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2017年融安县民族和宗教事务局部门决算

来源: 本站  |   发布日期: 2018-08-22 17:39    |  作者: 本站

融安县民族和宗教事务局

2017年部门决算

目    录

第一部分: 融安县民族和宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:融安县民族和宗教事务局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:融安县民族和宗教事务局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2017 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

   第四部分:名词解释

第一部分:融安县民族和宗教事务局概况

融安县民族和宗教事务局,2017年在职8人,其中公务员7,机关工人1人;退休干部6人。

一、主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院关于民族工作的方针、政策。组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出有关民族工作的政策建议。

2.负责协调推动县民族工作委员会成员单位及其他有关部门履行民族工作相关职责,并进行业务指导。

3.负责督促检查民族政策、法律法规的贯彻执行情况。

4.研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调少数民族聚居区社会稳定工作。

5.负责拟订少数民族事业专项规划,监督检查规划实施情况,有效推进实施民族事务服务体系和民族事务治理信息化建设。

6.研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展和社会事业方面的问题并提出政策建议,配合承办少数民族聚居地区的扶贫事宜。组织协调少数民族聚居地区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

7.协同财政部门对民族工作经费、少数民族发展资金及民族教育专项经费的分配、使用情况进行监督和管理。

8.配合教育主管部门承办对少数民族聚居区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。研究少数民族文化、艺术、卫生、体育等方面的问题并提出政策性建议,并承办或指导全县文化、卫生、体育等相关事宜。

9.协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用及联系工作。

10.负责组织协调参与民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,办理有关少数民族涉外事宜。

11. 负责公民民族成份变更审核工作。

12.贯彻执行党和国家有关宗教工作的方针、政策;对全县宗教工作进行调查研究,提出意见和建议。并指导全县宗教事务工作,负责组织培训宗教工作干部,协助乡(镇)人民政府及时处理宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

13. 对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育;巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线。

14. 根据有关法律、法规审批设立宗教活动场所以及负责宗教团体的有关事务。

15.了解掌握境外宗教情况,指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往,抵御境外敌对势力利用宗教对我进行的渗透活动;做好宗教政策的对外宣传工作;协同有关方面处理宗教涉外事宜。

16.贯彻执行党的民族语言政策,做好推行使用壮文工作。保障民族语言基本建设;培训使用壮文骨干;培训基层干部及农村运用壮文科技资料积极分子;壮文读书刊物发行;民族语言推行使用管理;协调配合教育部门搞好壮文教育工作。

17.承办县人民政府和上级民委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位由融安县民族和宗教事务局办公室、融安县民族和宗教事务局民族事务股、融安县民族和宗教事务局宗教事务股等三个股室构成。

第二部分:融安县民族和宗教事务局 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 435.39

一、一般公共服务支出

 118.64

二、事业收入

 0.00

二、外交支出

0.00

三、事业单位经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

四、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

八、社会保障和就业支出

17.09

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 8.99

十二、农林水支出

285.00

 

 

十九、住房保障支出

 5.67

本年收入合计

435.39

本年支出合计

 435.39

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 上年结转

0.00

年末结转与结余

0.00

 

 

 

