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融安县水产畜牧兽医局2016年度部门决算

来源：本站 | 发布日期： 2017-09-08 15:37 | 作者：本站

融安县水产畜牧兽医局

2016年部门决算

目录

第一部分：融安县水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县水产畜牧兽医局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县水产畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

七、名词解释

第一部分：融安县水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

本部门的主要职能是贯彻执行国家、自治区和市关于渔业、畜牧业、兽医行业和饲料工业的方针政策和法律、法规；推广良种良法；重大动物疫病疫情测报及防疫与控制工作；负责动物及动物产品检验检疫和卫生质量安全监督管理工作；负责畜牧产品、水产品质量安全和兽药、渔药的经营监督管理工作；负责兽医医疗器械的使用进行监管。组织指导渔业、畜牧业生产、监督指导饲料工业企业和兽药工业企业的生产；负责渔政监督和渔业的管理工作，渔业资源和水生野生动物资源、草地资源、畜产品资源的合理开发利用；承办本行业技术项目的实施工作。

二、部门决算单位构成

本部门设立机构包括局机关、县动物卫生监督所等6个二层单位以及12个乡镇水产畜牧兽医站。在职职工年末人数97人。其中包括：局机关8人；县动物卫生监督所25人；县动物疫病防控中心12人；县畜牧管理站3人；县渔业推广站4人；县渔政站2人；县鱼种场8人；12个乡（镇）水产畜牧兽医站35人。

第二部分：融安县水产畜牧兽医局2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表
单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	2491.37	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
五、上级补助收入	49.03	五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	155.12
		七、医疗卫生与计划生育支出	41.5
		八、农林水支出	1864
		九、交通运输支出	1.00
		十、商业服务业等支出	4.29
		十一、住房保障支出	59.89
本年收入合计	2540.4	本年支出合计	2125.8
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	345.94	年末结转与结余	760.55

收入总计	2886.35	支出总计	2886.35

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2540.40	2491.37	49.03
208	社会保障和就业支出	155.12	155.12
20803	财政对社会保险基金的补助	11.23	11.23
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	1.12	1.12
2080302	财政对失业保险基金的补助	4.18	4.18
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	0.42	0.42
2080304	财政对工伤保险基金的补助	4.11	4.11
2080305	财政对生育保险基金的补助	1.39	1.39
20805	行政事业单位离退休	143.89	143.89
2080502	事业单位离退休	143.89	143.89
210	医疗卫生与计划生育支出	41.50	41.50
21005	医疗保障	40.93	40.93
2100501	行政单位医疗	4.28	4.28
2100502	事业单位医疗	24.84	24.84
2100503	公务员医疗补助	11.82	11.82
21007	计划生育事务	0.57	0.57
2100799	其他计划生育事务支出	0.57	0.57
213	农林水支出	2216.61	2167.57	49.03
21301	农业	1882.49	1833.45	49.03
2130101	行政运行	392.10	392.10
2130104	事业运行	518.25	469.21	49.03
2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00
2130108	病虫害控制	92.07	92.07
2130109	农产品质量安全	240.00	240.00
2130110	执法监管	3.00	3.00
2130122	农业生产技术补贴	4.52	4.52
2130124	农业组织化与产业化经营	414.92	414.92
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	2.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	132.63	132.63
2130199	其他农业支出	53.00	53.00
21308	普惠金融发展支出	0.56	0.56
2130803	农业保险保费补贴	0.56	0.56
21399	其他农林水支出	333.56	333.56
2139999	其他农林水支出	333.56	333.56
214	交通运输支出	63.00	63.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	63.00	63.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	63.00	63.00
216	商业服务等支出	4.29	4.29
21602	商业流通事务	4.29	4.29
2160299	其他商业流通事务支出	4.29	4.29
221	住房保障支出	59.89	59.89
22102	住房改革支出	59.89	59.89
2210201	住房公积金	59.89	59.89

