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融安县泗顶镇人民政府2017年度部门决算公开

来源:泗顶镇人民政府  |   作者:泗顶镇  |   日期: 2018-08-27 18:53   |   浏览: 4355 次   |  字体:T T T


融安县泗顶镇人民政府

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:泗顶镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:泗顶镇人民政府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:泗顶镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2017 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分:名词解释

 

  

 

第一部分:泗顶镇人民政府概况

一、主要职能

 泗顶镇人大、党委、政府主要工作职责:

 镇人大:(1)人大通过行使立法权,为社会主义政治文明建设提供法律保障;(2)人大通过行使监督权,为社会主义政治文明建设提供法治保障;(3)人大通过行使人事任免权,为社会主义政治文明建设提供组织保障 ;(4)进一步密切权力机关与人大代表和人民群众的联系,为社会主义政治文明建设提供广泛的社会基础。  

镇党委:(1)保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众。抓好经济建设,维护社会稳定。(2)负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信思,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(3)完成县委县政府交给的其他工作任务。  

镇政府:(1)执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令,发表决定和命令。(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政,民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(3)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开展,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(4)办理上级人民政府交办得其他事项。

二、部门决算单位构成

一层机构:泗顶镇人民政府  

二层机构:泗顶镇财政所、泗顶镇人口和计划生育办公室、泗顶镇社会保障事务所、泗顶镇文化广播电视站、泗顶镇农业服务中心、泗顶镇国土规建环保安监站。

 

 

 

 

 

第二部分:泗顶镇人民政府 2017年部门决算报表

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

805.58

一、一般公共服务支出

357.20

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

12.95

 

 

八、社会保障和就业支出

59.15

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

72.26

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

61.58

 

 

十二、农林水支出

196.03

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

23.29

 

 

十九、住房保障支出

23.12

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

805.58

本年支出合计

805.58

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 上年结转

0.00

年末结转与结余

0.00

 

 

 

 

收入总计

805.58

支出总计

805.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情


表二:收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

805.58

805.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

357.20

357.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

314.28

314.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

271.16

271.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

39.62

39.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

42.53

42.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

42.53

42.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

12.95

12.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

12.95

12.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

12.95

12.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

59.15

59.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

10.20

10.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

10.20

10.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

33.23

33.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

24.83

24.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.71

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.46

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

72.26

72.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

48.59

48.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

42.75

42.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

5.84

5.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.70

22.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

8.87

8.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

11.25

11.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

61.58

61.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

16.58

16.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

16.58

16.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

196.03

196.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

11.88

11.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

9.78

9.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

31.32

31.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

6.32

6.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

149.83

149.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

144.83

144.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130707

  农村综合改革示范试点补助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

23.29

23.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

23.29

23.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

23.29

23.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23.12

23.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.12

23.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

23.12

23.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

                    

