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融安县大良镇人民政府2017年部门决算

来源:大良镇  |   作者:管理员  |   日期: 2018-08-28 18:08   |   浏览: 3107 次   |  字体:T T T
 

融安县大良镇人民政府

2017年部门决算

   

第一部分:融安县大良镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:融安县大良镇人民政府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:融安县大良镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2017 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分:名词解释

第一部分:融安县大良镇人民政府概况

一、   主要职能

部门情况

加强对经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务;加强社会主义民主政治和法制建设,依法行政,规范管理;完善农村社会化服务体系,为农业和农村经济发展创造条件;加快城镇建设步伐,推进农村城市化进程;加强基础设施建设,保护资源和生态环境,培育和发展市场体系,维护市场秩序;加强农村基层政权建设,保证党和国家各项方针、政策和法律、法规的贯彻落实。

二、部门决算单位构成

融安县大良镇人民政府共内设机构为融安县大良镇人民政府、融安县大良镇财政所、融安县大良镇文化广播站、融安县大良镇农业服务中心、融安县大良镇社会保障服务中心、融安县大良镇人口和计划生育办公室、融安县大良镇国土规建环保安监站7个单位。

二、  第二部分:融安县大良镇人民政府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

3

栏次

 

6

一、财政拨款收入

1

921.20

一、一般公共服务支出

37

397.41

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

19.66

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

104.70

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

84.45

 

10

 

十、节能环保支出

46

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

20.42

 

12

 

十二、农林水支出

48

245.13

 

13

 

十三、交通运输支出

49

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

0.00

 

16

 

十六、金融支出

52

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

23.29

 

19

 

十九、住房保障支出

55

26.13

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

57

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

921.20

本年支出合计

 

921.20

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

 

0

    年初结转和结余

26

0.00

      交纳所得税

 

0

      基本支出结转

27

0.00

      提取职工福利基金

 

0

      项目支出结转和结余

28

0.00

      转入事业基金

 

0

      经营结余

29

0.00

      其他

 

0

 

30

 

    年末结转和结余

 

0

 

31

 

      基本支出结转

 

0

 

32

 

      项目支出结转和结余

 

0

 

33

 

      经营结余

 

0

 

34

 

 

 

35

 

 

总计

36

921.20

总计

 

921.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


表二:收入决算表

单位:万元                    

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

921.20

921.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

397.41

397.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010150

  事业运行

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

352.76

352.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

295.45

295.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

57.31

57.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

43.72

43.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

41.72

41.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

19.66

19.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

19.66

19.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

19.66

19.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

104.70

104.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.75

12.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

12.75

12.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

56.63

56.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.80

13.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助★

42.83

42.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

14.19

14.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

14.19

14.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

1.63

1.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

84.45

84.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

46.99

46.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

40.99

40.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

34.87

34.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

13.76

13.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

5.62

5.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

15.49

15.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

20.42

20.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

20.42

20.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

20.42

20.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

245.13

245.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

47.85

47.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

7.25

7.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

37.60

37.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

6.10

6.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

6.10

6.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

186.18

186.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

186.18

186.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

23.29

23.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

23.29

23.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

23.29

23.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

26.13

26.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

26.13

26.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

26.13

26.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

921.20

829.57

91.63

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

397.41

397.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2010150

  事业运行

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

352.76

352.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

295.45

295.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

57.31

57.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

43.72

43.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

41.72

41.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

19.66

19.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

19.66

19.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

19.66

19.66

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

104.70

85.20

19.50

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.75

12.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

12.75

12.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

19.50

0.00

19.50

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

19.50

0.00

19.50

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

56.63

56.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.80

13.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助★

42.83

42.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

14.19

14.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

14.19

14.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

1.63

1.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

84.45

84.45

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

46.99

46.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

40.99

40.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

34.87

34.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

13.76

13.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

5.62

5.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

15.49

15.49

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

20.42

0.00

20.42

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

20.42

0.00

20.42

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

20.42

0.00

20.42

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

245.13

193.42

51.70

0.00

0.00

0.00

21301

农业

47.85

7.25

40.60

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

7.25

7.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

37.60

0.00

37.60

0.00

0.00

0.00

21302

林业

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

6.10

0.00

6.10

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

6.10

0.00

6.10

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

186.18

186.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

186.18

186.18

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

23.29

23.29

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

23.29

23.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

23.29

23.29

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

26.13

26.13

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

26.13

26.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

26.13

26.13

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

3

   