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2125.80	1144.79	981.01
208	社会保障和就业支出	155.12	155.12
20803	财政对社会保险基金的补助	11.23	11.23
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	1.12	1.12
2080302	财政对失业保险基金的补助	4.18	4.18
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	0.42	0.42
2080304	财政对工伤保险基金的补助	4.11	4.11
2080305	财政对生育保险基金的补助	1.39	1.39
20805	行政事业单位离退休	143.89	143.89
2080502	事业单位离退休	143.89	143.89
210	医疗卫生与计划生育支出	41.50	41.50
21005	医疗保障	40.93	40.93
2100501	行政单位医疗	4.28	4.28
2100502	事业单位医疗	24.84	24.84
2100503	公务员医疗补助	11.82	11.82
21007	计划生育事务	0.57	0.57
2100799	其他计划生育事务支出	0.57	0.57
213	农林水支出	1864.00	888.28	975.71
21301	农业	1522.97	888.28	634.68
2130101	行政运行	392.10	392.10
2130104	事业运行	496.18	496.18
2130106	科技转化与推广服务	32.62		32.62
2130108	病虫害控制	84.45		84.45
2130110	执法监管	3.00		3.00
2130119	防灾救灾	40.00		40.00
2130122	农业生产技术补贴	4.52		4.52
2130124	农业组织化与产业化经营	229.25		229.25
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00		2.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	88.57		88.57
2130199	其他农业支出	150.27		150.27
21306	农业综合开发	3.00		3.00
2130699	其他农业综合开发支出	3.00		3.00
21308	普惠金融发展支出	4.47		4.47
2130803	农业保险保费补贴	4.48		4.47
21399	其他农林水支出	333.56		333.56
2139999	其他农林水支出	333.56		333.56
214	交通运输支出	1.00		1.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1.00		1.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.00		1.00
216	商业服务等支出	4.29		4.29
21602	商业流通事务	4.29		4.29
2160299	其他商业流通事务支出	4.29		4.29
221	住房保障支出	59.89	59.89
22102	住房改革支出	59.89	59.89
2210201	住房公积金	59.89	59.89

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2491.37	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	155.12	155.12
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	41.50	41.50
	8		八、农林水支出	25	1837.03	1837.03
	9		九、交通运输支出	26	1.00	1.00
	10		十、商业服务业等支出	27	4.29	4.29
	11		十一、住房保障支出	28	59.89	59.89
本年收入合计	12	2491.37	本年支出合计	29	2098.83	2098.83
年初财政拨款结转和结余	13	286.91	年末结转和结余	30	679.45	657.51	21.94
一般公共预算财政拨款	14	264.97		31
政府性基金预算财政拨款	15	21.94		32
	16			33
合计	17	2778.28	合计	34	2778.28	2756.34	21.94

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2098.83	1117.82	981.01
208	社会保障和就业支出	155.12	155.12
20803	财政对社会保险基金的补助	11.23	11.23
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	1.12	1.12
2080302	财政对失业保险基金的补助	4.18	4.18
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	0.42	0.42
2080304	财政对工伤保险基金的补助	4.11	4.11
2080305	财政对生育保险基金的补助	1.39	1.39
20805	行政事业单位离退休	143.89	143.89
2080502	事业单位离退休	143.89	143.89
210	医疗卫生与计划生育支出	41.50	41.50
21005	医疗保障	40.93	40.93
2100501	行政单位医疗	4.28	4.28
2100502	事业单位医疗	24.84	24.84
2100503	公务员医疗补助	11.82	11.82
21007	计划生育事务	0.57	0.57
2100799	其他计划生育事务支出	0.57	0.57
213	农林水支出	1837.03	861.32	975.71
21301	农业	1496.00	861.32	634.68
2130101	行政运行	392.10	392.10
2130104	事业运行	469.21	469.21
2130106	科技转化与推广服务	32.62		32.62
2130108	病虫害控制	84.45		84.45
2130110	执法监管	3.00		3.00
2130119	防灾救灾	40.00		40.00
2130122	农业生产技术补贴	4.52		4.52
2130124	农业组织化与产业化经营	229.25		229.25
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00		2.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	88.57		88.57
2130199	其他农业支出	150.27		150.27
21306	农业综合开发	3.00		3.00
2130699	其他农业综合开发支出	3.00		3.00
21308	普惠金融发展支出	4.47		4.47
2130803	农业保险保费补贴	4.47		4.47
21399	其他农林水支出	333.56		333.56
2139999	其他农林水支出	333.56		333.56
214	交通运输支出	1.00		1.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1.00		1.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.00		1.00
216	商业服务等支出	4.29		4.29
21602	商业流通事务	4.29		4.29
2160299	其他商业流通事务支出	4.29		4.29
221	住房保障支出	59.89	59.89
22102	住房改革支出	59.89	59.89
2210201	住房公积金	59.89	59.89

