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融安县市场监督管理局2017年部门决算
融安县市场监督管理局2017年部门决算
目 录
第一部分：融安县市场监督管理局概况
一、 主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：融安县市场监督管理局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：融安县市场监督管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度收入决算情况。
三、2017 年度支出决算情况。
四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2017 年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况
第四部分：名词解释
第一部分：融安县市场监督管理局概况
一、 主要职能
1、主要职责
（１）宣传、贯彻执行国家、自治区、市有关工商行政管理、质量技术监督以及食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理等方面的法律、法规和政策。
（２）统筹推进市场监管体系建设，完善市场监管机制。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等商事主体的登记注册。承担县食品各项行政审批许可工作，负责食品生产、食品经营场地的现场审查工作，对符合条件的食品生产、食品经营者发放许可证。依法查处取缔无证无照经营行为；协调相关审批许可部门和行业监管部门按照分工依法对商事主体加强监管；组织实施商事主体信用监管工作。
（３）依法承担对市场经营秩序的监管责任。按规定组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督以及食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章的行为；负责市场交易（含网络商品等虚拟交易）行为和有关服务行为的监督管理。
（４）指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。承担合同行政监督管理责任；依法办理动产抵押登记，依法监管拍卖行为。依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
（5）负责商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，加强驰名商标、著名商标的保护工作；负责特殊标志、官方标志的保护工作。
（6）按规定承担消费者权益保护责任。建立消费者权益保护体系；组织指导消费维权工作；处理消费者投诉。
（7）统筹推进融安县质量建设，牵头制定质量兴县发展战略并组织实施；指导各部门各行业各领域开展质量提升行动，推动经济、社会、文化、城市、生态和政府服务等领域质量全面提升；推进融安质量基础设施和公共支撑服务体系建设，促进各行业各领域完善质量管理体系；组织开展融安质量实施情况的考核评价；依法承担产品、商品质量监督责任。
（8）负责管理全县标准化工作。推进技术标准发展战略，监督标准的贯彻执行，推行国际标准和国外先进标准；指导企事业单位的标准化工作；依法开展标准化行政管理工作。
（9）负责管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度；依法管理计量器具，规范和监督商品量、市场计量行为和计量仲裁检定；依法监督管理计量检定及检验检测机构和认证机构。
（10）承担全县特种设备安全监察与节能监督管理责任。承担特种设备事故查处和相关应急救援责任；监督检查特种设备节能标准的执行情况。
（11）承担食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工环节的质量安全、卫生监督管理的责任，负责开展食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工环节的风险监测、监督抽查工作。
（12）参与拟定全县食品安全监督管理的政策规划，推动建立食品安全企业主体责任和政府对本行政区域内食品安全负总责的机制，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品安全风险。
（13）负责全县食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划，组织有关部门开展食品安全风险监测工作。
（14）负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械监督管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并组织开展监测上报工作。监督实施执业药师资格准入制度。配合有关部门实施国家基本药物制度。
（15）负责保健食品、化妆品的监督管理工作，监督实施保健食品、化妆品的法定标准和质量管理规范。
（16）负责制定全县食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。
（17）负责全县食品药品安全事故应急体系建设，组织开展食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
（18）负责制定全县食品药品安全监督管理科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
（19）负责开展食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械的安全知识的宣传、教育培训，推进诚信体系建设。
（20）承担县食品安全委员会日常工作。负责全县食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查各乡镇各部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价工作。
（21）承办县人民政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
融安县市场监督管理局位于县广场北路13号政务大楼三、四、七层，内设20个内设机构,按乡（镇）或经济区域设立13个副科级工商行政管理所，为县市场监督管理局派出机构，受县市场监督管理局管理。下属事业单位有计量检定测试所、食品药品稽查大队和食品药品检验所，设立经济检查大队、质量技术监督稽查局、12315、12365和12331申诉举报中心。融安县市场监督管理局人员总编制为156人，其中行政编制80人（政府机关人员编制72人，工勤人员编制8人），事业编制76人（其中参公编制61人，财政补助人员编制15人）。年末在职实有人数为145人，其中行政在职79人，事业在职66人。离休2人，退休62人。
第二部分：融安县市场监督管理局2017年部门决算报表
决算报表《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表 》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》和《 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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表二：收入决算表
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| 公开02表 | |
部门：融安县市场监督管理局 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 1,793.30 | 1,793.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 786.39 | 786.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20115 | 工商行政管理事务 | 775.19 | 775.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011501 | 行政运行 | 717.02 | 717.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011502 | 一般行政管理事务 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 44.65 | 44.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011702 | 一般行政管理事务 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 197.73 | 197.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 191.05 | 191.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 56.65 | 56.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 134.39 | 134.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 728.87 | 728.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 621.43 | 621.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101001 | 行政运行 | 569.81 | 569.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 51.62 | 51.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 105.80 | 105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 51.96 | 51.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 53.84 | 53.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 80.31 | 80.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 80.31 | 80.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 80.31 | 80.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
