当前所在位置：

首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 财政预决算 >> 部门决算 >> 2018

融安县疾病预防控制中心2018年部门决算

来源：政府办 | 发布日期： 2019-08-27 15:22 | 作者：政府办

融安县疾病预防控制中心2018年部门决算

目录

第一部分：融安县疾病与控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县疾病预防控制中心2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

第四部分：名词解释

第一部分：融安县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
　　（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
　　（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
　　（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
　　（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
　　（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
　　（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、部门决算单位构成

融安县疾病预防控制中心共1个单位组成。

第二部分：融安县疾病预防控制中心 2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《收入支出决算总表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

表一：收入支出决算表单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	556.52	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3	189.29	三、国防支出	32
三、事业收入	4	296.47	四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,029.56
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	21.31
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	1,042.28	本年支出合计	51	1,078.22
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	242.27	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	38.81	转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	206.34
	27		其中：项目支出结转和结余	56	136.58
	28			57
总计	29	1,284.55	总计	58	1,284.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,042.28	556.52	189.29	296.47
208			社会保障和就业支出	27.34	27.34
20805			行政事业单位离退休	24.76	24.76
2080502			事业单位离退休	24.76	24.76
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.58	2.58
2082701			财政对失业保险基金的补助	1.31	1.31
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.74	0.74
210			医疗卫生与计划生育支出	993.63	507.87	189.29	296.47
21004			公共卫生	974.72	488.96	189.29	296.47
2100401			疾病预防控制机构	705.46	408.98		296.47
2100408			基本公共卫生服务	31.62	31.62
2100409			重大公共卫生专项	47.25	47.25
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.10	1.10
2100499			其他公共卫生支出	189.29		189.29
21007			计划生育事务	0.57	0.57
2100799			其他计划生育事务支出	0.57	0.57
21011			行政事业单位医疗	18.34	18.34
2101102			事业单位医疗	18.34	18.34
221			住房保障支出	21.31	21.31
22102			住房改革支出	21.31	21.31
2210201			住房公积金	21.31	21.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,078.22	906.73	171.49
208			社会保障和就业支出	27.34	27.34
20805			行政事业单位离退休	24.76	24.76
2080502			事业单位离退休	24.76	24.76
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.58	2.58
2082701			财政对失业保险基金的补助	1.31	1.31
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.74	0.74
210			医疗卫生与计划生育支出	1,029.56	858.08	171.49
21004			公共卫生	1,010.66	839.17	171.49
2100401			疾病预防控制机构	839.17	839.17
2100408			基本公共卫生服务	31.62		31.62
2100409			重大公共卫生专项	57.13		57.13
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.10		1.10
2100499			其他公共卫生支出	81.64		81.64
21007			计划生育事务	0.57	0.57
2100799			其他计划生育事务支出	0.57	0.57
21011			行政事业单位医疗	18.34	18.34
2101102			事业单位医疗	18.34	18.34
221			住房保障支出	21.31	21.31
22102			住房改革支出	21.31	21.31
2210201			住房公积金	21.31	21.31

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	556.52	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.34	27.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	650.82	650.82
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	21.31	21.31
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	556.52	本年支出合计	49	699.47	699.47
年初财政拨款结转和结余	23	144.87	年末财政拨款结转和结余	50	1.92	1.92
一般公共预算财政拨款	24	144.87		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	701.39	总计	54	701.39	701.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	7	8	9
类	款	项	合计	699.47	609.62	89.85
208			社会保障和就业支出	27.34	27.34
20805			行政事业单位离退休	24.76	24.76
2080502			事业单位离退休	24.76	24.76
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.58	2.58
2082701			财政对失业保险基金的补助	1.31	1.31
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.74	0.74
210			医疗卫生与计划生育支出	650.82	560.97	89.85
21004			公共卫生	631.91	542.06	89.85
2100401			疾病预防控制机构	542.06	542.06
2100408			基本公共卫生服务	31.62		31.62
2100409			重大公共卫生专项	57.13		57.13
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.10		1.10
21007			计划生育事务	0.57	0.57
2100799			其他计划生育事务支出	0.57	0.57
21011			行政事业单位医疗	18.34	18.34
2101102			事业单位医疗	18.34	18.34
221			住房保障支出	21.31	21.31
22102			住房改革支出	21.31	21.31
2210201			住房公积金	21.31	21.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元


