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融安县公安局交通管理大队2017年部门决算公开
融安县公安局交通管理大队
2017年部门决算
目 录
第一部分：融安县公安局交通管理大队概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：融安县公安局交通管理大队2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：融安县公安局交通管理大队2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度收入决算情况。
三、2017 年度支出决算情况。
四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2017 年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况
第四部分：名词解释
第一部分：融安县公安局交通管理大队概况
一、主要职能
⑴ 加强道路交通安全管理，掌握分析道路交通安全动态，制定对策。
⑵ 加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
⑶ 纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。
⑷加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。
⑸做好机动车管理和驾驶员管理工作。
⑹搞好交通特殊勤务和交通警卫。
⑺维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。
⑻制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。
二、部门决算单位构成
部门决算单位1个：融安县公安局交通管理大队。
下设车辆管理所、违法处理中队、事故处理中队、大良中队、秩序中队、宣秘中队、高速中队等1所及6个直属中队。核定行政编制人数28人、现有行政编制在职人员25人，其中大队长1名，副教导员1名，副大队长4名。退休人员5人，协警员现实有80人，遗属1人。
第二部分：融安县公安局交通管理大队2017年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1171.29 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
1116.48 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
7.20 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
81.40 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
47.81 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19.79 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1178.49 |
本年支出合计 |
1265.48 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
上年结转 |
509.45 |
年末结转与结余 |
422.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1687.94 |
支出总计 |
1687.94 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二：收入决算表
单位：万元
|
支出功能项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
1,178.49 |
1,171.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.20 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
1,029.49 |
1,022.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.20 |
|
|
20402 |
公安 |
1,029.49 |
1,022.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.20 |
|
|
2040201 |
行政运行 |
441.11 |
441.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040212 |
道路交通管理 |
588.38 |
581.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.20 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.40 |
81.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
63.81 |
63.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
63.81 |
63.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.81 |
47.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.64 |
24.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.43 |
12.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.21 |
12.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
支出功能项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1,265.48 |
590.10 |
675.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
1,116.49 |
441.11 |
675.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20402 |
公安 |
1,116.49 |
441.11 |
675.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040201 |
行政运行 |
441.11 |
441.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040212 |
道路交通管理 |
675.38 |
0.00 |
675.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.40 |
81.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
63.81 |
63.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
63.81 |
63.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.81 |
47.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.64 |
24.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.43 |
12.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.21 |
12.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,171.29 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
1,096.83 |
1,096.83 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
81.40 |
81.40 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
47.81 |
47.81 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
1,171.29 |
本年支出合计 |
49 |
1,245.83 |
1,245.83 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
79.32 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
79.32 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
1,250.61 |
总计 |
54 |
1,250.61 |
1,250.61 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
支出功能项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,245.83 |
590.10 |
655.73 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,096.83 |
441.11 |
655.73 |
|
20402 |
公安 |
1,096.83 |
441.11 |
655.73 |
|
2040201 |
行政运行 |
441.11 |
441.11 |
0.00 |
|
2040212 |
道路交通管理 |
655.73 |
0.00 |
655.73 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.40 |
81.40 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
63.81 |
63.81 |
0.00 |
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
63.81 |
63.81 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.81 |
47.81 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.64 |
24.64 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.43 |
12.43 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.21 |
12.21 |
0.00 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
458.95 |
302 |
商品和服务支出 |
97.68 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
93.26 |
30201 |
办公费 |
5.75 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
101.64 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
19.20 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
116.30 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.89 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
13.62 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.20 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
128.54 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.48 |
30211 |
差旅费 |
27.81 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
12.54 |
30213 |
维修(护)费 |
0.66 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.12 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.63 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.32 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.15 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
19.79 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.11 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
45.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.37 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.19 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
492.43 |
公用经费合计 |
97.68 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
47.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
2.00 |
47.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
2.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：融安县公安局交通管理大队没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：融安县公安局交通管理大队2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
收入总计1178.49万元，支出总计1265.48万元，与2016年相比，收、支分别增加201.05万元、120.23万元，分别增长20.57%、10.50%。上年结转和结余509.45万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转和结余509.45万元，经营结余0万元。年末结转和结余422.46万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转和结余422.46万元、经营结余0万元。
二、2017年度收入决算情况
本年收入总计1178.49万元，其中：财政拨款收入1171.29万元，占比99.39%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元；占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%，其他收入7.2万元，占比0.61%。
三、2017年度支出决算情况
本年支出总计1265.48万元，其中：基本支出590.10万元，占46.63%；项目支出675.38万元，占53.37%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、2017年财政拨款收入支出决算情况
本部门2017年度财政拨款收、支总计1171.29万元、1245.83万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加201.05万元、354.91万元，增长20.72%、39.84%。年初财政拨款结转和结余79.32万元，年末财政拨款结转和结余4.77万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况
部门2017年度财政拨款支出1245.83万元，占本年支出合计的98.45%。与2016年相比，财政拨款支出增加354.91万元，增加39.84%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出1245.83万元，主要用于以下方面：公共安全支出1096.83万元，占88.04%； 社会保障和就业支出81.40万元，占6.53%；医疗卫生与计划生育支出47.81万元，占3.84%；住房保障支出19.79万元，占1.59%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为984.96万元，支出决算为1245.83万元，完成年初预算的126.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2个，分别是无线移动警务通终端服务和县城区道路交通基础设施建设；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，含中央政法转移支付办案、业务装备经费。其中：
1.公共安全支出(类)公安（款）行政运行（项），年初预算为414.76万元，支出决算为441.11万元，完成年初预算的106.35%。
2. 公共安全支出(类)公安（款）道路交通管理（项），年初预算为366.05万元，支出决算为655.73万元，完成年初预算的179.14%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为1.24万元，支出决算为3万元，完成年初预算的241.94%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），年初预算为37.33万元，支出决算为9.54万元。完成年初预算的25.56%。
5.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），年初预算为80.64万元，支出决算为63.81万元。完成年初预算的79.13%。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政失业保险基金的补助（项），年初预算为5.76万元，支出决算为2.37万元。完成年初预算的41.15%。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政工伤保险基金的补助（项），年初预算为1.44万元，支出决算为0.95万元。完成年初预算的65.97%。
8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政生育保险基金的补助（项），年初预算为3.15万元，支出决算为1.74万元。完成年初预算的55.24%。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项），年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为14.00万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的88.79%。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为10.48万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的116.51%。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项），年初预算为27.36万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的83.33%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为22.40万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的88.35%。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出590.11万元，其中：
人员经费492.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费97.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为47万元，支出决算为47万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为45万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的100%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算45万元，占95.74%；公务接待费支出决算2万元，占4.26%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出45万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出45万元。主要用于机要文件交换、市、县内因公出行以及开展道路交通管理工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3.公务接待费支出2万元。其中：
外宾接待支出0万元。
国内公务接待支出2万元。主要用于出席会议、考察调研、执行公务、学习交流、检查指导等活动 。2017年共接待国内来访团组19个、来宾230人次。
八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
融安县公安局交通管理大队没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。
九、2017年度预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况及项目绩效自评结果：
2017年，本单位共组织对车管业务、创建平安畅通县区、建设城区智能交通系统3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款316万元，占年初预算的86.33%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出 97.68万元，比2016年减少4.9万元，减少4.78 %，减少原因主要是控制日常经费开支。
（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：公务用车1辆、执法执勤用车6辆、专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位出差用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年交管大队决算公开表格.xls
桂公网安备 45022402000003号