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| 公开03表 | |
部门：融安县市场监督管理局 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1,890.09 | 1,672.31 | 217.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 786.39 | 717.02 | 69.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20115 | 工商行政管理事务 | 775.19 | 717.02 | 58.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011501 | 行政运行 | 717.02 | 717.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011502 | 一般行政管理事务 | 13.52 | 0.00 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 44.65 | 0.00 | 44.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011702 | 一般行政管理事务 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 10.65 | 0.00 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 197.73 | 197.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 191.05 | 191.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 56.65 | 56.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 134.39 | 134.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 778.34 | 677.25 | 101.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 670.90 | 569.81 | 101.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101001 | 行政运行 | 569.81 | 569.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101015 | 医疗器械事务 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101016 | 食品安全事务 | 12.33 | 0.00 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 88.23 | 0.00 | 88.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 105.80 | 105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 51.96 | 51.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 53.84 | 53.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 47.32 | 0.00 | 47.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21602 | 商业流通事务 | 47.32 | 0.00 | 47.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 47.32 | 0.00 | 47.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 80.31 | 80.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 80.31 | 80.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 80.31 | 80.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
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| 公开04表 | |
部门：融安县市场监督管理局 |
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| 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,793.30 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 786.39 | 786.39 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 197.73 | 197.73 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 778.34 | 778.34 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 47.32 | 47.32 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 80.31 | 80.31 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 22 | 1,793.30 | 本年支出合计 | 49 | 1,890.09 | 1,890.09 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 273.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 176.40 | 176.40 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 273.19 |
| 51 |
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政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| |
| 26 |
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| 53 |
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总计 | 27 | 2,066.48 | 总计 | 54 | 2,066.48 | 2,066.48 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
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表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
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| 公开05表 | |
部门：融安县市场监督管理局 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 1,890.09 | 1,672.31 | 217.78 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 786.39 | 717.02 | 69.37 | |||
20115 | 工商行政管理事务 | 775.19 | 717.02 | 58.17 | |||
2011501 | 行政运行 | 717.02 | 717.02 | 0.00 | |||
2011502 | 一般行政管理事务 | 13.52 | 0.00 | 13.52 | |||
2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 44.65 | 0.00 | 44.65 | |||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | |||
2011702 | 一般行政管理事务 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | |||
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 10.65 | 0.00 | 10.65 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 197.73 | 197.73 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 191.05 | 191.05 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 56.65 | 56.65 | 0.00 | |||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 134.39 | 134.39 | 0.00 | |||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | |||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 778.34 | 677.25 | 101.09 | |||
21007 | 计划生育事务 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | |||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 670.90 | 569.81 | 101.09 | |||
2101001 | 行政运行 | 569.81 | 569.81 | 0.00 | |||
2101015 | 医疗器械事务 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | |||
