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融安县浮石镇人民政府2017年部门决算

来源:本站  |   作者:管理员  |   日期: 2018-08-28 18:38   |   浏览: 24202 次   |  字体:T T T

融安县浮石镇人民政府

2017年部门决算

  

   

 

第一部分:融安县浮石镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:融安县浮石镇人民政府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:融安县浮石镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2017 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分:名词解释

 

 

第一部分:融安县浮石镇人民政府概况

一、主要职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

浮石镇政府本级

社会保障服务中心

浮石计划生育服务站

浮石镇文化广播站

浮石镇国土规建安监站所

浮石镇水利站

浮石镇财政所

 

第二部分:融安县浮石镇人民政府2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1090.79

一、一般公共服务支出

 517.96

二、事业收入

 0.00

二、外交支出

 0.00

三、事业单位经营收入

 0.00

三、教育支出

 0.00

四、其他收入

 0.00

四、科学技术支出

 0.00

 

 

五、文化体育与传媒支出

 13.88

 

 

六、社会保障和就业支出

 107.81

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 102.87

 

 

八、节能环保支出

 20.00

 

 

九、城乡社区支出

29.99

 

 

十、农林水支出

249.02

 

 

十一、国土海洋气象等支出

19.51

 

 

十二、住房保障支出

29.76

本年收入合计

1090.79

本年支出合计

 1090.79

 用事业基金弥补收支差额

 0.00

结余分配

 0.00

 上年结转

0.00

年末结转与结余

 0.00

 

 

 

 

收入总计

1090.79

支出总计

 1090.79

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况



表二:收入决算表

单位:万元           

支出功能项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1090.79

1090.79

 0.00

0.00 

0.00 

 0.00

0.00

201

一般公共服务支出

517.96

517.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

449.55

449.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

329.45

329.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

105.87

105.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

14.23

14.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

68.41

68.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

68.41

68.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.88

13.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

13.88

13.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

13.88

13.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

107.81

107.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.24

13.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

13.24

13.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

60.32

60.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

45.32

45.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

12.57

12.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

12.57

12.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.17

2.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

102.87

102.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

59.49

59.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

52.49

52.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.17

40.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

17.15

17.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

6.32

6.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

16.71

16.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3.21

3.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

3.21

3.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111199

  其他污染减排支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

29.99

29.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

29.99

29.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

29.99

29.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

249.02

249.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

34.62

34.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

6.41

6.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

28.21

28.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

5.20

5.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

5.20

5.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.77

2.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

2.77

2.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

200.13

200.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

200.13

200.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

19.51

19.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

19.54

19.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

19.51

19.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

29.76

29.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

29.76

29.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

29.76

29.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,090.79

797.75

293.03

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

517.96

517.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

449.55

449.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

329.45

329.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

105.87

105.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

14.23

14.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

68.41

68.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

68.41

68.41

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.88

13.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

13.88

13.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

13.88

13.88

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

107.81

107.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.24

13.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

13.24

13.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

60.32

60.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

45.32

45.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

12.57

12.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

12.57

12.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.17

2.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

102.87

99.66

3.21

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

59.49

59.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

52.49

52.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.17

40.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

17.15

17.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

6.32

6.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

16.71

16.71

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3.21

0.00

3.21

0.00

0.00

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

3.21

0.00

3.21

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2111199

  其他污染减排支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

29.99

0.00

29.99

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

29.99

0.00

29.99

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

29.99

0.00

29.99

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

249.02

9.18

239.84

0.00

0.00

0.00

21301

农业

34.62

6.41

28.21

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

6.41

6.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

28.21

0.00

28.21

0.00

0.00

0.00

21302

林业

5.20

0.00

5.20

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

5.20

0.00

5.20

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.77

2.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

2.77

2.77

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

200.13

0.00

200.13

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

200.13

0.00

200.13

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

19.51

19.51

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

19.51

19.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

19.51

19.51

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

29.76

29.76

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

29.76

29.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

29.76

29.76

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。



表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元



收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1090.79

一、一般公共服务支出

18

517.96

517.96

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、文化体育与传媒支出

19

13.88

13.88

 