收入总计

435.39

支出总计

435.39






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


表二:收入决算表

单位:万元                    

支出功能项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

435.39

435.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

118.64

118.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

117.64

117.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012301

行政运行

86.31

86.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

一般行政管理事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012399

其他民族事务支出

22.33

22.33

20124

宗教事务

1.0

1.0

2012404

宗教工作专项

1.0

1.0

208

社会保障和就业支出

17.09

17.09

20805

行政事业单位离退休

16.93

16.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.6

3.6

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

13.33

13.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.99

8.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.99

8.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4.01

4.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.98

4.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

285.00

285.00

21305

扶贫

285.00

285.00

2130504

农村基础设施建设

147.00

147.00

2130599

其他扶贫支出

138.00

138.00

221

住房保障支出

5.67

5.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.67

5.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.67

5.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

435.39

118.06

317.33

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

118.64

86.31

32.33

0.00

0.00

0.00


20123

民族事务

117.64

86.31

31.33

0.00

0.00

0.00


2012301

行政运行

86.31

86.31

0.00

0.00

0.00

0.00


2012302

一般行政管理事务

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00


2012304

民族工作专项

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00


2012399

其他民族事务支出

22.33

0.00

22.33

0.00

0.00

0.00


20124

宗教事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00


2012404

宗教工作专项

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

17.09

17.09

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

16.93

16.93

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00


2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助★

13.33

13.33

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助★

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

财政对生育保险基金的补助★

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

8.99

8.99

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗★

8.99

8.99

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗★

4.01

4.01

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助★

4.98

4.98

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

285.00

0.00

285.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

285.00

0.00

285.00

0.00

0.00

0.00


2130504

农村基础设施建设

147.00

0.00

147.00

0.00

0.00

0.00


2130599

其他扶贫支出

138.00

0.00

138.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

5.67

5.67

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

5.67

5.67

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

5.67

5.67

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

435.39

一、一般公共服务支出

18

118.64

118.64

 0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

 0

 0

0.00

 

3

 

五、教育支出

20

 0

 0

0.00

 

4

 

六、科学技术支出

21

 0

 0

0.00

 

5

 

七、文化体育与传媒支出

22

 0

 0

0.00

 

6

 

八、社会保障和就业支出

23

17.09

 17.09

0.00

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

8.99

8.99

0.00

十二、农林水支出

42

285.00

285.00

0.00

 

8

 

十九、住房保障支出

25

5.67

 5.67

0.00

 

9

 

26

 

 

 

 

10

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

435.39

本年支出合计

29

435.39

年初财政拨款结转和结余

13

0.00

年末结转和结余

30

0.00

一般公共预算财政拨款

14

0.00

 

31

政府性基金预算财政拨款

15

0.00

 

32

合计

17

435.39

合计

34

435.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

435.39

88.65

346.74

201

一般公共服务支出

118.64

86.31

32.33

20123

民族事务

117.64

86.31

31.33

2012301

行政运行

86.31

86.31

0.00

2012302

一般行政管理事务

7.00

0.00

7.00

2012304

民族工作专项

2.00

0.00

2.00

2012399

其他民族事务支出

22.33

0.00

22.33

20124

宗教事务

1.00

0.00

1.00

2012404

宗教工作专项

1.00

0.00

1.00

208

社会保障和就业支出

17.09

17.09

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.93

16.93

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.60

3.60

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

13.33

13.33

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.16

0.16

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.16

0.16

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9.00

9.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.00

9.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4.02

4.02

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.98

4.98

0.00

213

农林水支出

285.00

0.00

285.00

21305

扶贫

285.00

0.00

285.00

2130504

农村基础设施建设

147.00

0.00

147.00

2130599

其他扶贫支出

138.00

0.00

138.00

221

住房保障支出

5.67

5.67

0.00

22102

住房改革支出

5.67

5.67

0.00

2210201

住房公积金

5.67

5.67

0.00

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

83.52

302

商品和服务支出

11.23

30101

基本工资

31.29

30201

办公费

1.13

30102

津贴补贴

21.84

30202

印刷费

0.24

30103

奖金

21.22

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

9.16

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.01

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.37

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.55

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

23.31

30211

差旅费

1.24

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

16.93

30213

维修(护)费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.14

30305

生活补助

0.63

30216

培训费

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.37

30307

医疗费

0.00

30239

其他交通费用

6.9

30308

助学金

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.41

30309

奖励金

0.08

304

对企业事业单位的补贴

 0.00

30310

生产补贴

0.00

30311

住房公积金

5.67

30312

提租补贴

0.00

30313

购房补贴

0.00

307

债务利息支出 

 0.00

30314

采暖补贴

0.00

310

其他资本性支出

 0.00

30315

物业服务补贴

0.00

399

其他支出 

 0.00

人员经费合计

106.83

公用经费合计

 11.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


单位:万元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

融安县民族和宗教事务局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:融安县民族和宗教事务局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

收入总计435.40万元,支出总计435.40万元,与2016年相比,收、支分别增加94.14万元、 94.14 万元,分别 增加27.59%、27.59%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计435.40万元。

1.财政拨款收入 435.40万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入 0 万元。

3.事业收入 0 万元。

4.经营收入0 万。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入 0 万元。    

三、2017年度支出决算情况

本年支出总计435.40万元,其中:基本支出118.06万元,占27.12%;项目支出317.33万元,占72.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0 万元,占0%。

