欢迎访问广西柳州融安县人民政府门户网站! 今日是:
当前所在位置:

融安县委统战部2018年部门决算公开

来源: 政府办  |   发布日期: 2019-08-28 09:39    |  作者: 政府办

融安县委统战部

2018年部门决算

目    录

第一部分:    (部、部、委、局、办)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:    (部、部、委、局、办)2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:(部、部、委、局、办)2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

   第四部分:名词解释

第一部分:融安县委统战部概况

一、主要职能:1.贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策,向上级统战部门和下午反映情况,提出开展统战工作意见和建议。

2.负责联系各界人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;发挥各界人士参政议政和民主监督作用。

3.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作。

4.负责调查研究、协调坚持民族、宗教工作的有关问题;联系少数民族和宗教的代表人士。

5.负责党外人士的政治安排,合同有关部门做好培养、选拔、推荐党外后备干部队伍的建设工作。

6.负责联系、指导县工商联工作。调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出意见。

7.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责指导开展统一战线的宣传工作。

9.负责指导基层党委统战工作和统战委员的培训工作,协调有关部门统战工作;代管黄埔同学小组的工作。

10.完成上级统战部门和县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成:融安县委统战部,一个独立核算单位,内设三个职能股室:办公室、非公办、对台办。在职人员6人,退休6人,单位为行政机关单位,财政全额拨款。

第二部分:    (部、委、局、办) 2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(部、委、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

106.4

一、一般公共服务支出

91.3

二、事业收入

 

二、社会保障和就业

3.78

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生和计划生育支出

8.09

四、其他收入

 

四、住房保障支出

3.23

本年收入合计

106.4

本年支出合计

106.4 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

0.06

年末结转与结余

 0.07

 

 

 

收入总计

106.4

支出总计

 106.4






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


表二:收入决算表

单位:万元                    

支出功能项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

106.4

106.4

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

91.31

91.31

 

 

 

 

 

20134

统战事务

91.31

91.31

 

 

 

 

 

2013401

行政运行

85.62

85.62

 

 

 

 

 

2013402

一般行政管理事务

5.68

5.68

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.78

3.78

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3.45

3.45

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.45

3.45

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.33

0.33

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.02

0.02

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.17

0.17

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.14

0.14

210

医疗卫生与计划生育支出

8.09

8.09

21007

计划生育事务

0.20

0.20

2100799

其他计划生育事务支出

0.20

0.20

21011

行政事业单位医疗

7.88

7.88

2101101

行政单位医疗

5.39

5.39

2101103

公务员医疗补助

2.49

2.49

221

住房保障支出

3.23

3.23

22102

住房改革支出

3.23

3.23

2210201

住房公积金

3.23

3.23

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

106.41

100.51

5.89

 

 

 

201

一般公共服务支出

91.31

85.61

5.68

 

 

 

20134

统战事务

91.31

85.61

5.68

 

 

 

2013401

行政运行

85.62

85.61

0.00

 

 

 

2013402

一般行政管理事务

5.68

0.00

5.68

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.78

3.78

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3.45

3.45

0.00

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.45

3.45

0.00

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.33

0.33

0.00

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.02

0.02

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.17

0.17

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.14

0.14

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.09

7.88

0.20

21007

计划生育事务

0.20

0.00

0.20

2100799

其他计划生育事务支出

0.20

0.00

0.20

21011

行政事业单位医疗

7.88

7.88

0.00

2101101

行政单位医疗

5.39

5.39

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.49

2.49

0.00

221

住房保障支出

3.23

3.23

0.00

22102

住房改革支出

3.23

3.23

0.00

2210201

住房公积金

3.23

3.23

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

106.4 

一、一般公共服务支出

18

91.3

91.3

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业

19

3.78

3.78

 

 

3

 

三、医疗卫生和计划生育支出

20

8.09

8.09

 

 

4

 

四、住房保障支出

21

3.23

3.23

 

 

5

 

22

 

 

 

 

6

 

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

 