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

805.58

702.58

103.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

357.20

357.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

314.28

314.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

271.16

271.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

39.62

39.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

42.53

42.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

42.53

42.53

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

12.95

12.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

12.95

12.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

12.95

12.95

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

59.15

59.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

10.20

10.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

10.20

10.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

33.23

33.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

24.83

24.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.71

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.46

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

72.26

72.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

48.59

48.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

42.75

42.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

5.84

5.84

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.70

22.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

8.87

8.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

11.25

11.25

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

61.58

0.00

61.58

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

16.58

0.00

16.58

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

16.58

0.00

16.58

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

196.03

154.61

41.42

0.00

0.00

0.00

21301

农业

11.88

9.78

2.10

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

9.78

9.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

1.10

0.00

1.10

0.00

0.00

0.00

21302

林业

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

31.32

0.00

31.32

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

6.32

0.00

6.32

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

149.83

144.83

5.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

144.83

144.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2130707

  农村综合改革示范试点补助

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

23.29

23.29

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

23.29

23.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

23.29

23.29

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23.12

23.12

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.12

23.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

23.12

23.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

805.58

一、一般公共服务支出

28

357.20

357.20

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

12.95

12.95

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

59.15

59.15

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

72.26

72.26

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

61.58

61.58

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

196.03

196.03

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

23.29

23.29

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

23.12

23.12

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

805.58

本年支出合计

49

805.58

805.58

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

805.58

总计

54

805.58

805.58

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

805.58

702.58

103.00

201

一般公共服务支出

357.20

357.20

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

314.28

314.28

0.00

2010301

  行政运行

271.16

271.16

0.00

2010302

  一般行政管理事务

39.62

39.62

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.50

3.50

0.00

20106

财政事务

42.53

42.53

0.00

2010601

  行政运行

42.53

42.53

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.39

0.39

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.39

0.39

0.00

207

文化体育与传媒支出

12.95

12.95

0.00

20701

文化

12.95

12.95

0.00

2070101

  行政运行

12.95

12.95

0.00

208

社会保障和就业支出

59.15

59.15

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

10.20

10.20

0.00

2080103

  机关服务

10.20

10.20

0.00

20802

民政管理事务

15.00

15.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

15.00

15.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

33.23

33.23

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

8.40

8.40

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

24.83

24.83

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.71

0.71

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.14

0.14

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.11

0.11

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.46

0.46

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

72.26

72.26

0.00

21007

计划生育事务

48.59

48.59

0.00

2100716

  计划生育机构

42.75

42.75

0.00

2100717

  计划生育服务

5.84

5.84

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.70

22.70

0.00

2101101

  行政单位医疗

8.87

8.87

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.57

2.57

0.00

2101103

  公务员医疗补助

11.25

11.25

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.97

0.97

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

0.97

0.97

0.00

212

城乡社区支出

61.58

0.00

61.58

21203

城乡社区公共设施

45.00

0.00

45.00

2120303

  小城镇基础设施建设

45.00

0.00

45.00

21205

城乡社区环境卫生

16.58

0.00

16.58

2120501

  城乡社区环境卫生

16.58

0.00

16.58

213

农林水支出

196.03

154.61

41.42

21301

农业

11.88

9.78

2.10

2130104

  事业运行

9.78

9.78

0.00

2130126

  农村公益事业

1.00

0.00

1.00

2130199

  其他农业支出

1.10

0.00

1.10

21302

林业

3.00

0.00

3.00

2130234

  林业防灾减灾

3.00

0.00

3.00

21305

扶贫

31.32

0.00

31.32

2130504

  农村基础设施建设

25.00

0.00

25.00

2130599

  其他扶贫支出

6.32

0.00

6.32

21307

农村综合改革

149.83

144.83

5.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

144.83

144.83

0.00

2130707

  农村综合改革示范试点补助

5.00

0.00

5.00

220

国土海洋气象等支出

23.29

23.29

0.00

22001

国土资源事务

23.29

23.29

0.00

2200150

  事业运行

23.29

23.29

0.00

221

住房保障支出

23.12

23.12

0.00

22102

住房改革支出

23.12

23.12

0.00

2210201

  住房公积金

23.12

23.12

0.00

 

  

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

322.40

302

商品和服务支出

203.22

310

其他资本性支出

0.61

30101

  基本工资

65.79

30201

  办公费

33.47

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

24.65

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.61

30103

  奖金

132.23

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

24.38

30204

  手续费

0.27

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

27.05

30206

  电费

2.76

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

24.83

30207

  邮电费

3.49

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

23.47

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

176.35

30211

  差旅费

32.28

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

8.66

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

153.23

30216

  培训费

1.61

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

4.49

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

23.12

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.41

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

3.11

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

46.41

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

25.03

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

40.24

 

 

 

人员经费合计

498.75

公用经费合计

203.83

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50.90

0.00

46.41

0.00

46.41

4.49

50.90

0.00

46.41

0.00

46.41

4.49

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支



表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情




第三部分:泗顶镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

收入总计805.58万元,支出总计805.58万元,与2016年相比,收、支分别减少141.82万元、141.82万元,分别下降15%、15%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计805.58万元,其中:财政拨款收入805.58万元,占比100%。

三、2017年度支出决算情况

    本年支出总计805.58万元,其中:基本支出702.58万元,占87.21 %;项目支出103万元,占12.79 %。

四、2017年财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总计805.58万元、805.58万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少141.82万元、141.82万元,下降15%、15%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门2017年度财政拨款支出805.58万元,占本年支出合计的100 %。与 2016 年相比,财政拨款支出增(减)141.82  万元,增加(下降)15%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2017年度财政拨款支出805.58万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)357.2万元:主要用于行政运行和一般公共服务支出,占决算支出44.34%。         

2.文化体育与传媒支出(类)12.95万元,占决算支出1.6%。         

3.医疗卫生与计划生育支出(类)72.26万元,占决算支出9%。         

4.社会保障和就业支出(类)59.15万元:主要用于融安县泗顶镇人民政府按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,占决算支出7.34%。         

5.农林水支出(类)196.03万元,占决算支出24.33%。         

6.城乡社区支出(类)61.58万元,占决算支出7.64%。         

7.国土海洋气象等支出(类) 23.29万元,占决算支出2.89%。         

 8.住房保障支出23.12万元,占决算支出2.86%。

         (三)财政拨款支出决算具体情况

 2017年度财政拨款支出年初预算为586.76万元,支出决算为805.58万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事 务(项);二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),支出功能分类科目编码2010301。年初预算为207.6万元,支出决算为271.16万元,完成年初预算的160.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),支出功能分类科目编码2010302。年初预算为28.16万元,支出决算为39.62万元,完成年初预算的140.7%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加,年中调整安排财政拨款预算。

 3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),支出功能分类科目编码2010399。年初预算为26.16万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的13.38%。决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