1.一般公共服务(类)118.64万元:主要用于民族事务和宗教事务118.64万元,其中,民族事务117.64万元,宗教事务1.00万元。

2.社会保障和就业(类)17.09万元:主要用于财政对社会保险基金的补助和融安县民族和宗教事务局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,其中财政对生育保险基金的补助0.16万元,行政事业单位离退休16.93万元。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)9.00万元:主要用于本单位工作人员医疗保障9.00万元,其中,行政单位医疗保障4.02万元,公务员医疗补助4.98万元。

4.住房保障支出(类)5.67万元:主要用于本单位工作人员住房改革支出5.67万元,其中,住房公积金5.67万元。

四、2017年财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总计435.40万元、435.40万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加94.14万元、94.14万元,增加27.59 %、27.59 %。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门 2017 年度财政拨款支出435.40万元,占本年支出合计的100%。与 2016 年相比,财政拨款支出增加94.14万元,上升27.59 %。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出435.40万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 118.64万元; 教育(类)支出    0万元;科学技术(类) 支出0万元;社会保障和就业(类)支出17.09万元;医疗卫生与计划生育(类)支出9.00万元; 住房保障(类)支出5.67万元。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出435.40万元,其中:

 人员经费106.83万元,主要包括:基本工资31.29万元、津贴补贴21.84万元、奖金21.22万元、其他社会保障缴费9.16万元、其他工资福利支出0万元、退休费16.93万元、生活补助0.63万元、奖励金0.08万元、住房公积金5.67万元;

公用经费11.23万元,主要包括:办公费1.13万元、水费0.01万元、电费0.37万元、邮电费0.55万元、差旅费1.24万元、会议费0.14万元、其他交通费用6.9万元。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 (根据实际情况作表述 )

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.40万元,支出决算为0.44万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元;公务接待费支出决算为0.44万元。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出与预算持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年基本持平。

     公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出与预算基本持平。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.40万元。

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

2017年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元,占年初预算的100%,按进度拨付。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出11.23万元,比 2016年减少1.15万元,减少9.28%,减少原因是财政减少下拨各项公用经费。

(二)政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指机关单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2017

2017年融安县民族和宗教事务局部门决算

来源:本站  发布日期:2018-08-22 17:39  作者:本站

融安县民族和宗教事务局

2017年部门决算

目    录

第一部分: 融安县民族和宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:融安县民族和宗教事务局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:融安县民族和宗教事务局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2017 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

   第四部分:名词解释

第一部分:融安县民族和宗教事务局概况

融安县民族和宗教事务局,2017年在职8人,其中公务员7,机关工人1人;退休干部6人。

一、主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院关于民族工作的方针、政策。组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出有关民族工作的政策建议。

2.负责协调推动县民族工作委员会成员单位及其他有关部门履行民族工作相关职责,并进行业务指导。

3.负责督促检查民族政策、法律法规的贯彻执行情况。

4.研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调少数民族聚居区社会稳定工作。

5.负责拟订少数民族事业专项规划,监督检查规划实施情况,有效推进实施民族事务服务体系和民族事务治理信息化建设。

6.研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展和社会事业方面的问题并提出政策建议,配合承办少数民族聚居地区的扶贫事宜。组织协调少数民族聚居地区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

7.协同财政部门对民族工作经费、少数民族发展资金及民族教育专项经费的分配、使用情况进行监督和管理。

8.配合教育主管部门承办对少数民族聚居区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。研究少数民族文化、艺术、卫生、体育等方面的问题并提出政策性建议,并承办或指导全县文化、卫生、体育等相关事宜。

9.协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用及联系工作。

10.负责组织协调参与民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,办理有关少数民族涉外事宜。

11. 负责公民民族成份变更审核工作。

12.贯彻执行党和国家有关宗教工作的方针、政策;对全县宗教工作进行调查研究,提出意见和建议。并指导全县宗教事务工作,负责组织培训宗教工作干部,协助乡(镇)人民政府及时处理宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

13. 对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育;巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线。

14. 根据有关法律、法规审批设立宗教活动场所以及负责宗教团体的有关事务。

15.了解掌握境外宗教情况,指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往,抵御境外敌对势力利用宗教对我进行的渗透活动;做好宗教政策的对外宣传工作;协同有关方面处理宗教涉外事宜。

