当前所在位置：

首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 财政预决算 >> 部门决算 >> 2018

融安县卫生计生监督所2018年部门决算

来源：政府办 | 发布日期： 2019-08-27 15:36 | 作者：政府办

融安县卫生计生监督所2018年部门决算

目录

第一部分：融安县卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县卫生计生监督所2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县卫生计生监督所2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

第四部分：名词解释

第一部分：融安县卫生计生监督所概况

一、主要职能

卫生监督所是所属卫生健康局的一个二层事业参公管理单位，是负责开展卫生执法监督检查的职能单位，执法工作是国家管理卫生事务的重要组成部分，依法开展职业卫生、公共场所卫生等社会公共卫生的监管，应对公共卫生突发事件，依法维护正常卫生、医疗秩序，保障人民健康权益，提高人民健康水平，促进我县社会经济发展。

二、部门决算单位构成

融安县卫生计生监督所属卫生健康局的一个独立二层机构单位。

第二部分：融安县卫生计生监督所 2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	256.67	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	1.84
		七、医疗卫生与计划生育支出	247.29
		八、住房保障支出	7.54
本年收入合计	256.67	本年支出合计	256.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余

收入总计	256.67	支出总计	256.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元

支出功能项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		256.67	256.37
208	社会保障和就业支出	1.84	1.84
20805	行政事业单位离退休	0.68	0.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31
210	医疗卫生与计划生育支出	247.29	247.29
21004	公共卫生	233.84	233.84
2100402	卫生监督机构	233.84	233.84
21007	计划生育事务	0.18	0.18
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51
221	住房保障支出	7.54	7.54
22102	住房改革支出	7.54	7.54
2210201	住房公积金	7.54	7.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

支出功能项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		256.67	172.96	83.71
208	社会保障和就业支出	1.84	1.84
20805	行政事业单位离退休	0.68	0.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31
210	医疗卫生与计划生育支出	247.29	163.58	83.71
21004	公共卫生	233.84	150.13	83.71
2100402	卫生监督机钩	233.84	150.13	83.71
21007	计划生育事务	0.18	0.18
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.57
211	住房保障支出	7.54	7.54
22102	住房改革支出	7.54	7.54
2210201	住房公积金	7.54	7.54

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	256.67	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	1.84	1.84
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	247.29	247.29
	8		八、住房保障支出	25	7.54	7.54
	9			26
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	256.67	本年支出合计	29	256.67
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	256.67	合计	34	256.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		256.67	172.96	83.71
208	社会保障和就业支出	1.84	1.84
20805	行政事业单位离退休	0.68	0.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31
210	医疗卫生与计划生育支出	247.29	163.58
21004	公共卫生	233.84	150.13
2100402	卫生监督机钩	233.84	150.13
21007	计划生育事务	0.18	0.18
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	83.71
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	83.71
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	83.71
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.57
211	住房保障支出	7.54	7.54
22102	住房改革支出	7.54	7.54
2210201	住房公积金	7.54	7.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	141.32	302	商品和服务支出	28.25
30101	基本工资	44.05	30201	办公费	7.37
30102	津贴补贴	30.45	30202	印刷费
30103	奖金	33.13	30303	咨询费
30104	其他社会保障缴费	1.16	30304	手续费
30106	伙食补助费	4.39	30305	水费	0.05
30107	绩效工资		30306	电费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30307	邮电费	1.08
30109	职业年金缴费		30308	取暖费
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	30309	物业管理费
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	30310	差旅费	6.36
30113	住房公积金	7.54	30211	会议费
30199	其他工资福利支出	7.35	30212	维修（护）费	0.02
303	对个人家庭的补助	3.38	30213	公务接待费	0.50
30301	离休费		30214	公务用车运行维护费	0.91
30302	退休费		30215	其他交通费	11.00
30305	生活补助	0.60	30216	其他商品和服务支出	0.29
30309	奖励金	2.48	304	对企业事业单位的补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30


			307	债务利息支出
			310	其他资本性支出
			399	其他支出
人员经费合计		144.71	公用经费合计		28.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.70	0	3.70	0	3.00	0.70	1.41	0	1.41	0	0.91	0.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

