初预算为33.96万元,支出决算为44.8万元,完成年初预算的131.92%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加,年中调整安排财政拨款预算。

 3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),支出功能分类科目编码2010399。年初预算为0万元,支出决算为26.98万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加办公楼维修经费。

 4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),支出功能分类科目编码2010601。年初预算为54.01万元,支出决算为64.75万元,完成年初预算的119.89%。人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项),支出功能分类科目编码2070101。年初预算为10.13万元,支出决算为12.66万元,完成年初预算的124.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项),支出功能分类科目编码2080103。年初预算为10.18万元,支出决算为10.95万元,完成年初预算的107.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项),支出功能分类科目编码2080208。年初预算为0万元,支出决算27万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加2017年村级事务管理经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),支出功能分类科目编码2080501。年初预算为0万元,支出决算为13万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是发放2017年离退休人员生活补助支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2080507。年初预算为0万元,支出决算为41.69万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排离退休经费财政拨款预算。

10.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)自然灾害灾后重建补助(项),支出功能分类科目编码2081503。年初预算为0.42万元,支出决算为9.66万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加乡镇道路、挡土墙塌方清理维修等经费。

11.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2082701。年初预算为0.61万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员失业保险支出减少。

12.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2082702。年初预算为0.16万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的64.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员工伤保险支出减少。

13.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2082703。年初预算为0.79万元,支出决算为0.79万元,完成年初预算的100%

14.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项),支出功能分类科目编码2100716。年初预算为32.44万元,支出决算为24.48万元,完成年初预算的75.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),支出功能分类科目编码2100717。年初预算为4万元,支出决算为5.9万元,完成年初预算的147.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),支出功能分类科目编码2101101。年初预算为13.69万元,支出决算为15.27万元,完成年初预算的111.54%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加人员行政单位医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),支出功能分类科目编码2101102。年初预算为6.05万元,支出决算为4.15万元,完成年初预算的68.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动事业单位医疗经费减少。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),支出功能分类科目编码2101103。年初预算为9.8万元,支出决算为14.7万元,完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加公务员医疗补助经费。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2101202。年初预算为0万元,支出决算为2.46万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中科目调整2101203财政对新型农村合作医疗基金的补助至2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

20.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项),支出功能分类科目编码2120501。年初预算为0万元,支出决算为27.61万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加发放保洁员工资。

21.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),支出功能分类科目编码2130104。年初预算为0万元,支出决算为9.01万元,完成年初预算的82.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中调整增加财政拨款预算。

22.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项),支出功能分类科目编码2130126。年初预算为4万元,支出决算为1.48万元,完成年初预算的37%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

23.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),支出功能分类科目编码2130199。年初预算为2.46万元,支出决算为18.34万元,完成年初预算的745.53%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫广告宣传经费增加。

24.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项),支出功能分类科目编码2130234。年初预算为5万元,支出决算为4.97万元,完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

25.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项),支出功能分类科目编码213030。年初预算为8.87万元,支出决算为2.2万元,完成年初预算的24.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

26.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项),支出功能分类科目编码213030。年初预算为1.28万元,支出决算为0.87万元,完成年初预算的67.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

27.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),支出功能分类科目编码2130599。年初预算为0万元,支出决算为9.24万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增拨2017年脱贫摘帽双认定工作经费。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项),支出功能分类科目编码2130701。年初预算为0万元,支出决算为61万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是同妙村一事一议项目建设款增加。

29.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项),支出功能分类科目编码2130705。年初预算为155.35万元,支出决算为259.99万元,完成年初预算的167.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

30.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项),支出功能分类科目编码2130707。年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

31.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项),支出功能分类科目编码2200102。年初预算为4.37万元,支出决算为1.67万元,完成年初预算的38.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

32.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项),支出功能分类科目编码2200150。年初预算为0万元,支出决算为22.31万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年终调整增加财政拨款。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),支出功能分类科目编码2210201。年初预算为31.38万元,支出决算为24.31万元,完成年初预算的77.47%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金全年支出减少。

           六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

2017年度财政拨款基本支出554.33万元,其中:人员经费482.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;

公用经费71.53万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.69万元,支出决算为10.76万元,完成预算的69%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算为8.87万元,完成预算的70%;公务接待费支出决算为1.89万元,完成预算的61%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.93万元,下降30%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算减少3.73万元,下降30%;公务接待费支出决算减少1.2万元,下降40%。

     因公出国(境)费支出减少的主要原因是:无因公出国;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是合理使用公务用车减少燃油费及维修维护费等;公务接待费支出减少的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神,严控行政成本。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费 支出决算8.87万元,占82%;公务接待费支出决算     万元,占 1.89%。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费支出0.00万元。    

2.公务用车购置及运行费支出10.76万元。其中:公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出8.87万元。主要用于下村扶贫、外出开会等。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出1.89万元。其中:

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出1.89万元。主要用于招待扶贫检查组等2017 年共接待国内来访团组51个、来宾530人次。

 八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    融安县板榄镇人民政府 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0.00万元。

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

 2017年,融安县板榄镇人民政府无绩效项目。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出71.53万元,2016年减少194.12万元,降低73%,减少原因规范日常管理,严格控制日常公用支出

(二)政府采购支出情况。

2017融安县板榄镇人民政府政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆2辆,其中:公务用车2辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。


三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

           四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



五、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

           六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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