 

3

 

三、社会保障和就业支出

20

107.81

107.81

 

 

4

 

四、医疗卫生与计划生育支出

21

102.87

102.87

 

 

5

 

五、节能环保支出

22

20.00

20.00

 

 

6

 

六、城乡社区支出

23

29.99

29.99

 

 

7

 

七、农林水支出

24

249.02

249.02

 

 

8

 

八、国土海洋气象等支出

25

19.51

19.51

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

29.76

29.76

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1090.79

本年支出合计

29

1090.79

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1790.79

合计

34

1090.79


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1090.79 

 797.75

293.03

201

一般公共服务支出

519.96

517.96

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

449.55

449.55

0.00

2010301

  行政运行

329.45

329.45

0.00

2010302

  一般行政管理事务

105.87

105.87

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

14.23

14.23

0.00

20106

财政事务

68.41

68.41

0.00

2010601

  行政运行

68.41

68.41

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.88

13.88

0.00

20701

文化

13.88

13.88

0.00

2070101

  行政运行

13.88

13.88

0.00

208

社会保障和就业支出

107.81

107.81

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.24

13.24

0.00

2080103

  机关服务

13.24

13.24

0.00

20802

民政管理事务

19.50

19.50

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

19.50

19.50

0.00

20805

行政事业单位离退休

60.32

60.32

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

15.00

15.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

45.32

45.32

0.00

20808

抚恤

12.57

12.57

0.00

2080801

  死亡抚恤

12.57

12.57

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.17

2.17

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.66

0.66

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.59

0.59

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.92

0.92

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

102.87

99.66

3.21

21007

计划生育事务

59.49

59.49

0.00

2100716

  计划生育机构

52.49

52.49

0.00

2100717

  计划生育服务

7.00

7.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.17

40.17

0.00

2101101

  行政单位医疗

17.15

17.15

0.00

2101102

  事业单位医疗

6.32

6.32

0.00

2101103

  公务员医疗补助

16.71

16.71

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3.21

0.00

3.21

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

3.21

0.00

3.21

211

节能环保支出

20.00

0.00

20.00

21111

污染减排

20.00

0.00

20.00

2111199

  其他污染减排支出

20.00

0.00

20.00

212

城乡社区支出

29.99

0.00

29.99

21205

城乡社区环境卫生

29.99

0.00

29.99

2120501

  城乡社区环境卫生

29.99

0.00

29.99

213

农林水支出

249.02

9.18

239.84

21301

农业

56.42

28.21

28.21

2130104

  事业运行

6.41

6.41

0.00

2130199

  其他农业支出

28.21

0.00

28.21

21302

林业

5.20

0.00

5.20

2130234

  林业防灾减灾

5.20

0.00

5.20

21303

水利

2.77

2.77

0.00

2130301

  行政运行

2.77

2.77

0.00

21305

扶贫

6.30

0.00

6.30

2130599

  其他扶贫支出

6.30

0.00

6.30

21307

农村综合改革

200.13

0.00

200.13

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

200.13

0.00

200.13

220

国土海洋气象等支出

19.51

19.51

0.00

22001

国土资源事务

19.51

19.51

0.00

2200150

  事业运行

19.51

19.51

0.00

221

住房保障支出

29.76

29.76

0.00

22102

住房改革支出

29.76

29.76

0.00

2210201

  住房公积金

29.76

29.76

0.00

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

 