本年支出合计

29

106.4 

年初财政拨款结转和结余

13

0.06 

年末结转和结余

30

0.06 

一般公共预算财政拨款

14

0.06 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

106.4 

合计

34

106.4 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

106.4

100.51

5.89

201

一般公共服务支出

91.31

85.61

5.68

20134

统战事务

91.31

85.61

5.68

2013401

行政运行

85.62

85.61

0.00

2013402

一般行政管理事务

5.68

0.00

5.68

208

社会保障和就业支出

3.78

3.78

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.45

3.45

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.45

3.45

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.33

0.33

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.02

0.02

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.17

0.17

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.14

0.14

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.09

7.88

0.20

21007

计划生育事务

0.20

0.00

0.20

2100799

其他计划生育事务支出

0.20

0.00

0.20

21011

行政事业单位医疗

7.88

7.88

0.00

2101101

行政单位医疗

5.39

5.39

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.49

2.49

0.00

221

住房保障支出

3.23

3.23

0.00

22102

住房改革支出

3.23

3.23

0.00

2210201

住房公积金

3.23

3.23

0.00

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

78.82

302

商品和服务支出 

17.47

30101

 基本工资

26.46

30201

办公费 

3.06

30102

 津贴补贴

17.97

30202

印刷费 

0.00

30103

资金   

21.16

福利费 

0.32

30104

 其他社会保障缴费

0.33

30304

手续费 

30106

 伙食补助费

1.40

30305

水费 

30107

 绩效工资

0.00

30306

电费 

0.47

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

30307

邮电费 

1.37

30109

 职业年金缴费

30308

取暖费 

30199

 其他工资福利支出

0.38

30309

物业管理费 

0.01

30110

职工基本医疗保险缴费

5.39

30111

公务员医疗补助缴费

2.49

30113

住房公积金

3.23

303

对个人家庭的补助 

4.22

30211

  差旅费

4.92

30301

离休费

0.00

30213

  维护(修)费

0.03

30302

退休费 

3.45

 30215

  会议费

0.18

30309

  奖励金

0.01

30217

 接待费

0.18

30399

其他对个人和家庭的补助

0.76

30226

劳务费

0.05

30239

其他交通费

6.54

30299

其他商品和服务支出

0.35

……

  ……

304

对企业事业单位的补贴

……

  ……

307

债务利息支出 

……

  ……

310

其他资本性支出

 

399

其他支出 

人员经费合计

83.04

公用经费合计

17.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.49

 

 

 

 

0.49

0.413

 

 

 

 

0.413

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


单位:万元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情


第三部分:融安县委统战部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计106.4万元,支出总计106.4万元,与2017年相比,收、支分别增加1.8万元、1.8万元,分别增长1.7%、1.7%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计106.4万元,其中:财政拨款收入106.4万元,占比100%;事业收入 0 万元,占比 0%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元;占比0%;其他收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比 0%。    

三、2018年度支出决算情况

    本年支出总计106.4万元,其中:基本支出100.51万元,占94.46%;项目支出5.89万元,占5.54%;经营支出0万元,占0%;……

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总计106.4万元、106.4万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1.8万元、 1.8 万元,增长1.7%、1.7%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出106.4万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加1.8万元,增加1.7 %。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2018年度财政拨款支出106.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出91.3万元,占85.81%; 教育(类)支出0 万元,占0%;科学技术(类) 支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出3.78万元,占3.55%;农林水(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育8.09万元,占3.04%; 住房保障(类)支出3.23万元,占3.04%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2018年度财政拨款支出年初预算为96.28万元,支出决算为106.04万元,完成年初预算的110.14%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有增加原因主要为增加伙食补助费和差旅费。

二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1.    一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为64万元,支出决算为85.61万元,完成年初预算的133.76%。决算数大于预算数的主要原因是主要为增加伙食补助费和差旅费。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为11.5万元,支出决算为5.68万元,完成年初预算的49.39%。决算数小于预算数的主要原因是有些项目未实际开展,资金未用上。 

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出106.4万元,其中:

人员经费78.82万元,主要包括:基本工资26.46万元、津贴补贴17.97万元、 奖金21.16万元、其它社会保障费0.33万元;伙食补助费1.4万元、职工基本医疗保险缴费5.39;公务员医疗补助缴费2.49万元,其他工资福利支出0.38万元、 退休费3.45万元、奖励金0.01万元、住房公积金3.23万元、其他对个人和家庭的补助0.76万元;

公用经费17.47万元,主要 包括:办公费3.06万元、电费0.47万元、邮电费1.37万元、物业管理费0.01万元、差旅费4.92万元、维 修(护)费0.03万元、会议费0.18万元、公务接待费0.18万元、劳务费0.05万元、其他交通费万6.54其他商品和服务支出0.35万元;

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.49万元,支出决算为0.41万元,完成预算的83.67%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.41万元,完成预算的83.67%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.08万元,下降16.32%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.08万元,下降16.32%。