科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	368.46	商品和服务支出	20.88	债务利息及费用支出
基本工资	158.48	办公费	6.17	国内债务付息
津贴补贴	13.72	印刷费		国外债务付息
奖金		咨询费		资本性支出	191.50
伙食补助费	10.90	手续费		房屋建筑物购建
绩效工资	143.13	水费		办公设备购置
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		专用设备购置	162.17
职业年金缴费		邮电费		基础设施建设
职工基本医疗保险缴费	18.34	取暖费		大型修缮
公务员医疗补助缴费		物业管理费	0.52	信息网络及软件购置更新
其他社会保障缴费	2.58	差旅费	7.68	物资储备
住房公积金	21.31	因公出国（境）费用		土地补偿
医疗费		维修（护）费		安置补助
其他工资福利支出		租赁费		地上附着物和青苗补偿
对个人和家庭的补助	28.78	会议费		拆迁补偿
离休费		培训费		公务用车购置
退休费	24.76	公务招待费	0.79	其他交通工具购置	29.33
退职（役）费		专用材料费	0.18	文物和陈列品购置
抚恤金		被装购置费		无形资产购置
生活补助	3.12	专用燃料费		其他资本性支出
救济费		劳务费		其他支出
医疗费补助		委托业务费		赠与
助学金		工会经费		国家赔偿费用支出
奖励金	0.90	福利费		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	4.76	其他支出
其他对个人和家庭的补助支出		其他交通费用
		税金及附加费用
		其他商品和服务支出	0.78
	397.24	公用经费合计			212.38

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.12	0.00	4.8	0.00	4.8	1.32	5.55	0.00	5.55	0.00	4.76	0.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

融安县疾病预防控制中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：融安县疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计1042.28万元，支出总计 1078.22万元，与2017年相比，收、支分别增加 132.32万元、284.65万元，分别增长14.54%、35.87%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计1042.28万元，其中：财政拨款收入556.52万元，占比 53.39 %；事业收入296.47万元，占比28.44 %；上级补助收入189.29万元，占比18.16%；事业单位经营收入0万元；占比 0 %；其他收入 0 万元，占比 0 %；其他收入0万元，占比0 %。

三、2018年度支出决算情况

本年支出总计 1078.22万元，其中：基本支出906.73万元，占84.09%；项目支出171.49万元，占15.91%。

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总计556.52万元、 699.47万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加 -81.5万元、 130.48万元，增长-12.77 %、22.93 %。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出 699.47万元，占本年支出合计的 64.87%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加130.48万元，增加了22.93%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出699.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.34万元，占3.91%；医疗卫生与计划生育支出650.82万元，占 93.04 %；住房保障支出21.31万元，占3.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为381.11万元，支出决算为 699.47万元，完成年初预算的183.53%。决算数大于预算数的主要原因：一.年初预算未包括退休人员费用，决算包括退休人员费用；二.部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）, 年初预算为0万元，支出决算为 24.7万元诀算数大于预算数的主要原因本年度县级财政追加拨付离退休人员生活补助经费,支出相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）, 年初预算为48.08万元，支出决算为0万元,诀算数大于预算数的主要原因本年度县级财政追加拨付疾病养老基金补助经费,支出相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的107.5 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度内有缴费基数的调整，本项支出相应增加。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的110.42 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度有基数的调整，本项支出相应增加少。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的102.78 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度有基数的调整，本项支出相应增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机关（项），年初预算 276.75 万元，支出决算542.06万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余及当年下拨的机构能力建设设备购置款未纳入本级年初预算。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），年初预算5万元，支出决算89.85万元，决算数大于预算数的主要原因是中央及区级补助此项支出未列于本级财政预算。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生物事务（款）重大其他计划生育事项（项），年初预算0.57万元，支出决算0.57万元，完成预算的100%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算18.35万元，支出决算18.35万元，完成预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.85万元，支出决算为 21.31万元，完成年初预的73.86%。决算数于预算数的主要原因缴费基数减少及本年内有职工退休。本项支出相应减少。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2018年度财政拨款基本支出 609.62万元，其中：

人员经费 397.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费 212.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.12万元，支出决算为 5.55 万元，完成预算的90.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 4.76 万元，完成预算的99.17%；公务接待费支出决算为 0.79万元，完成预算的59.85%。2018年度“三公”主要用于日常下乡项目、行政工作督导及扶贫工作。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出 0.79万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本局开展工作发生的外宾接待支出。2018 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.79万元。主要用于上级部分的项目工作督导等。2018 年共接待国内来访团组 13个、来宾 70人次。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（根据实际情况作表述 ）

