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融安县沙子乡卫生院2018年部门决算

来源：政府办 | 发布日期： 2019-08-27 15:29 | 作者：政府办

融安县沙子乡卫生院2018年部门决算

目录

第一部分：融安县沙子乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县沙子乡卫生院2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县沙子乡卫生院2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

第四部分：名词解释

第一部分：融安县沙子乡卫生院概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，对常见病、多发病诊疗、护理；院前急救；巡回医疗；对恢复期病人康复治疗与护理；做好预防保健及卫生技术人员培训工作。

二、部门决算单位构成

由融安县沙子乡卫生院1个单位组成。

第二部分：融安县沙子乡卫生院 2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《收入支出决算总表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	164.57	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3	230.49	三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6	0.36	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	350.02
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	0.80
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	395.42	本年支出合计	50	351.48
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	43.94
年初结转和结余	25	5.00	年末结转和结余	52	5.00
	26			53
总计	27	400.42	总计	54	400.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元

支出功能项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		395.42	164.57		230.49			35.55
208	社会保障和就业支出	0.66	0.66
20805	行政事业单位离退休	0.66	0.66
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助
210	医疗卫生与计划生育支出	393.96	163.11		230.49			35.55
21003	基层医疗卫生机构	328.39	97.55		230.49			35.55
2100302	乡镇卫生院	305.65	74.81		230.49			35.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.74	22.74
21004	公共卫生	65.57	65.57
2100408	基本公共卫生服务	65.57	65.57
21006	中医药
2100601	中医（民族医）药专项
213	农林水支出	0.80	0.80
21305	扶贫	0.80	0.80
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		351.48	350.68	0.80
208	社会保障和就业支出	0.66	0.66
20805	行政事业单位离退休	0.66	0.66
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66
210	医疗卫生与计划生育支出	350.02	350.02
21003	基层医疗卫生机构	284.45	284.45
2100302	乡镇卫生院	261.71	261.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.74	22.74
21004	公共卫生	65.57	65.57
2100408	基本公共卫生服务	65.57	65.57
21006	中医药
2100601	中医（民族医）药专项
213	农林水支出	0.80		0.80
21305	扶贫	0.80		0.80
2130599	其他扶贫支出	0.80		0.80

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	164.57	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.66	0.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	163.11	163.11
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	0.80	0.80
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	164.57	本年支出合计	49	164.57	164.57
年初财政拨款结转和结余	23	5.00	年末财政拨款结转和结余	50	5.00	5.00
一般公共预算财政拨款	24	5.00		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	169.57	总计	54	169.57	169.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		164.57	163.77	0.8
208	社会保障和就业支出	0.66	0.66
20805	行政事业单位离退休	0.66	0.66
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66
210	医疗卫生与计划生育支出	163.11	163.11
21003	基层医疗卫生机构	97.55	97.55
2100302	乡镇卫生院	74.81	74.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.74	22.74
21004	公共卫生	65.57	65.57
2100408	基本公共卫生服务	65.57	65.57
21006	中医药
2100601	中医（民族医）药专项
213	农林水支出	0.80		0.80
2105	扶贫	0.80		0.80
2130599	农林水支出	0.80		0.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	137.28	302	商品和服务支出	23.95	310	其他资本性支出
30101	基本工资	66.11	30201	办公费	3.53	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	27.87	30202	印刷费	1.65	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	8.10	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.95	30205	水费	0.35	31006	大型修缮
30107	绩效工资	10.08	30206	电费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关	1.76	30207	邮电费	0.97	31008	物资
30109	职业年金缴费	0.79	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	21.62	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	3.34	30211	差旅费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	0.66	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	12.64	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	2.68	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.05	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.91	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.25
人员经费合计		140.62	公用经费合计					23.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

融安县沙子乡卫生院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：融安县融安县沙子乡卫生院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计395.42万元，支出总计 351.48万元，与2017年相比，收入、支出分别增加76.64万元、35.04万元，分别增加24.04%、11.07%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计395.42万元，其中：财政拨款收入164.57万元，占比41.62%；事业收入230.49万元，占比58.29%；上级补助收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元；占比 0 %；其他收入0.36万元，占比 0.09 %。

三、2018年度支出决算情况

本年支出总计 351.48元，其中：基本支出350.68万元，占99.77%；项目支出0.80万元，占0.23%。

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收入、支出总计164.57万元、 164.57万元。与2017年相比，财政拨款收入、支出总计各减少7.06万元、7.06万元，减少4.11%、4.11%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出164.57万元，占本年支出合计的46.82%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少7.06万元，减少4.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出164.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.66万元，占0.4%；医疗卫生与计划生育支出97.54万元，占59.27 %，公共卫生支出65.57万元，占39.84%，中医药支出0万元，占0%，农林水支出0.80万元，占0.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为67.39万元，支出决算为164.57万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目是医疗卫生与计划生育支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为 0.66万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付退休人员生活补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），年初预算为67.39万元，支出决算为163.11万元。决算数大于预算数的主要原因是财政补助医疗卫生与计划生育增加乡镇卫生院人员，增加人员经费。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），年初预算为22.74万元，支出决算为22.74万元。年初预算数与决算数相等，收支平衡。

5、医疗卫生与计划生育支出（类），公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算为5.55万元，支出决算为65.57万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助医疗卫生与计划生育事务支出的基本公共卫生服务项目未列入本级财政预算。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出163.77万元，其中：

人员经费140.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费23.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元；其中：公务用车运行费支出决算为0万元； 2018年度“三公”要用于日常下乡及扶贫工作。2018年，单位开支财政拨款的公务用车为2辆。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与 2017年相比，收、支总计各增加0 万元，增长0 %。其中，支出情况为： 2018年基金拨款年初预算为0 万元，支出决算0万元，完成年初预算 0 %，决算、预算数无变动。