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

545.98

302

商品和服务支出 

194.44

30101

 基本工资

203.80

30201

办公费 

78.67

30102

 津贴补贴

103.09

30202

印刷费 

2.19

30103

  奖金   

116.25

30303

咨询费 

0.00

30104

 其他社会保障缴费

59.18

30304

手续费 

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30305

水费 

0.83

30107

 绩效工资

10.54

30306

电费 

7.34

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

45.32

30307

邮电费 

2.68

30109

 职业年金缴费

0.00

30308

取暖费 

0.00

30199

 其他工资福利支出

7.81

30309

物业管理费 

0.00

303

对个人家庭的补助 

57.33

30310

差旅费

15.39

30301

离休费

0.00

30311

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费 

15.00

30312

维修(护)费

2.20

30303

退职(役)费

0.00

30313

租赁费

0.00

30304

抚恤金

12.57

30314

会议费

2.69

30305

生活补助

0.00

30315

培训费

2.45

30306

救济费

0.00

30316

公务接待费

6.37

30307

医疗费

0.00

30317

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30318

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30319

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30320

劳务费

0.00

30311

住房公积金

29.76

30321

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30322

工会经费

5.17

30313

购房补贴

0.00

30323

福利费

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30324

公务用车运行维护费

7.77

30315

物业服务补贴

0.00

30325

其他交通费用

24.06

 

 

 

30326

税金及附加费用

0.10

 

 

 

30327

其他商品和服务支出

36.55

 

 

 

304

对企业事业单位的补贴

0.00

  ……

  ……

 

307

债务利息支出 

0.00

  ……

  ……

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

399

其他支出 

0.00

 

人员经费合计

603.31

公用经费合计

194.44

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.14

0.00

7.77

0.00

7.77

6.37

14.14

0.00

7.77

0.00

7.77

6.37

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

融安县浮石镇人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分:融安县浮石镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

收入总计1090.79万元,支出总计1090.79万元,与2016年相比,收、支分别减少239.67万元、239.67万元,分别降低20.12%20.12%

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计1090.79万元,其中:财政拨款收入1090.79万元,占比100%;事业收入0万元,占比0%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元;占比0%;其他收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%    

三、2017年度支出决算情况

    本年支出总计1090.79万元,其中:基本支出797.75万元,占73.14%;项目支出293.03万元,占26.86%;经营支出0万元,占0%

四、2017年财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总计1090.79万元、1090.79万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少239.67万元、239.67万元,分别降低20.12%20.12%

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

本部门 2017 年度财政拨款支出1090.79万元,占本年支出合计的100%。与 2016 年相比,财政拨款支出减少239.67万元,降低20.12%

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出1090.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出517.96万元,占47.48%; 教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出13.88万元,占1.27%;社会保障和就业(类)支出107.81万元,占9.88%;农林水(类)支出249.02万元,占22.83%; 住房保障(类)支出29.76万元,占2.73%;医疗卫生与计划生育支出102.87万元,占9.43%;节能环保支出20.00万元,占1.83%;城乡社区支出29.99万元,占2.75%;国土海洋气象等支出19.51万元,占1.79%

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为746.85万元,支出决算为1090.79万元,完成年初预算的146.05%。决算数大于预算数的主要原因一是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。二是项目支出增加,比如涉农资金项目经费增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

 1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),支出功能分类科目编码2010301。年初预算为240.14万元,支出决算为329.45万元,完成年初预算的137.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

 2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),支出功能分类科目编码2010302。年初预算为37.91万元,支出决算为105.87万元,完成年初预算的279.27%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

 3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),支出功能分类科目编码2010399。年初预算为0万元,支出决算为14.23万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),支出功能分类科目编码2010601。年初预算为72.61万元,支出决算为68.41万元,完成年初预算的94.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项),支出功能分类科目编码2070101。年初预算为11.25万元,支出决算为13.88万元,完成年初预算的123.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项),支出功能分类科目编码2080103。年初预算为6.87万元,支出决算为13.24万元,完成年初预算的192.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项),支出功能分类科目编码2080208。年初预算为0万元,支出决算为19.5万元。决算数大于预算数的主要原因是增加2017年行政村(社区)事务管理经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),支出功能分类科目编码2080501。年初预算为0万元,支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是发放2017年离退休人员生活补助。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2080507。年初预算为0万元,支出决算为45.32万元。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排离退休经费财政拨款预算。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),支出功能分类科目编码2080801。年初预算为0万元,支出决算为12.57万元。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员死亡抚恤金支出。