 4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),支出功能分类科目编码2010601。年初预算为29.99万元,支出决算为42.53万元,完成年初预算的141.81%决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加,年中调整安排财政拨款预算。

5.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),支出功能分类科目编码2019999。年初预算为0万元,支出决算为0.39万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加人员工伤医疗费。

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项),支出功能分类科目编码2070101。年初预算为10.91万元,支出决算为12.95万元,完成年初预算的118.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项),支出功能分类科目编码2080103。年初预算为9.9万元,支出决算为10.2万元,完成年初预算的103.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项),支出功能分类科目编码2080208。年初预算为0万元,支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是增加2017年村级事务管理经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),支出功能分类科目编码2080501。年初预算为0万元,支出决算为8.4万元。决算数大于预算数的主要原因是发放2017年离退休人员生活补助支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2080507。年初预算为0万元,支出决算为24.83万元。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排离退休经费财政拨款预算。

11.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2082701。年初预算为1.1万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的12.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员失业保险支出减少。

12.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2082702。年初预算为0.37万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的29.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员工伤保险支出减少。

13.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2082703。年初预算为0.74万元,支出决算为0.46万元,完成年初预算的62.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员生育保险支出减少。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项),支出功能分类科目编码2100716。年初预算为35.32万元,支出决算为42.75万元,完成年初预算的121.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),支出功能分类科目编码2100717。年初预算为6万元,支出决算为5.84万元,完成年初预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),支出功能分类科目编码2101101。年初预算为13.06万元,支出决算为8.87万元,完成年初预算的67.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员行政单位医疗经费减少。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),支出功能分类科目编码2101102。年初预算为6.49万元,支出决算为2.57万元,完成年初预算的39.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动事业单位医疗经费减少。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),支出功能分类科目编码2101103。年初预算为5.62万元,支出决算为11.25万元,完成年初预算的200.18%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加公务员医疗补助经费。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2101202。年初预算为0万元,支出决算为0.97万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中科目调整2101203财政对新型农村合作医疗基金的补助至2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

20.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项),支出功能分类科目编码2120303。年初预算为0万元,支出决算为45万元。决算数大于预算数的主要原因是增加道路迁改电力设备、环城路建设项目经费。

21.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),支出功能分类科目编码2120501。年初预算为24.58万元,支出决算为16.58万元,完成年初预算的67.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

22.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),支出功能分类科目编码2130104。年初预算为6.79万元,支出决算为9.78万元,完成年初预算的144.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

23.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项),支出功能分类科目编码2130126。年初预算为3万元,支出决算为1万元,完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

24.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),支出功能分类科目编码2130199。年初预算为2.16万元,支出决算为1.1万元,完成年初预算的50.93%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

25.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项),支出功能分类科目编码2130234。年初预算为4万元,支出决算为3万元,完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

26.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项),支出功能分类科目编码2130504。年初预算为0万元,支出决算为25万元。决算数大于预算数的主要原因是道路硬化和环城道路建设项目经费增加。

27.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),支出功能分类科目编码2130599。年初预算为0万元,支出决算为6.32万元。决算数大于预算数的主要原因是增拨2017年脱贫摘帽双认定工作经费。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项),支出功能分类科目编码2130705。年初预算为80.47万元,支出决算为144.83万元,完成年初预算的179.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

29.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项),支出功能分类科目编码2130707。年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排一事一议县级配套资金。

30.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项),支出功能分类科目编码2200150。年初预算为26.16万元,支出决算为23.29万元,完成年初预算的89.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),支出功能分类科目编码2210201。年初预算为29.72万元,支出决算为23.12万元,完成年初预算的77.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,支出减少。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出702.58万元,其中:

人员经费498.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴 、奖金、社会保障费;公用经费203.83 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费;对个人和家庭的补助,其他资本性支出。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

         (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况       

          2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为50.9万元,支出决算为50.9万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为 46.41万元,;公务接待费支出决算为4.49万元。        

          公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年已实现公车改革车补发放;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  

         (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况       

 2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0 万元;公务用车购置及运行费支出决算46.41万元;公务接待费支出决算 4.49万元。具体情况如下:  

          1. 因公出国(境)费支出 0 万元。  

          2. 公务用车购置及运行费支出 46.41万元。其中:公务用车购置支出0 万元。公务用车运行支出46.41万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

          3.公务接待费支出 4.49 万元。  

 八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    融安县泗顶镇人民政府2017年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出  0 万元,项目支出  0  万元。

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,融安县泗顶镇人民政府2017年共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出 357.2万元,2016年减少23.1万元,下降6.07 %,减少原因是按照有关文件及部门预算管理有关规定,严格执行八项规定,厉行节约开支。

(二)政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额0万元,其中:货物支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆 7辆,其中,一般公务用车7辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

 



部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如:如华北科技学院招收本专科学生收取的学费收入,煤炭总医院的医疗收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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