九、2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目4个，共涉及预算资金67.39万元，自评覆盖率达到100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照绩效管理的要求，切实加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，采取有效措施，强化预算绩效评价结果应用。

　 1、是积极落实评价结果反馈和整改工作。及时将项目整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反映院办。项目科室针对绩效评价所反映的问题进行认真研究、积极整改，填报绩效评价结果整改报告书，增强绩效评价工作的约束力。

　 2、是积极落实报告制度。各业务科室将绩效评价情况向院领导报告，为领导决策提供参考，为审计、监察部门提供审计、监察线索。

3、是绩效评价结果与预算安排有机结合。

　 4、是推进预算绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定，在本单位门户网站公开上年度实施的项目和部门整体支出绩效自评报告，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出 0万元，比 2017年减少0万元，下降0 %，减少原因2018年财政拨入机关运行经费减少，支出相应减少。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出 0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆2辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备 0 台，单价100 万元以上专用设备0台。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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融安县沙子乡卫生院2018年部门决算

来源：政府办发布日期：2019-08-27 15:29 作者：政府办

融安县沙子乡卫生院2018年部门决算

目录

第一部分：融安县沙子乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县沙子乡卫生院2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县沙子乡卫生院2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

第四部分：名词解释

第一部分：融安县沙子乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

由融安县沙子乡卫生院1个单位组成。

第二部分：融安县沙子乡卫生院 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	164.57	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3	230.49	三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6	0.36	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	350.02
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	0.80
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	395.42	本年支出合计	50	351.48
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	43.94
年初结转和结余	25	5.00	年末结转和结余	52	5.00
	26			53
总计	27	400.42	总计	54	400.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元

支出功能项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		395.42	164.57		230.49			35.55
208	社会保障和就业支出	0.66	0.66
20805	行政事业单位离退休	0.66	0.66
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助
210	医疗卫生与计划生育支出	393.96	163.11		230.49			35.55
21003	基层医疗卫生机构	328.39	97.55		230.49			35.55
2100302	乡镇卫生院	305.65	74.81		230.49			35.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.74	22.74
21004	公共卫生	65.57	65.57
2100408	基本公共卫生服务	65.57	65.57
21006	中医药
2100601	中医（民族医）药专项
213	农林水支出	0.80	0.80
21305	扶贫	0.80	0.80
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		351.48	350.68	0.80
208	社会保障和就业支出	0.66	0.66
20805	行政事业单位离退休	0.66	0.66
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66
210	医疗卫生与计划生育支出	350.02	350.02
21003	基层医疗卫生机构	284.45	284.45
2100302	乡镇卫生院	261.71	261.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.74	22.74
21004	公共卫生	65.57	65.57
2100408	基本公共卫生服务	65.57	65.57
21006	中医药
2100601	中医（民族医）药专项
213	农林水支出	0.80		0.80
21305	扶贫	0.80		0.80
2130599	其他扶贫支出	0.80		0.80

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	164.57	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.66	0.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	163.11	163.11
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	0.80	0.80
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	164.57	本年支出合计	49	164.57	164.57
年初财政拨款结转和结余	23	5.00	年末财政拨款结转和结余	50	5.00	5.00
一般公共预算财政拨款	24	5.00		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	169.57	总计	54	169.57	169.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		164.57	163.77	0.8
208	社会保障和就业支出	0.66	0.66
20805	行政事业单位离退休	0.66	0.66
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66
210	医疗卫生与计划生育支出	163.11	163.11
21003	基层医疗卫生机构	97.55	97.55
2100302	乡镇卫生院	74.81	74.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.74	22.74
21004	公共卫生	65.57	65.57
2100408	基本公共卫生服务	65.57	65.57
21006	中医药
2100601	中医（民族医）药专项
213	农林水支出	0.80		0.80
2105	扶贫	0.80		0.80
2130599	农林水支出	0.80		0.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	137.28	302	商品和服务支出	23.95	310	其他资本性支出
30101	基本工资	66.11	30201	办公费	3.53	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	27.87	30202	印刷费	1.65	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	8.10	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.95	30205	水费	0.35	31006	大型修缮
30107	绩效工资	10.08	30206	电费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关	1.76	30207	邮电费	0.97	31008	物资
30109	职业年金缴费	0.79	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	21.62	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	3.34	30211	差旅费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	0.66	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	12.64	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	2.68	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.05	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.91	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.25
人员经费合计		140.62	公用经费合计					23.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

融安县沙子乡卫生院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：融安县融安县沙子乡卫生院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计395.42万元，支出总计 351.48万元，与2017年相比，收入、支出分别增加76.64万元、35.04万元，分别增加24.04%、11.07%。

二、2018年度收入决算情况

三、2018年度支出决算情况

本年支出总计 351.48元，其中：基本支出350.68万元，占99.77%；项目支出0.80万元，占0.23%。

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收入、支出总计164.57万元、 164.57万元。与2017年相比，财政拨款收入、支出总计各减少7.06万元、7.06万元，减少4.11%、4.11%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出164.57万元，占本年支出合计的46.82%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少7.06万元，减少4.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出163.77万元，其中：

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照绩效管理的要求，切实加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，采取有效措施，强化预算绩效评价结果应用。

　 2、是积极落实报告制度。各业务科室将绩效评价情况向院领导报告，为领导决策提供参考，为审计、监察部门提供审计、监察线索。

3、是绩效评价结果与预算安排有机结合。

十、其他重要事项的情况

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出 0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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