2101016 | 食品安全事务 | 12.33 | 0.00 | 12.33 | |||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 88.23 | 0.00 | 88.23 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 105.80 | 105.80 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 51.96 | 51.96 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 53.84 | 53.84 | 0.00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | |||
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 47.32 | 0.00 | 47.32 | |||
21602 | 商业流通事务 | 47.32 | 0.00 | 47.32 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 47.32 | 0.00 | 47.32 | |||
221 | 住房保障支出 | 80.31 | 80.31 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 80.31 | 80.31 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 80.31 | 80.31 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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| 公开06表 | |
部门：融安县市场监督管理局 |
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| 金额单位：万元 | ||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 1,204.17 | 302 | 商品和服务支出 | 185.80 | 310 | 其他资本性支出 | 1.32 | |
30101 | 基本工资 | 447.74 | 30201 | 办公费 | 8.66 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 308.67 | 30202 | 印刷费 | 4.32 | 31002 | 办公设备购置 | 1.32 | |
30103 | 奖金 | 314.34 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 114.12 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.47 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 8.53 | 30206 | 电费 | 1.71 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.11 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.76 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 281.02 | 30211 | 差旅费 | 29.58 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 18.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 134.39 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.24 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 4.93 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 44.56 | 30216 | 培训费 | 3.33 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.78 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 2.82 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 80.31 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.53 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.71 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 101.07 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.35 |
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人员经费合计 | 1,485.19 | 公用经费合计 | 187.12 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
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| 公开07表 |
部门：融安县市场监督管理局
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| 金额单位：万元 | ||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
86.11 | 0.00 | 78.80 | 11.60 | 67.20 | 7.31 | 31.09 | 0.00 | 28.31 | 11.60 | 16.71 | 2.78 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
部门：融安县市场监督管理局
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| 公开08表 | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
类 | 无 | 无 |
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款 |
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备注：融安县市场监督管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：融安县市场监督管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
收入总计1793.30万元，支出总计1890.09万元，与2016年相比，收、支分别减少１１７０.４４万元、８３７.２０万元，分别减少３９．４９%、３０.７０%。
二、2017年度收入决算情况
本年收入总计1793.30万元，其中：财政拨款收入1793.30万元，占比100%；事业收入 0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入0万元，占比0%；其他收入 0万元，占比0%。
三、2017年度支出决算情况
本年支出总计1890.09万元，其中：基本支出1672.31万元，占８８.４８%；项目支出217.78万元，占１１.５２%；经营支出0万元，占0%。
四、2017年财政拨款收入支出决算情况
本部门2017年度财政拨款收、支总计1793.30万元、1890.09万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少１１７０.４４万元、８３７.２０万元，减少３９.４９%、３０.７０%。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门 2017 年度财政拨款支出1890.09万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少837.20万元，减少30.70%,主要原因是工商质监局与食药局两局合并，并认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制经费开支,县财政部门减少了项目经费拨款预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017 年度财政拨款支出1890.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出786.39万元，占４１.６１%；社会保障和就业（类）支出197.73 万元，占１０.４６%； 住房保障（类）支出80.31万元，占４.２５%；医疗卫生与计划生育支出厂价778.34万元, 占４１.１８%；商业服务业等支出47.32万元, 占２.５０%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017 年度财政拨款支出年初预算为1547.80万元，支出决算为1890.09万元，完成年初预算的１２２.１１ %。决算数大于预算数的主要原因：本年度预、决算差异数为３４２.２９万元。差异原因主要是:一是人员变动及工资调增；二是增加中央和自治区转移支付项目经费专项拨款，三是增加了2017年度绩效奖励拨款；四是增加了离退休生活补助拨款；五是部分项目支出按专项经费管理规定使用以前年度财政拨款结转资金。具体情况如下:
1、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为618.11万元，支出决算为717.02万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，全员正常调增工资，追加了2017年度绩效奖励金。
2、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为18万元，支出决算为13.52万元，完成年初预算的75.11%。决算数小于预算数的主要原因：减少打击传销工作经费，春季农资打假活动经费。
3、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其它工商行政管理事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为44.65万元，决算数大于预算数的主要原因：追加香杉金桔产业专项工作经费，青蒿种植技术规程项目经费，2017年商事制度改革补助经费。