11.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2082701。年初预算为1.82万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的34.07%决算数大于预算数的主要原因是人员失业保险支出增加。

12.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2082702。年初预算为0.32万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的184.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员工伤保险支出增加。

13.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2082703。年初预算为0.89万元,支出决算为0.92万元,完成年初预算的103.37%决算数大于预算数的主要原因是人员生育保险支出增加。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项),支出功能分类科目编码2100716。年初预算为42.87万元,支出决算为7万元,完成年初预算的16.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),支出功能分类科目编码2100717。年初预算为7万元,支出决算为12万元,完成年初预算的171.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),支出功能分类科目编码2101101。年初预算为17.48万元,支出决算为17.15万元,完成年初预算的98.11%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费减少。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),支出功能分类科目编码2101102。年初预算为4.89万元,支出决算为6.32万元,完成年初预算的129.24%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员变动增加事业单位医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),支出功能分类科目编码2101103。年初预算为12.82万元,支出决算为16.71万元,完成年初预算的130.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加公务员医疗补助经费。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2101202。年初预算为0万元,支出决算为3.21万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中科目调整2101203财政对新型农村合作医疗基金的补助至2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

20.节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项),支出功能分类科目编码2111199。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%

21.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),支出功能分类科目编码2120501。年初预算为0万元,支出决算为29.99万元。决算数大于预算数的主要原因是此经费用于清洁乡村保洁员工资发放。

22.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),支出功能分类科目编码2130104。年初预算为0万元,支出决算为6.41万元。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中调整增加安排财政拨款预算。

23.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),支出功能分类科目编码2130199。年初预算为3.21万元,支出决算为28.21万元,完成年初预算的878.82%。决算数大于预算数的主要原因是增加乡镇道路硬化、排水沟建设和支农经费。

24.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项),支出功能分类科目编码2130234。年初预算为5.2万元,支出决算为5.2万元,完成年初预算的100%

25.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项),支出功能分类科目编码2130301。年初预算为6.36万元,支出决算为2.77万元,完成年初预算的43.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

26.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),支出功能分类科目编码2130599。年初预算为0万元,支出决算为6.3万元。决算数大于预算数的主要原因是增加2017年扶贫摘帽双认定工作经费。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项),支出功能分类科目编码2130705。年初预算为112.42万元,支出决算为200.13万元,完成年初预算的178.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中调整财政拨款预算。

28.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项),支出功能分类科目编码2200150。年初预算为10.61万元,支出决算为19.51万元,完成年初预算的183.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中调整财政拨款预算

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),支出功能分类科目编码2210201。年初预算为35.64万元,支出决算为29.76万元,完成年初预算的83.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动住房公积金支出减少。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1090.79万元,其中:

 人员经费603.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费194.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 (根据实际情况作表述 )

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.14万元,支出决算为14.14万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为7.77万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为6.37万元,完成预算的100%

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.88万元,下降10.35%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.70万元,下降25.79%;公务接待费支出决算减少1.39万元,下降17.75%

    公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格落实公车改革制度、加强公务用车管理,强化支出审批,控制公务用车运行费支出有所减少;公务接待费支出减少的主要原因是公务接待任务减少,并厉行节约,严控接待费支出。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算7.77万元,占54.95%;公务接待费支出决算6.37万元,占45.05%。具体情况如下: 

1.    因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出7.77万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出7.77万元。主要用于因公出行以及开展下乡业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆(包括3辆垃圾车)。

    3.公务接待费支出6.37万元。其中:

    外宾接待支出0万元。2017 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出6.37万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定发生的费用,包括交通费、用餐费、住宿费等。2017 年共接待国内来访团组129个、来宾1033人次。

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算  0万元、0万元。与 2016 年相比,收、支总计各增加0万元,增长0%。其中,支出情况为:

     2017年基金拨款年初预算为0万元,支出决算0万元,完成年初预算100%

城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排支出(款)费用支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完 成年初预算的100%

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出453.67万元.

(二)政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额7.78万元,其中:货物支出7.78万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆8辆,其中:公务用车8辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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