16.贯彻执行党的民族语言政策,做好推行使用壮文工作。保障民族语言基本建设;培训使用壮文骨干;培训基层干部及农村运用壮文科技资料积极分子;壮文读书刊物发行;民族语言推行使用管理;协调配合教育部门搞好壮文教育工作。

17.承办县人民政府和上级民委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位由融安县民族和宗教事务局办公室、融安县民族和宗教事务局民族事务股、融安县民族和宗教事务局宗教事务股等三个股室构成。

第二部分:融安县民族和宗教事务局 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 435.39

一、一般公共服务支出

 118.64

二、事业收入

 0.00

二、外交支出

0.00

三、事业单位经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

四、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

八、社会保障和就业支出

17.09

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 8.99

十二、农林水支出

285.00

 

 

十九、住房保障支出

 5.67

本年收入合计

435.39

本年支出合计

 435.39

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 上年结转

0.00

年末结转与结余

0.00

 

 

 

收入总计

435.39

支出总计

435.39






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


表二:收入决算表

单位:万元                    

支出功能项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

435.39

435.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

118.64

118.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

117.64

117.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012301

行政运行

86.31

86.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

一般行政管理事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012399

其他民族事务支出

22.33

22.33

20124

宗教事务

1.0

1.0

2012404

宗教工作专项

1.0

1.0

208

社会保障和就业支出

17.09

17.09

20805

行政事业单位离退休

16.93

16.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.6

3.6

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

13.33

13.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.99

8.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.99

8.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4.01

4.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.98

4.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

285.00

285.00

21305

扶贫

285.00

285.00

2130504

农村基础设施建设

147.00

147.00

2130599

其他扶贫支出

138.00

138.00

221

住房保障支出

5.67

5.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.67

5.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.67

5.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

435.39

118.06

317.33

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

118.64

86.31

32.33

0.00

0.00

0.00


20123

民族事务

117.64

86.31

31.33

0.00

0.00

0.00


2012301

行政运行

86.31

86.31

0.00

0.00

0.00

0.00


2012302

一般行政管理事务

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00


2012304

民族工作专项

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00


2012399

其他民族事务支出

22.33

0.00

22.33

0.00

0.00

0.00


20124

宗教事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00


2012404

宗教工作专项

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

17.09

17.09

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

16.93

16.93

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00


2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助★

13.33

13.33

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助★

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

财政对生育保险基金的补助★

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

8.99

8.99

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗★

8.99

8.99

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗★

4.01

4.01

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助★

4.98

4.98

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

285.00

0.00

285.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

285.00

0.00

285.00

0.00

0.00

0.00


2130504

农村基础设施建设

147.00

0.00

147.00

0.00

0.00

0.00


2130599

其他扶贫支出

138.00

0.00

138.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

5.67

5.67

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

5.67

5.67

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

5.67

5.67

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

435.39

一、一般公共服务支出

18

118.64

118.64

 0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

 0

 0

0.00

 

3

 

五、教育支出

20

 0

 0

0.00

 

4

 

六、科学技术支出

21

 0

 0

0.00

 

5

 

七、文化体育与传媒支出

22

 0

 0

0.00

 

6

 

八、社会保障和就业支出

23

17.09

 17.09

0.00

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

8.99

8.99

0.00

十二、农林水支出

42

285.00

285.00

0.00

 

8

 

十九、住房保障支出

25

5.67

 5.67

0.00

 

9

 

26

 

 

 

 

10

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

435.39

本年支出合计

29

435.39

年初财政拨款结转和结余

13

0.00

年末结转和结余

30

0.00

一般公共预算财政拨款

14

0.00

 

31

政府性基金预算财政拨款

15

0.00

 