本部门 2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加0 万元，增长0 %。其中，支出情况为： 2018年基金拨款年初预算为0 万元，支出决算0万元，完成年初预算 0 %，决算、预算数无变动。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金5万元，自评覆盖率达到100 %

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照绩效管理的要求，切实加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，采取有效措施，强化预算绩效评价结果应用。

　 1、是积极落实评价结果反馈和整改工作。及时将项目整体支出绩效情况、存在问题及相关建议局领导处。项目股室针对绩效评价所反映的问题进行认真研究、积极整改，填报绩效评价结果整改报告书，增强绩效评价工作的约束力。

　 2、是积极落实报告制度。各业务股室将绩效评价情况向局领导处报告，为领导决策提供参考，为审计、监察部门提供审计、监察线索。

3、是绩效评价结果与预算安排有机结合。

　 4、是推进预算绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定，在本单位门户网站公开上年度实施的项目和部门整体支出绩效自评报告，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

十、其他重要事项的情况

（一）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额 191.5万元，其中：货物支出191.5万元、工程支出0万元、服务支出 0万元。

（二）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆4辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车 3辆；单价50万元以上通用设备 0 台，单价100 万元以上专用设备0台。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

分享本页面至：

融安县疾病预防控制中心2018年部门决算

来源：政府办发布日期：2019-08-27 15:22 作者：政府办

目录

第一部分：融安县疾病与控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县疾病预防控制中心2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

第四部分：名词解释

第一部分：融安县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

融安县疾病预防控制中心共1个单位组成。

第二部分：融安县疾病预防控制中心 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算表单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	556.52	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3	189.29	三、国防支出	32
三、事业收入	4	296.47	四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,029.56
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	21.31
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	1,042.28	本年支出合计	51	1,078.22
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	242.27	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	38.81	转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	206.34
	27		其中：项目支出结转和结余	56	136.58
	28			57
总计	29	1,284.55	总计	58	1,284.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,042.28	556.52	189.29	296.47
208			社会保障和就业支出	27.34	27.34
20805			行政事业单位离退休	24.76	24.76
2080502			事业单位离退休	24.76	24.76
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.58	2.58
2082701			财政对失业保险基金的补助	1.31	1.31
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.74	0.74
210			医疗卫生与计划生育支出	993.63	507.87	189.29	296.47
21004			公共卫生	974.72	488.96	189.29	296.47
2100401			疾病预防控制机构	705.46	408.98		296.47
2100408			基本公共卫生服务	31.62	31.62
2100409			重大公共卫生专项	47.25	47.25
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.10	1.10
2100499			其他公共卫生支出	189.29		189.29
21007			计划生育事务	0.57	0.57
2100799			其他计划生育事务支出	0.57	0.57
21011			行政事业单位医疗	18.34	18.34
2101102			事业单位医疗	18.34	18.34
221			住房保障支出	21.31	21.31
22102			住房改革支出	21.31	21.31
2210201			住房公积金	21.31	21.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,078.22	906.73	171.49
208			社会保障和就业支出	27.34	27.34
20805			行政事业单位离退休	24.76	24.76
2080502			事业单位离退休	24.76	24.76
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.58	2.58
2082701			财政对失业保险基金的补助	1.31	1.31
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.74	0.74
210			医疗卫生与计划生育支出	1,029.56	858.08	171.49
21004			公共卫生	1,010.66	839.17	171.49
2100401			疾病预防控制机构	839.17	839.17
2100408			基本公共卫生服务	31.62		31.62
2100409			重大公共卫生专项	57.13		57.13
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.10		1.10
2100499			其他公共卫生支出	81.64		81.64
21007			计划生育事务	0.57	0.57
2100799			其他计划生育事务支出	0.57	0.57
21011			行政事业单位医疗	18.34	18.34
2101102			事业单位医疗	18.34	18.34
221			住房保障支出	21.31	21.31
22102			住房改革支出	21.31	21.31
2210201			住房公积金	21.31	21.31