     因公出国(境)费支出减少的主要原因是没有因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是没有公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费 支出决算0万元,占0 %;公务接待费支出决算0.41万元,占   %。具体情况如下: 

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次(必须说明)。开支内容包括:

(表述举例:文化、财经、教育交流与合作及会议支出    万元、境外业务培训支出 0万元;忌以人名表述方式 )

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出 0.41万元。其中:

    外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。(必须说明)

    国内公务接待支出0.41万元。主要用于年接待企业开展“百企扶百村”工作。2018 年共接待国内来访团组3个、来宾22人次,其中接待福建商会、柳州针织协会3个团22人开展“百企扶百村”工作。

   八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

          本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2017年相比,收、支总计各增加0万元,增长0 %。其中,支出情况为:2018年基金拨款年初预算为0万元,支出决算0万元,完成年初预算0%,决算大于(小于)预算数主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有    ;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:(根据公开表格作表述)

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排支出(款)费用支出(项)。 年初预算为0万元,支出决算为0万元,完 成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是……..

     2……..

九、2018年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    (表述举例:根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二 级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%)

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(根据情况公开本部门预算绩效评价结果)

十、其他重要事项的情况

2.    (一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出85.6万元,比2017年增加21.6万元,增长33.75%,增加原因主要为增加伙食补助费和差旅费以及开展扶贫工作经费增加。

(二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额3.84万元,其中:货物支出 3.84万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2018

融安县委统战部2018年部门决算公开

来源:政府办  发布日期:2019-08-28 09:39  作者:政府办

融安县委统战部

2018年部门决算

目    录

第一部分:    (部、部、委、局、办)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:    (部、部、委、局、办)2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:(部、部、委、局、办)2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

   第四部分:名词解释

第一部分:融安县委统战部概况

一、主要职能:1.贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策,向上级统战部门和下午反映情况,提出开展统战工作意见和建议。

2.负责联系各界人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;发挥各界人士参政议政和民主监督作用。

3.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作。

4.负责调查研究、协调坚持民族、宗教工作的有关问题;联系少数民族和宗教的代表人士。

5.负责党外人士的政治安排,合同有关部门做好培养、选拔、推荐党外后备干部队伍的建设工作。

6.负责联系、指导县工商联工作。调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出意见。

7.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责指导开展统一战线的宣传工作。

9.负责指导基层党委统战工作和统战委员的培训工作,协调有关部门统战工作;代管黄埔同学小组的工作。

10.完成上级统战部门和县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成:融安县委统战部,一个独立核算单位,内设三个职能股室:办公室、非公办、对台办。在职人员6人,退休6人,单位为行政机关单位,财政全额拨款。

第二部分:    (部、委、局、办) 2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(部、委、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

106.4

一、一般公共服务支出

91.3

二、事业收入

 

二、社会保障和就业

3.78

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生和计划生育支出

8.09

四、其他收入

 

四、住房保障支出

3.23

本年收入合计

106.4

本年支出合计

106.4 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

0.06

年末结转与结余

 0.07

 

 

 

收入总计

106.4

支出总计

 106.4






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


表二:收入决算表

单位:万元                    

支出功能项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

106.4

106.4

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

91.31

91.31

 

 

 

 

 

20134

统战事务

91.31

91.31

 

 

 

 

 

2013401

行政运行

85.62

85.62

 

 

 

 

 

2013402

一般行政管理事务

5.68

5.68

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.78

3.78

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3.45

3.45

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.45

3.45

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.33

0.33

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.02

0.02

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.17

0.17

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.14

0.14

210

医疗卫生与计划生育支出

8.09

8.09

21007

计划生育事务

0.20

0.20

2100799

其他计划生育事务支出

0.20

0.20

21011

行政事业单位医疗

7.88

7.88

2101101

行政单位医疗

5.39

5.39

2101103

公务员医疗补助

2.49

2.49

221

住房保障支出

3.23

3.23

22102

住房改革支出

3.23

3.23

2210201

住房公积金

3.23

3.23

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

106.41

100.51

5.89

 

 

 

201

一般公共服务支出

91.31

85.61

5.68

 

 

 

20134

统战事务

91.31

85.61

5.68

 

 

 

2013401

行政运行

85.62

85.61

0.00

 

 

 