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称(经济分类细化到款)	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	1005.20	753.69	251.51
工资福利支出	753.69	753.69
基本工资	349.84	349.84
津贴补贴	204.28	204.28
奖金	188.91	188.91
……
绩效工资
其他工资福利支出	10.66	10.66
商品和服务支出	102.97		102.97
办公费	5.91		5.91
印刷费	0.96		0.96
水费	0.42		0.42
电费	2.81		2.81
邮电费	3.49		3.49
差旅费	21.95		21.95
维修（护）费	0.77		0.77
会议费	0.06		0.06
培训费	0.23		0.23
公务接待费	3.60		3.60
劳务费	0.09		0.09
工会经费	4.77		4.77
福利费	5.00		5.00
公务用车运行维护费	14.83		14.83
其他交通费用	31.65		31.65
税金及附加费用
其他商品和服务支出	6.43		6.43
对个人和家庭的补助	148.54		148.54
离休费
退休费	143.89		143.89
生活补助	4.45		4.45
奖励金	0.20		0.20
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.23		15.60		15.60	3.63	18.42		14.82		14.82	3.60

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

21.93　

2136099

其他新菜地开发建设基金支出　

21.93　

第三部分：融安县水产畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2540.40万元，同比增加了693.74万元，同比增长率为37.57%。

1．财政拨款收入2491.37万元，为市本级财政当年拨付的资金。同比增加了1218.18万元，增长率为95.68%。

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5 . 上级补助收入49.03万元，为中央、区、市上级部门及本县其他单位当年拨付的资金，同比减少了22.65万元，降低率为31.6%。

6．用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转和结余345.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少了155.85万元，降低率为31.06%。

（二）支出总计2125.80万元，同比增加了279.14万元，增长率为15.12%。包括：

1．社会保障和就业（类）155.12万元：主要用于融安县水产畜牧兽医局委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加了55.7万元，增长率为37.25%。

2．医疗卫生与计划生育（类）41.50万元：主要用于融安县农业局按国家规定为干部职工缴纳的医疗保险。同比增加了3.47万元，增长率为9.13%。

3．农林水支出（类）1864.00万元，同比增加了550.86万元，增长率为41.95%，其中：行政运行392.10万元；事业运行496.18万元；科技转化与推广服务32.62万元；病虫害控制84.45万元；执法监管3.00万元；防灾救灾40.00万元；农业生产支持补贴4.52万元；农业组织化与产业化经营229.25万元；农业资源保护修复与利用2.00万元；成品油价格改革对渔业的补贴88.57万元；其他农业支出150.27万元；其他农业综合开发支出3.00万元；农业保险保费补贴4.47万元；其他农林水支出333.56万元。

4 . 交通运输支出（类）1.00万元，上年无支出：主要用于成品油价格改革对交通运输的补贴。

5 . 商业服务业等支出（类）4.29元，上年无支出：只要勇于其他商业流通事务支出。

6．住房保障支出（类）59.89万元，上年无支出：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7．年末结转和结余760.55万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加414.61万元，增长率为119.85%。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出2098.83万元，其中：基本支出1117.82万元，项目支出981.01万元。

1．基本支出1117.82万元。社会保障和就业（类）155.12万元：财政对基本养老保险基金的补助1.12万元、财政对失业保险基金的补助4.18万元、财政对基本医疗保险基金的补助0.42万元、财政对工伤保险基金的补助4.11万元、财政对生育保险基金的补助1.39万元、事业单位离退休143.89万元；医疗卫生与计划生育（类）41.50万元：行政单位医疗4.28万元、事业单位医疗24.84万元、公务员医疗补助11.82万元、其他计划生育事务支出0.57万元；农林水支出（类）861.32万元：行政运行392.10万元、事业运行469.21万元；住房保障支出（类）：住房公积金59.89万元。

2．项目支出981.01万元：科技转化与推广服务32.62万元；病虫害控制84.45万元；执法监管3.00万元；防灾救灾40.00万元；农业生产支持补贴4.52万元；农业组织化与产业化经营229.25万元；农业资源保护修复与利用2.00万元；成品油价格改革对渔业的补贴88.57万元；其他农业支出150.27万元；其他农业综合开发支出3.00万元；农业保险保费补贴4.47万元；其他农林水支出333.56万元；成品油价格改革补贴其他支出1.00万元；其他商业流通事务支出4.29万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