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

921.20

一、一般公共服务支出

31

397.41

397.41

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

19.66

19.66

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

104.70

104.70

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

84.45

84.45

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

20.42

20.42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

245.13

245.13

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

23.29

23.29

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

26.13

26.13

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

921.20

本年支出合计

77

921.20

921.20

0.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

79

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

    基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

921.20

总计

83

921.20

921.20

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

4

5

6

合计

921.20

829.57

91.63

201

一般公共服务支出

397.41

397.41

0.00

20101

人大事务

0.93

0.93

0.00

2010150

  事业运行

0.93

0.93

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

352.76

352.76

0.00

2010301

  行政运行

295.45

295.45

0.00

2010302

  一般行政管理事务

57.31

57.31

0.00

20106

财政事务

43.72

43.72

0.00

2010601

  行政运行

41.72

41.72

0.00

2010602

  一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

19.66

19.66

0.00

20701

文化

19.66

19.66

0.00

2070101

  行政运行

19.66

19.66

0.00

208

社会保障和就业支出

104.70

85.20

19.50

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.75

12.75

0.00

2080103

  机关服务

12.75

12.75

0.00

20802

民政管理事务

19.50

0.00

19.50

2080208

  基层政权和社区建设

19.50

0.00

19.50

20805

行政事业单位离退休

56.63

56.63

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.80

13.80

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助★

42.83

42.83

0.00

20808

抚恤

14.19

14.19

0.00

2080801

  死亡抚恤

14.19

14.19

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

1.63

1.63

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

0.50

0.50

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.32

0.32

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.81

0.81

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

84.45

84.45

0.00

21007

计划生育事务

46.99

46.99

0.00

2100716

  计划生育机构

40.99

40.99

0.00

2100717

  计划生育服务

6.00

6.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

34.87

34.87

0.00

2101101

  行政单位医疗★

13.76

13.76

0.00

2101102

  事业单位医疗★

5.62

5.62

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

15.49

15.49

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

2.60

2.60

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★

2.60

2.60

0.00

212

城乡社区支出

20.42

0.00

20.42

21205

城乡社区环境卫生

20.42

0.00

20.42

2120501

  城乡社区环境卫生

20.42

0.00

20.42

213

农林水支出

245.13

193.42

51.70

21301

农业

47.85

7.25

40.60

2130104

  事业运行

7.25

7.25

0.00

2130126

  农村公益事业

3.00

0.00

3.00

2130199

  其他农业支出

37.60

0.00

37.60

21302

林业

5.00

0.00

5.00

2130234

  林业防灾减灾

5.00

0.00

5.00

21305

扶贫

6.10

0.00

6.10

2130599

  其他扶贫支出

6.10

0.00

6.10

21307

农村综合改革

186.18

186.18

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

186.18

186.18

0.00

220

国土海洋气象等支出

23.29

23.29

0.00

22001

国土资源事务

23.29

23.29

0.00

2200150

  事业运行

23.29

23.29

0.00

221

住房保障支出

26.13

26.13

0.00

22102

住房改革支出

26.13

26.13

0.00

2210201

  住房公积金

26.13

26.13

0.00

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

302.37

302

商品和服务支出

244.07

310

其他资本性支出

0

30101

  基本工资

171.96

30201

  办公费

96.92

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

0

30202

  印刷费

0.11

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

80.64

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30104

  其他社会保障缴费

1.43

30204

  手续费

0.06

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

0.06

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

13.48

30206

  电费

3.98

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

34.87

30207

  邮电费

8.77

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

283.13

30211

  差旅费

30.5

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

56.63

30213

  维修()

41.52

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

14.19

30215

  会议费

7.02

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

186.18

30216

  培训费

0.67

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

7.3

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0.37

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

26.13

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

2.41

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

2.4

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

2.36

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

26.93

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

6.69

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

6

 

 

 

人员经费合计

585.5

公用经费合计

 

244.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.41

0

15.41

0

12.60

2.81

9.66

0

9.66

0

2.36

7.30

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情


第三部分:融安县大良镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

收入总计921.20万元,支出总计921.20万元,与2016年相比,收、支分别减少156.02万元、156.02万元,分别下降14.48%14.48%

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计921.20万元,其中:财政拨款收入921.20万元,占比100%;事业收入0万元,占比0%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入     万元;占比0%;其他收入0万元,占比0 %;其他收入0万元,占比0%    

三、2017年度支出决算情况

    本年支出总计921.20万元,其中:基本支出829.57万元,占90.1%;项目支出91.63万元,占9.9%;经营支出0万元,占0%

四、2017年财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总计921.20万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少156.02万元、156.02万元,14.48%14.48%

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门 2017 年度财政拨款支出921.20万元,占本年支出合计的100%。与 2016年相比,财政拨款支出增(减)156.02万元,下降14.48%

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出921.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出397.41万元,占43.14%;文化体育与传媒(类)支出19.66万元,占2.13%;社会保障和就业(类)支出104.7万元,占11.37%;医疗卫生与计划生育支出84.45万元,占9.17%;农林水(类)支出245.13万元,占26.61%;城乡社区支出20.42万元,占2.22% ;住房保障(类)支出26.13万元,占2.84%国土气象等支出23.29万元,占2.53%