融安县卫生计生监督所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情

第三部：融安县卫生计生监督所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计 256.67 万元，支出总计 256.67 万元，与2017年相比，收、支分别增加103.97万元、103.97万元，分别增长 40.5 %、 40.5%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计 256.67 万元，其中：财政拨款收入 256.67万元，占比 100 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；上级补助收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元；占比 0 %；其他收入 0 万元，占比 0 %；其他收入 0 万元，占比 0 %。

三、2018年度支出决算情况

本年支出总计 256.67 万元，其中：基本支出 172.96 万元，占 67.38 %；项目支出 83.71 万元，占 32.62%；经营支出 0 万元，占 0 %。

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总计 256.67 万元、万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加 103.97 万元、 103.97 万元，增长 40.5%、40.5 %。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出 256.67 万元，占本年支出合计的 100 %。与2017年相比，财政拨款支出增103.97 万元，增加 40.5 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 256.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 247.29 万元，占 96.3 %；教育（类）支出 0 万元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 1.84 万元，占0.77 %；农林水（类）支出 0 万元，占 0 %；住房保障（类）支出 7.54 万元，占 2.93 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为 169.31 万元，支出决算为 256.67 万元，完成年初预算的 151.5 %。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有医疗卫生与计划生育支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.社会保障和就业（类）财政事务（款）财政对保险基金补助（项）。年初预算为 16.38 万元，支出决算为1.16 万元，完成年初预算的 7.08 %。决算数小于预算数的主要原因是财政未拨付在编人员养老保险金。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）财政事务（款）医疗卫生与计划生育事务县级监督机构能力建设项目支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.71 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是县级下拨2018年县级监督机构能力建设项目购置费，该事务的经费支出未列入本级财政预算。

3.住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金财政补助（项）。年初预算为 9.27 万元，支出决算为7.54 万元，完成年初预算的 81.33 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度住房公积金财政补助减少。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出 256.67 万元，其中：

人员经费 141.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费 28.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.70 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 38.1 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成预算的 71 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少 0 万元，下降 0 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降0 %；公务接待费支出决算增长0.50 万元，增长111 %。

公务接待费支出增长的主要原因是2017年单位有新进人员预算数增加故公务接待费决算数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 0.50万元，占 35.4 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无此项开支。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 0.91 万元。主要用于日常卫生监督工作检查及上级部分的项目工作督导等。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0.50 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位开展工作发生的外宾接待支出。2018年共接待国（境）外来访团组0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出0.50万元，主要用于开展日常卫生监督工作布置及上级部分的项目工作督导等。2018 年共接待国内来访团组 13个、来宾 63 人次。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算万元、 0 万元。与2017年相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0 %。其中，支出情况为：2018年基金拨款年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算 0 %，决算、预算数无变动。

九、2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 3 个，共涉及预算资金 31万元，自评覆盖率达到 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照绩效管理的要求，切实加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，采取有效措施，强化预算绩效评价结果应用。

1、是积极落实评价结果反馈和整改工作。及时将项目整体支出绩效情况、存在问题及相关建议局领导处。项目股室针对绩效评价所反映的问题进行认真研究、积极整改，填报绩效评价结果整改报告书，增强绩效评价工作的约束力。

2、是积极落实报告制度。各业务股室将绩效评价情况向局领导处报告，为领导决策提供参考，为审计、监察部门提供审计、监察线索。

3、是绩效评价结果与预算安排有机结合。

　 4、是推进预算绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定，在本单位门户网站公开上年度实施的项目和部门整体支出绩效自评报告，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出 28.25 万元，比2017年增加 7.19 万元，增长 25.45%，增原因2018年财政拨入机关运行经费增加，支出相应增加。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额 0 万元，其中：货物支出 0 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

分享本页面至：

融安县卫生计生监督所2018年部门决算

来源：政府办发布日期：2019-08-27 15:36 作者：政府办

融安县卫生计生监督所2018年部门决算

目录

第一部分：融安县卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县卫生计生监督所2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县卫生计生监督所2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

第四部分：名词解释

第一部分：融安县卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

融安县卫生计生监督所属卫生健康局的一个独立二层机构单位。

第二部分：融安县卫生计生监督所 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	256.67	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	1.84
		七、医疗卫生与计划生育支出	247.29
		八、住房保障支出	7.54
本年收入合计	256.67	本年支出合计	256.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余