融安县水产畜牧兽医局2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1005.20万元，其中：人员经费753.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出；公用经费251.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、奖励金。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算14.82万元；公务接待费支出决算3.60万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排融安县水产畜牧兽医局机关、0个所属单位出国团组个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出14.82万元。其中：

公务用车运行支出14.82万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，融安县水产畜牧兽医局开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出14.82万元，平均每辆2.47万元。

（三）公务接待费支出3.60万元,国内公务接待批次45次，人次125次。

（四）“三公”经费支出18.42万元与年初预算数19.23万元对比，减少0.81万元的原因为严格遵守三公经费管理制度、上年支出数2.07万元进行对比，增加16.35万元原因为上年度部分三公经费在项目支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出66.53万元，比2015年增加54.93万元，增长82.56%。主要原因是：上年度部分机关运行经费在项目支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车1辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款77万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：2016年度村级防疫员开展防疫站工作补助经费项目由融安县动物疫病预防控制中心具体实施。目标就是开展春季动物防疫强制免疫注射工作、秋季动物防疫强制免疫注射工作以及常年动物免疫补针注射工作，尽可能降低动物死亡率，从而提高农民人均增收水平。当年工作时间安排：1-5月开展春季动物防疫强制免疫注射工作；6-8月开展常年动物免疫补针注射工作，9-12月开展秋季动物防疫强制免疫注射工作。

目前共有70名村级动物防疫员，负责全县138个村所有畜禽国家强制免疫、填报免疫档案等工作，免疫病种有口蹄疫、禽流感、猪瘟、高致病性兰耳病、小反刍兽疫。全年共免疫口蹄疫3.9502万头/只，禽流感142.3630万羽，猪瘟10.5037万头，高致病性兰耳病1.8498万头，小反刍兽疫病0.3040万只。春秋两防免疫密度达100%，常年补针达90%以上，，免疫抗体合格率70%以上。顺利通过市重防办的年度考核，大大促进我县畜牧业发展。

该项目采取自评办法，按照工作实际完成情况评分：1、全年动物防疫密度应免数要达到100%以上，完成任务15分，否则扣3分；2、全年动物防疫抗体应免数要达到70%以上，完成任务20分，否则扣3分；3、开展动物防疫工作，提高农民人均收入水平，能体现农民增收10分，否则扣2分；4、开展动物防疫工作，尽可能降低动物死亡率，减少动物死亡率10分，否则扣3分。

整个项目资金由县级财政安排（根据融财预[2015]1号）27万元。资金全部拨付到位。而且按照项目要求，专款专用用于防疫工作方面。全年收支相抵无结余。2015年，经费主要支付给村级动物防疫员注射补助。发放资金分上下半年两期进行。每期都要经过严格检查、审核确认每一个防疫站员应该得到的补助金额后，统一编制资金发放明细表，将项目款转入个人银行卡中。通过项目实施，增强了广大养殖户防疫意识，保障畜禽产业稳步增产，农业人均收入增加，取得了较好的社会效益。但防疫工作人员普遍反映，工作难度大，个人收入低，缺乏工作积极性。

七、名词解释

1. “三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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融安县水产畜牧兽医局2016年度部门决算

来源：本站发布日期：2017-09-08 15:37 作者：本站

融安县水产畜牧兽医局

2016年部门决算

目录

第一部分：融安县水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县水产畜牧兽医局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县水产畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

七、名词解释

第一部分：融安县水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县水产畜牧兽医局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表
单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	2491.37	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
五、上级补助收入	49.03	五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	155.12
		七、医疗卫生与计划生育支出	41.5
		八、农林水支出	1864
		九、交通运输支出	1.00
		十、商业服务业等支出	4.29
		十一、住房保障支出	59.89
本年收入合计	2540.4	本年支出合计	2125.8
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	345.94	年末结转与结余	760.55