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为618.10万元,支出决算为921.20万元,完成年初预算的149.04%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有一般公共服务(类)、财政事务(款)行政运行(项)、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) ;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项),支出功能分类科目编码2010150。年初预算为0万元,支出决算为0.93万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),支出功能分类科目编码2010301。年初预算为196.61万元,支出决算为295.45万元,完成年初预算的150.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),支出功能分类科目编码2010302。年初预算为35.1万元,支出决算为57.31万元,完成年初预算的163.28%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

 4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),支出功能分类科目编码2010601。年初预算为27.59万元,支出决算为41.72万元,完成年初预算的151.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理实务(项),支出功能分类科目编码2010602。年初预算为0万元,支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项),支出功能分类科目编码2070101。年初预算为15.64万元,支出决算为19.66万元,完成年初预算的125.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项),支出功能分类科目编码2080103。年初预算为5.52万元,支出决算为12.75万元,完成年初预算的230.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项),支出功能分类科目编码2080208。年初预算为0万元,支出决算为19.5万元。决算数大于预算数的主要原因是增加村级事务管理经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),支出功能分类科目编码2080501。年初预算为0万元,支出决算为13.8万元。决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员生活补助支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2080507。年初预算为0万元,支出决算为42.83万元。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排离退休经费财政拨款预算。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),支出功能分类科目编码2080801。年初预算为0万元,支出决算为14.19万元。决算数大于预算数的主要原因是增加人员死亡抚恤金支出。

12.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2082701。年初预算为1.41万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的35.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员失业保险支出减少。

13.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2082702。年初预算为0.36万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的88.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员工伤保险支出减少。

14.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2082703。年初预算为0.72万元,支出决算为0.81万元,完成年初预算的112.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员生育保险支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项),支出功能分类科目编码2100716。年初预算为36.93万元,支出决算为40.99万元,完成年初预算的110.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),支出功能分类科目编码2100717。年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),支出功能分类科目编码2101101。年初预算为12.43万元,支出决算为13.76万元,完成年初预算的110.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加行政单位医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),支出功能分类科目编码2101102。年初预算为5.56万元,支出决算为5.62万元,完成年初预算的101.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动事业单位医疗经费增加。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),支出功能分类科目编码2101103。年初预算为9.1万元,支出决算为15.49万元,完成年初预算的170.22%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加公务员医疗补助经费。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2101202。年初预算为0万元,支出决算为2.6万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中科目调整2101203财政对新型农村合作医疗基金的补助至2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

21.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),支出功能分类科目编码2120501。年初预算为20.42万元,支出决算为20.42万元,完成年初预算的100%

22.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),支出功能分类科目编码2130104。年初预算为5.96万元,支出决算为7.25万元,完成年初预算的121.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中调整增加安排财政拨款预算。

23.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项),支出功能分类科目编码2130126。年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。。

24.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),支出功能分类科目编码2130199。年初预算为2.6万元,支出决算为37.6万元,完成年初预算的1446.15%。决算数大于预算数的主要原因是增加乡镇道路硬化建设经费。

25.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项),支出功能分类科目编码2130234。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

26.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),支出功能分类科目编码2130599。年初预算为0万元,支出决算为6.1万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项),支出功能分类科目编码2130705。年初预算为125.68万元,支出决算为186.18万元,完成年初预算的148.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

28.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项),支出功能分类科目编码2200150。年初预算为23.56万元,支出决算为23.29万元,完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),支出功能分类科目编码2210201。年初预算为28.61万元,支出决算为26.13万元,完成年初预算的91.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,支出减少。



六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出829.57万元,其中:

 人员经费585.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;

公用经费244.07万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.41万元,支出决算为9.66万元,完成预算的62.69%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为7.30万元,完成预算的100%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.07万元,下降10%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0 万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.97万元,下降11.73%

公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.36万元,占24.44%;公务接待费支出决算7.30万元,占75.56%。具体情况如下: 

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.36万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2.36万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

    3.公务接待费支出7.3万元。其中:

    外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出7.3万元。主要用于是会议就餐费。2017 年共接待接待批次100批,接待人数880人。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与 2016年相比,收、支总计各增加0万元,增长0%。其中,支出情况为:

    2017年基金拨款年初预算为0万元,支出决算0万元,完成年初预算0%

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,融安县大良镇人民政府2017年共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的0%

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出357.76万元,比2016年增加55.32万元,增长18.29%,增加原因其他交通费、办公费、印刷费等增加。

(二)政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额3.84万元,其中: 政府采购货物支出3.84万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆6辆,其中:公务用车6辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入.

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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