4、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，决算数大于预算数的主要原因：增加农业投入重大活动经费。
5、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）。 年初预算为20万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的53.25%。决算数小于预算数的主要原因：减少计量所工作费，金桔抽样检验经费，地标管理经费。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。 年初预算为16.70万元，支出决算为56.65万元，完成年初预算的339.22%。决算数大于预算数的主要原因：人员调增工资，追加休人员生活补助。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。 年初预算为161.46万元，支出决算为134.39万元，完成年初预算的83.23%。决算数小于预算数的主要原因：一是欠缴2017年12月社保费，二是人员调离及退休。
8、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。 年初预算为6.48万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的52.47%。决算数大于预算数的主要原因：聘用人员减少。
9、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。 年初预算为1.29万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的69.77%。决算数小于预算数的主要原因：一是欠缴2017年12月社保费，二是人员调离及退休。
10、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。 年初预算为0.43万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的58.14%。决算数小于预算数的主要原因：一是欠缴2017年12月社保费，二是人员调离及退休。
11、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。 年初预算为2.71万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的78.97%。决算数小于预算数的主要原因：一是欠缴2017年12月社保费，二是人员调离及退休。
12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为96.88万元，支出决算为80.31万元，完成年初预算的82.90%。决算数小于预算数的主要原因：人员调离及退休。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务支出（项）。 年初预算为0.07万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的314.29%。决算数大于预算数的主要原因：符合领取独生子女奖励金的退休人员增加。
14、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为484.25万元，支出决算为569.81万元，完成年初预算的117.67%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，全员正常调增工资，追加了2017年度绩效奖励金。
15、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于预算数的主要原因：上年结转中央转移支付食品安全监管部门公共卫生服务补助经费。
16、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为12.33万元，决算数大于预算数的主要原因：增加中央和自治区转移支付食品安全监管部门公共卫生服务补助经费。
17、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。 年初预算为17.48万元，支出决算为88.23万元，完成年初预算的504.75%。决算数大于预算数的主要原因：增加中央和自治区转移支付食品安全监管部门公共卫生服务补助经费。
18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为56.51万元，支出决算为51.96万元，完成年初预算的91.95%。决算数小于预算数的主要原因：一是欠缴2017年12月社保费，二是人员调离及退休。
19、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算为40.86万元，支出决算为53.84万元，完成年初预算的131.77%。决算数小于预算数的主要原因：一是欠缴2017年12月社保费，二是人员调离及退休。
20、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。 年初预算为2.43万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的58.02%。决算数小于预算数的主要原因：聘用人员减少。
21、商业服业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为47.32万元，决算数大于预算数的主要原因：增加自治区转移支付服务业百项重点工程项目香杉生态产业标准化专项经费。
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出１６７２．３１万元，其中： 人员经费1485.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费187.12万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、办公设备购置经费、信息网络及软件购置更新。
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为８６．１１万元，支出决算为３１．０９万元，完成预算的 36.10 %，其中：因公出国（境）费支出决算为０万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为２８．３１万元，完成预算的32.88%；公务接待费支出决算为１６．７１万元，完成预算的19.41%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少 17.08 万元，下降35.46%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少15.15万元，下降31.45%；公务接待费支出决算减少1.93万元，下降4.01%。
因公出国（境）费支出都为零, 没有增减 ；公务用车购置及运行费、公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 ０万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算２８．３１万元，占1.50%；公务接待费支出决算 ２．７８万元，占0.15 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 ０万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组０个，累计０人次。.
2.公务用车购置及运行费支出 ２８.３１万元。其中： 公务用车购置支出为 １１.６０万元。公务用车运行支出１６.７１万元。主要用于公车汽油费、修理费、保险费、年检费等支出。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。
3.公务接待费支出２.７８万元。其中：
(1)外宾接待支出 ０万元。
(2)国内公务接待支出２.７８万元。主要用于开展工作交流、工作督查等发生的来宾接待费用。2017 年共接待国内来访团组30个、来宾348人次
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算０万元、 ０ 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 ０万元，增长 ０ %。其中，支出情况为：
2017年基金拨款年初预算为０万元，支出决算０万元，完成年初预算０%，决算大于（小于）预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有0 ；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：
1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为 ０万元，支出决算为０万元，完 成年初预算的０ %。决算数与预算数没有变动。
九、2017 年度预算绩效情况说明
(一)、根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二 级项目1个，共涉及预算资金 217.78万元，自评覆盖率达到１００%）
（二）、部门决算中项目绩效自评结果。
(1)、通过对财政资金的合理使用，确保本单位在日常工作中正常运转。
（2）、社会效益通过对本单位财政资金的合理用，努力打造一支廉洁、高效的队伍，取得显著的社会效益。
（3）、通过对本单位财政资金的合理使用，有效避免了不必要的开支和浪费，满意度为100%，2017年我单位整体财政支出可控，各项资金使用效果良好，为以后年度预算安排提供了较好的参考依据。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出187.12 万元，比 2016年减少 ６３．８７万元，减少 ２５．４５ %，减少原因一是车辆减少，二是“三公”经费减少。
（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额39.41万元，其中：货物支出39.41万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆28辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车28辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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