32

合计

17

435.39

合计

34

435.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

435.39

88.65

346.74

201

一般公共服务支出

118.64

86.31

32.33

20123

民族事务

117.64

86.31

31.33

2012301

行政运行

86.31

86.31

0.00

2012302

一般行政管理事务

7.00

0.00

7.00

2012304

民族工作专项

2.00

0.00

2.00

2012399

其他民族事务支出

22.33

0.00

22.33

20124

宗教事务

1.00

0.00

1.00

2012404

宗教工作专项

1.00

0.00

1.00

208

社会保障和就业支出

17.09

17.09

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.93

16.93

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.60

3.60

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

13.33

13.33

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.16

0.16

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.16

0.16

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9.00

9.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.00

9.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4.02

4.02

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.98

4.98

0.00

213

农林水支出

285.00

0.00

285.00

21305

扶贫

285.00

0.00

285.00

2130504

农村基础设施建设

147.00

0.00

147.00

2130599

其他扶贫支出

138.00

0.00

138.00

221

住房保障支出

5.67

5.67

0.00

22102

住房改革支出

5.67

5.67

0.00

2210201

住房公积金

5.67

5.67

0.00

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

83.52

302

商品和服务支出

11.23

30101

基本工资

31.29

30201

办公费

1.13

30102

津贴补贴

21.84

30202

印刷费

0.24

30103

奖金

21.22

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

9.16

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.01

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.37

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.55

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

23.31

30211

差旅费

1.24

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

16.93

30213

维修(护)费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.14

30305

生活补助

0.63

30216

培训费

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.37

30307

医疗费

0.00

30239

其他交通费用

6.9

30308

助学金

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.41

30309

奖励金

0.08

304

对企业事业单位的补贴

 0.00

30310

生产补贴

0.00

30311

住房公积金

5.67

30312

提租补贴

0.00

30313

购房补贴

0.00

307

债务利息支出 

 0.00

30314

采暖补贴

0.00

310

其他资本性支出

 0.00

30315

物业服务补贴

0.00

399

其他支出 

 0.00

人员经费合计

106.83

公用经费合计

 11.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


单位:万元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

融安县民族和宗教事务局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:融安县民族和宗教事务局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

收入总计435.40万元,支出总计435.40万元,与2016年相比,收、支分别增加94.14万元、 94.14 万元,分别 增加27.59%、27.59%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计435.40万元。

1.财政拨款收入 435.40万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入 0 万元。

3.事业收入 0 万元。

4.经营收入0 万。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入 0 万元。    

三、2017年度支出决算情况

本年支出总计435.40万元,其中:基本支出118.06万元,占27.12%;项目支出317.33万元,占72.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0 万元,占0%。

1.一般公共服务(类)118.64万元:主要用于民族事务和宗教事务118.64万元,其中,民族事务117.64万元,宗教事务1.00万元。

2.社会保障和就业(类)17.09万元:主要用于财政对社会保险基金的补助和融安县民族和宗教事务局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,其中财政对生育保险基金的补助0.16万元,行政事业单位离退休16.93万元。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)9.00万元:主要用于本单位工作人员医疗保障9.00万元,其中,行政单位医疗保障4.02万元,公务员医疗补助4.98万元。

4.住房保障支出(类)5.67万元:主要用于本单位工作人员住房改革支出5.67万元,其中,住房公积金5.67万元。

四、2017年财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总计435.40万元、435.40万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加94.14万元、94.14万元,增加27.59 %、27.59 %。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门 2017 年度财政拨款支出435.40万元,占本年支出合计的100%。与 2016 年相比,财政拨款支出增加94.14万元,上升27.59 %。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出435.40万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 118.64万元; 教育(类)支出    0万元;科学技术(类) 支出0万元;社会保障和就业(类)支出17.09万元;医疗卫生与计划生育(类)支出9.00万元; 住房保障(类)支出5.67万元。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出435.40万元,其中:

 人员经费106.83万元,主要包括:基本工资31.29万元、津贴补贴21.84万元、奖金21.22万元、其他社会保障缴费9.16万元、其他工资福利支出0万元、退休费16.93万元、生活补助0.63万元、奖励金0.08万元、住房公积金5.67万元;

公用经费11.23万元,主要包括:办公费1.13万元、水费0.01万元、电费0.37万元、邮电费0.55万元、差旅费1.24万元、会议费0.14万元、其他交通费用6.9万元。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 (根据实际情况作表述 )

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.40万元,支出决算为0.44万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元;公务接待费支出决算为0.44万元。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出与预算持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年基本持平。

     公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出与预算基本持平。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.40万元。

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

2017年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元,占年初预算的100%,按进度拨付。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出11.23万元,比 2016年减少1.15万元,减少9.28%,减少原因是财政减少下拨各项公用经费。

(二)政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指机关单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。