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	556.52	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.34	27.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	650.82	650.82
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	21.31	21.31
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	556.52	本年支出合计	49	699.47	699.47
年初财政拨款结转和结余	23	144.87	年末财政拨款结转和结余	50	1.92	1.92
一般公共预算财政拨款	24	144.87		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	701.39	总计	54	701.39	701.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	7	8	9
类	款	项	合计	699.47	609.62	89.85
208			社会保障和就业支出	27.34	27.34
20805			行政事业单位离退休	24.76	24.76
2080502			事业单位离退休	24.76	24.76
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.58	2.58
2082701			财政对失业保险基金的补助	1.31	1.31
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.74	0.74
210			医疗卫生与计划生育支出	650.82	560.97	89.85
21004			公共卫生	631.91	542.06	89.85
2100401			疾病预防控制机构	542.06	542.06
2100408			基本公共卫生服务	31.62		31.62
2100409			重大公共卫生专项	57.13		57.13
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.10		1.10
21007			计划生育事务	0.57	0.57
2100799			其他计划生育事务支出	0.57	0.57
21011			行政事业单位医疗	18.34	18.34
2101102			事业单位医疗	18.34	18.34
221			住房保障支出	21.31	21.31
22102			住房改革支出	21.31	21.31
2210201			住房公积金	21.31	21.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元


科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	368.46	商品和服务支出	20.88	债务利息及费用支出
基本工资	158.48	办公费	6.17	国内债务付息
津贴补贴	13.72	印刷费		国外债务付息
奖金		咨询费		资本性支出	191.50
伙食补助费	10.90	手续费		房屋建筑物购建
绩效工资	143.13	水费		办公设备购置
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		专用设备购置	162.17
职业年金缴费		邮电费		基础设施建设
职工基本医疗保险缴费	18.34	取暖费		大型修缮
公务员医疗补助缴费		物业管理费	0.52	信息网络及软件购置更新
其他社会保障缴费	2.58	差旅费	7.68	物资储备
住房公积金	21.31	因公出国（境）费用		土地补偿
医疗费		维修（护）费		安置补助
其他工资福利支出		租赁费		地上附着物和青苗补偿
对个人和家庭的补助	28.78	会议费		拆迁补偿
离休费		培训费		公务用车购置
退休费	24.76	公务招待费	0.79	其他交通工具购置	29.33
退职（役）费		专用材料费	0.18	文物和陈列品购置
抚恤金		被装购置费		无形资产购置
生活补助	3.12	专用燃料费		其他资本性支出
救济费		劳务费		其他支出
医疗费补助		委托业务费		赠与
助学金		工会经费		国家赔偿费用支出
奖励金	0.90	福利费		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	4.76	其他支出
其他对个人和家庭的补助支出		其他交通费用
		税金及附加费用
		其他商品和服务支出	0.78
	397.24	公用经费合计			212.38

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.12	0.00	4.8	0.00	4.8	1.32	5.55	0.00	5.55	0.00	4.76	0.79

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

融安县疾病预防控制中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：融安县疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计1042.28万元，支出总计 1078.22万元，与2017年相比，收、支分别增加 132.32万元、284.65万元，分别增长14.54%、35.87%。

二、2018年度收入决算情况

三、2018年度支出决算情况

本年支出总计 1078.22万元，其中：基本支出906.73万元，占84.09%；项目支出171.49万元，占15.91%。

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总计556.52万元、 699.47万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加 -81.5万元、 130.48万元，增长-12.77 %、22.93 %。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出 699.47万元，占本年支出合计的 64.87%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加130.48万元，增加了22.93%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

8.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生物事务（款）重大其他计划生育事项（项），年初预算0.57万元，支出决算0.57万元，完成预算的100%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算18.35万元，支出决算18.35万元，完成预算的100%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2018年度财政拨款基本支出 609.62万元，其中：

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

3.公务接待费支出 0.79万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本局开展工作发生的外宾接待支出。2018 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.79万元。主要用于上级部分的项目工作督导等。2018 年共接待国内来访团组 13个、来宾 70人次。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（根据实际情况作表述 ）

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照绩效管理的要求，切实加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，采取有效措施，强化预算绩效评价结果应用。

　 2、是积极落实报告制度。各业务股室将绩效评价情况向局领导处报告，为领导决策提供参考，为审计、监察部门提供审计、监察线索。

3、是绩效评价结果与预算安排有机结合。

十、其他重要事项的情况

（一）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额 191.5万元，其中：货物支出191.5万元、工程支出0万元、服务支出 0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

分享本页面至：

门户网站

区县网站

市委部门

市政府部门

园区/开发区

事业机构部门

中央区直部门

群团组织

民主党派

事业单位