第三部分：法制办2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

收入总计51.51万元，支出总计51.51万元，与2016年相比，收、支分别减少1.9万元、1.98万元，分别减少0.04%、0.04 %。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计51.51万元，其中：财政拨款收入51.49万元，占比99.96%；事业收入0万元，占比0 %；上级补助收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入0万元，占比0   %；上年结转0.02万元，占比0.04%。    

三、2017年度支出决算情况

    本年支出总计51.51万元，其中：基本支出49.51万元，占96.12 %；项目支出2万元，占3.88%。

四、2017年财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总计51.51万元、51.51万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1.9万元、1.98万元，减少0.04%、0.04 %。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2017 年度财政拨款支出51.5万元，占本年支出合计的99.98%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少1.97万元，下降3.7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

     2017年度财政拨款支出51.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.76万元，占79.15%；社会保障和就业（类）支出5.14万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出3.31万元，占6.43%；住房保障支出2.29万元，占4.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为51.5万元，支出决算为51.5万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务（类）。 年初预算为40.76万元，支出决算为40.76万元，完 成年初预算的100%。

2.社会保障和就业（类）。年初预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的100%。

3.医疗卫生和计划生育（类）。年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障（类）。年初预算为2.29万元，支出就算为2.29万元，完成年初预算的100%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2017年度财政拨款基本支出51.5万元，其中：

 人员经费43.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金；

公用经费8.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的100 %。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0   万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0 %。

       （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下： 

    1.公务接待费支出0.24万元。其中：

    外宾接待支出0万元。

    国内公务接待支出0.24万元。主要用于法制系统工作接待。2017 年共接待国内来访团组5个、来宾20人次（必须说明）

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

 2017年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2万，是法制建设工作经费2万，占年初预算的3.88%。其目标是为进一步推进法制建设工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出6.2万元，比 2016年减少0.26万元，减少3.93%。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。