收入总计	2886.35	支出总计	2886.35

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2540.40	2491.37	49.03
208	社会保障和就业支出	155.12	155.12
20803	财政对社会保险基金的补助	11.23	11.23
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	1.12	1.12
2080302	财政对失业保险基金的补助	4.18	4.18
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	0.42	0.42
2080304	财政对工伤保险基金的补助	4.11	4.11
2080305	财政对生育保险基金的补助	1.39	1.39
20805	行政事业单位离退休	143.89	143.89
2080502	事业单位离退休	143.89	143.89
210	医疗卫生与计划生育支出	41.50	41.50
21005	医疗保障	40.93	40.93
2100501	行政单位医疗	4.28	4.28
2100502	事业单位医疗	24.84	24.84
2100503	公务员医疗补助	11.82	11.82
21007	计划生育事务	0.57	0.57
2100799	其他计划生育事务支出	0.57	0.57
213	农林水支出	2216.61	2167.57	49.03
21301	农业	1882.49	1833.45	49.03
2130101	行政运行	392.10	392.10
2130104	事业运行	518.25	469.21	49.03
2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00
2130108	病虫害控制	92.07	92.07
2130109	农产品质量安全	240.00	240.00
2130110	执法监管	3.00	3.00
2130122	农业生产技术补贴	4.52	4.52
2130124	农业组织化与产业化经营	414.92	414.92
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	2.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	132.63	132.63
2130199	其他农业支出	53.00	53.00
21308	普惠金融发展支出	0.56	0.56
2130803	农业保险保费补贴	0.56	0.56
21399	其他农林水支出	333.56	333.56
2139999	其他农林水支出	333.56	333.56
214	交通运输支出	63.00	63.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	63.00	63.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	63.00	63.00
216	商业服务等支出	4.29	4.29
21602	商业流通事务	4.29	4.29
2160299	其他商业流通事务支出	4.29	4.29
221	住房保障支出	59.89	59.89
22102	住房改革支出	59.89	59.89
2210201	住房公积金	59.89	59.89

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2125.80	1144.79	981.01
208	社会保障和就业支出	155.12	155.12
20803	财政对社会保险基金的补助	11.23	11.23
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	1.12	1.12
2080302	财政对失业保险基金的补助	4.18	4.18
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	0.42	0.42
2080304	财政对工伤保险基金的补助	4.11	4.11
2080305	财政对生育保险基金的补助	1.39	1.39
20805	行政事业单位离退休	143.89	143.89
2080502	事业单位离退休	143.89	143.89
210	医疗卫生与计划生育支出	41.50	41.50
21005	医疗保障	40.93	40.93
2100501	行政单位医疗	4.28	4.28
2100502	事业单位医疗	24.84	24.84
2100503	公务员医疗补助	11.82	11.82
21007	计划生育事务	0.57	0.57
2100799	其他计划生育事务支出	0.57	0.57
213	农林水支出	1864.00	888.28	975.71
21301	农业	1522.97	888.28	634.68
2130101	行政运行	392.10	392.10
2130104	事业运行	496.18	496.18
2130106	科技转化与推广服务	32.62		32.62
2130108	病虫害控制	84.45		84.45
2130110	执法监管	3.00		3.00
2130119	防灾救灾	40.00		40.00
2130122	农业生产技术补贴	4.52		4.52
2130124	农业组织化与产业化经营	229.25		229.25
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00		2.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	88.57		88.57
2130199	其他农业支出	150.27		150.27
21306	农业综合开发	3.00		3.00
2130699	其他农业综合开发支出	3.00		3.00
21308	普惠金融发展支出	4.47		4.47
2130803	农业保险保费补贴	4.48		4.47
21399	其他农林水支出	333.56		333.56
2139999	其他农林水支出	333.56		333.56
214	交通运输支出	1.00		1.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1.00		1.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.00		1.00
216	商业服务等支出	4.29		4.29
21602	商业流通事务	4.29		4.29
2160299	其他商业流通事务支出	4.29		4.29
221	住房保障支出	59.89	59.89
22102	住房改革支出	59.89	59.89
2210201	住房公积金	59.89	59.89

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2491.37	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	155.12	155.12
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	41.50	41.50
	8		八、农林水支出	25	1837.03	1837.03
	9		九、交通运输支出	26	1.00	1.00
	10		十、商业服务业等支出	27	4.29	4.29
	11		十一、住房保障支出	28	59.89	59.89
本年收入合计	12	2491.37	本年支出合计	29	2098.83	2098.83
年初财政拨款结转和结余	13	286.91	年末结转和结余	30	679.45	657.51	21.94
一般公共预算财政拨款	14	264.97		31
政府性基金预算财政拨款	15	21.94		32
	16			33
合计	17	2778.28	合计	34	2778.28	2756.34	21.94