收入总计	256.67	支出总计	256.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元

支出功能项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		256.67	256.37
208	社会保障和就业支出	1.84	1.84
20805	行政事业单位离退休	0.68	0.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31
210	医疗卫生与计划生育支出	247.29	247.29
21004	公共卫生	233.84	233.84
2100402	卫生监督机构	233.84	233.84
21007	计划生育事务	0.18	0.18
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51
221	住房保障支出	7.54	7.54
22102	住房改革支出	7.54	7.54
2210201	住房公积金	7.54	7.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

支出功能项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		256.67	172.96	83.71
208	社会保障和就业支出	1.84	1.84
20805	行政事业单位离退休	0.68	0.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31
210	医疗卫生与计划生育支出	247.29	163.58	83.71
21004	公共卫生	233.84	150.13	83.71
2100402	卫生监督机钩	233.84	150.13	83.71
21007	计划生育事务	0.18	0.18
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.57
211	住房保障支出	7.54	7.54
22102	住房改革支出	7.54	7.54
2210201	住房公积金	7.54	7.54

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	256.67	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	1.84	1.84
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	247.29	247.29
	8		八、住房保障支出	25	7.54	7.54
	9			26
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	256.67	本年支出合计	29	256.67
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	256.67	合计	34	256.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		256.67	172.96	83.71
208	社会保障和就业支出	1.84	1.84
20805	行政事业单位离退休	0.68	0.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31
210	医疗卫生与计划生育支出	247.29	163.58
21004	公共卫生	233.84	150.13
2100402	卫生监督机钩	233.84	150.13
21007	计划生育事务	0.18	0.18
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	83.71
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	83.71
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	83.71
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.57
211	住房保障支出	7.54	7.54
22102	住房改革支出	7.54	7.54
2210201	住房公积金	7.54	7.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	141.32	302	商品和服务支出	28.25
30101	基本工资	44.05	30201	办公费	7.37
30102	津贴补贴	30.45	30202	印刷费
30103	奖金	33.13	30303	咨询费
30104	其他社会保障缴费	1.16	30304	手续费
30106	伙食补助费	4.39	30305	水费	0.05
30107	绩效工资		30306	电费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30307	邮电费	1.08
30109	职业年金缴费		30308	取暖费
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	30309	物业管理费
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	30310	差旅费	6.36
30113	住房公积金	7.54	30211	会议费
30199	其他工资福利支出	7.35	30212	维修（护）费	0.02
303	对个人家庭的补助	3.38	30213	公务接待费	0.50
30301	离休费		30214	公务用车运行维护费	0.91
30302	退休费		30215	其他交通费	11.00
30305	生活补助	0.60	30216	其他商品和服务支出	0.29
30309	奖励金	2.48	304	对企业事业单位的补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30


			307	债务利息支出
			310	其他资本性支出
			399	其他支出
人员经费合计		144.71	公用经费合计		28.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.70	0	3.70	0	3.00	0.70	1.41	0	1.41	0	0.91	0.50

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

融安县卫生计生监督所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情

第三部：融安县卫生计生监督所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计 256.67 万元，支出总计 256.67 万元，与2017年相比，收、支分别增加103.97万元、103.97万元，分别增长 40.5 %、 40.5%。

二、2018年度收入决算情况

三、2018年度支出决算情况

本年支出总计 256.67 万元，其中：基本支出 172.96 万元，占 67.38 %；项目支出 83.71 万元，占 32.62%；经营支出 0 万元，占 0 %。

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总计 256.67 万元、万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加 103.97 万元、 103.97 万元，增长 40.5%、40.5 %。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出 256.67 万元，占本年支出合计的 100 %。与2017年相比，财政拨款支出增103.97 万元，增加 40.5 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出 256.67 万元，其中：

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

公务接待费支出增长的主要原因是2017年单位有新进人员预算数增加故公务接待费决算数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无此项开支。

国内公务接待支出0.50万元，主要用于开展日常卫生监督工作布置及上级部分的项目工作督导等。2018 年共接待国内来访团组 13个、来宾 63 人次。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照绩效管理的要求，切实加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，采取有效措施，强化预算绩效评价结果应用。

2、是积极落实报告制度。各业务股室将绩效评价情况向局领导处报告，为领导决策提供参考，为审计、监察部门提供审计、监察线索。

3、是绩效评价结果与预算安排有机结合。

十、其他重要事项的情况

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额 0 万元，其中：货物支出 0 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

分享本页面至：

门户网站

区县网站

市委部门

市政府部门

园区/开发区

事业机构部门

中央区直部门

群团组织

民主党派

事业单位