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2098.83	1117.82	981.01
208	社会保障和就业支出	155.12	155.12
20803	财政对社会保险基金的补助	11.23	11.23
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	1.12	1.12
2080302	财政对失业保险基金的补助	4.18	4.18
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	0.42	0.42
2080304	财政对工伤保险基金的补助	4.11	4.11
2080305	财政对生育保险基金的补助	1.39	1.39
20805	行政事业单位离退休	143.89	143.89
2080502	事业单位离退休	143.89	143.89
210	医疗卫生与计划生育支出	41.50	41.50
21005	医疗保障	40.93	40.93
2100501	行政单位医疗	4.28	4.28
2100502	事业单位医疗	24.84	24.84
2100503	公务员医疗补助	11.82	11.82
21007	计划生育事务	0.57	0.57
2100799	其他计划生育事务支出	0.57	0.57
213	农林水支出	1837.03	861.32	975.71
21301	农业	1496.00	861.32	634.68
2130101	行政运行	392.10	392.10
2130104	事业运行	469.21	469.21
2130106	科技转化与推广服务	32.62		32.62
2130108	病虫害控制	84.45		84.45
2130110	执法监管	3.00		3.00
2130119	防灾救灾	40.00		40.00
2130122	农业生产技术补贴	4.52		4.52
2130124	农业组织化与产业化经营	229.25		229.25
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00		2.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	88.57		88.57
2130199	其他农业支出	150.27		150.27
21306	农业综合开发	3.00		3.00
2130699	其他农业综合开发支出	3.00		3.00
21308	普惠金融发展支出	4.47		4.47
2130803	农业保险保费补贴	4.47		4.47
21399	其他农林水支出	333.56		333.56
2139999	其他农林水支出	333.56		333.56
214	交通运输支出	1.00		1.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1.00		1.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.00		1.00
216	商业服务等支出	4.29		4.29
21602	商业流通事务	4.29		4.29
2160299	其他商业流通事务支出	4.29		4.29
221	住房保障支出	59.89	59.89
22102	住房改革支出	59.89	59.89
2210201	住房公积金	59.89	59.89

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称(经济分类细化到款)	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	1005.20	753.69	251.51
工资福利支出	753.69	753.69
基本工资	349.84	349.84
津贴补贴	204.28	204.28
奖金	188.91	188.91
……
绩效工资
其他工资福利支出	10.66	10.66
商品和服务支出	102.97		102.97
办公费	5.91		5.91
印刷费	0.96		0.96
水费	0.42		0.42
电费	2.81		2.81
邮电费	3.49		3.49
差旅费	21.95		21.95
维修（护）费	0.77		0.77
会议费	0.06		0.06
培训费	0.23		0.23
公务接待费	3.60		3.60
劳务费	0.09		0.09
工会经费	4.77		4.77
福利费	5.00		5.00
公务用车运行维护费	14.83		14.83
其他交通费用	31.65		31.65
税金及附加费用
其他商品和服务支出	6.43		6.43
对个人和家庭的补助	148.54		148.54
离休费
退休费	143.89		143.89
生活补助	4.45		4.45
奖励金	0.20		0.20
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.23		15.60		15.60	3.63	18.42		14.82		14.82	3.60

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

21.93　

2136099

其他新菜地开发建设基金支出　

21.93　

第三部分：融安县水产畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2540.40万元，同比增加了693.74万元，同比增长率为37.57%。

1．财政拨款收入2491.37万元，为市本级财政当年拨付的资金。同比增加了1218.18万元，增长率为95.68%。

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5 . 上级补助收入49.03万元，为中央、区、市上级部门及本县其他单位当年拨付的资金，同比减少了22.65万元，降低率为31.6%。

（二）支出总计2125.80万元，同比增加了279.14万元，增长率为15.12%。包括：

2．医疗卫生与计划生育（类）41.50万元：主要用于融安县农业局按国家规定为干部职工缴纳的医疗保险。同比增加了3.47万元，增长率为9.13%。

4 . 交通运输支出（类）1.00万元，上年无支出：主要用于成品油价格改革对交通运输的补贴。

5 . 商业服务业等支出（类）4.29元，上年无支出：只要勇于其他商业流通事务支出。

6．住房保障支出（类）59.89万元，上年无支出：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出2098.83万元，其中：基本支出1117.82万元，项目支出981.01万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

融安县水产畜牧兽医局2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（二）公务用车购置及运行费支出14.82万元。其中：

（三）公务接待费支出3.60万元,国内公务接待批次45次，人次125次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出66.53万元，比2015年增加54.93万元，增长82.56%。主要原因是：上年度部分机关运行经费在项目支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车1辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况

七、名词解释

2.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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融安县水产畜牧兽医局2016年度部门决算

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