2013402

一般行政管理事务

5.68

0.00

5.68

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.78

3.78

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3.45

3.45

0.00

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.45

3.45

0.00

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.33

0.33

0.00

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.02

0.02

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.17

0.17

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.14

0.14

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.09

7.88

0.20

21007

计划生育事务

0.20

0.00

0.20

2100799

其他计划生育事务支出

0.20

0.00

0.20

21011

行政事业单位医疗

7.88

7.88

0.00

2101101

行政单位医疗

5.39

5.39

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.49

2.49

0.00

221

住房保障支出

3.23

3.23

0.00

22102

住房改革支出

3.23

3.23

0.00

2210201

住房公积金

3.23

3.23

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

106.4 

一、一般公共服务支出

18

91.3

91.3

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业

19

3.78

3.78

 

 

3

 

三、医疗卫生和计划生育支出

20

8.09

8.09

 

 

4

 

四、住房保障支出

21

3.23

3.23

 

 

5

 

22

 

 

 

 

6

 

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

 

本年支出合计

29

106.4 

年初财政拨款结转和结余

13

0.06 

年末结转和结余

30

0.06 

一般公共预算财政拨款

14

0.06 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

106.4 

合计

34

106.4 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

106.4

100.51

5.89

201

一般公共服务支出

91.31

85.61

5.68

20134

统战事务

91.31

85.61

5.68

2013401

行政运行

85.62

85.61

0.00

2013402

一般行政管理事务

5.68

0.00

5.68

208

社会保障和就业支出

3.78

3.78

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.45

3.45

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.45

3.45

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.33

0.33

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.02

0.02

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.17

0.17

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.14

0.14

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.09

7.88

0.20

21007

计划生育事务

0.20

0.00

0.20

2100799

其他计划生育事务支出

0.20

0.00

0.20

21011

行政事业单位医疗

7.88

7.88

0.00

2101101

行政单位医疗

5.39

5.39

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.49

2.49

0.00

221

住房保障支出

3.23

3.23

0.00

22102

住房改革支出

3.23

3.23

0.00

2210201

住房公积金

3.23

3.23

0.00

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

78.82

302

商品和服务支出 

17.47

30101

 基本工资

26.46

30201

办公费 

3.06

30102

 津贴补贴

17.97

30202

印刷费 

0.00

30103

资金   

21.16

福利费 

0.32

30104

 其他社会保障缴费

0.33

30304

手续费 

30106

 伙食补助费

1.40

30305

水费 

30107

 绩效工资

0.00

30306

电费 

0.47

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

30307

邮电费 

1.37

30109

 职业年金缴费

30308

取暖费 

30199

 其他工资福利支出

0.38

30309

物业管理费 

0.01

30110

职工基本医疗保险缴费

5.39

30111

公务员医疗补助缴费

2.49

30113

住房公积金

3.23

303

对个人家庭的补助 

4.22

30211

  差旅费

4.92

30301

离休费

0.00

30213

  维护(修)费

0.03

30302

退休费 

3.45

 30215

  会议费

0.18

30309

  奖励金

0.01

30217

 接待费

0.18

30399

其他对个人和家庭的补助

0.76

30226

劳务费

0.05

30239

其他交通费

6.54

30299

其他商品和服务支出

0.35

……

  ……

304

对企业事业单位的补贴

……

  ……

307

债务利息支出 

……

  ……

310

其他资本性支出

 

399

其他支出 

人员经费合计

83.04

公用经费合计

17.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.49

 

 

 

 

0.49

0.413

 

 

 

 

0.413

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


单位:万元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情


第三部分:融安县委统战部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计106.4万元,支出总计106.4万元,与2017年相比,收、支分别增加1.8万元、1.8万元,分别增长1.7%、1.7%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计106.4万元,其中:财政拨款收入106.4万元,占比100%;事业收入 0 万元,占比 0%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元;占比0%;其他收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比 0%。    

三、2018年度支出决算情况

    本年支出总计106.4万元,其中:基本支出100.51万元,占94.46%;项目支出5.89万元,占5.54%;经营支出0万元,占0%;……

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总计106.4万元、106.4万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1.8万元、 1.8 万元,增长1.7%、1.7%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出106.4万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加1.8万元,增加1.7 %。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2018年度财政拨款支出106.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出91.3万元,占85.81%; 教育(类)支出0 万元,占0%;科学技术(类) 支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出3.78万元,占3.55%;农林水(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育8.09万元,占3.04%; 住房保障(类)支出3.23万元,占3.04%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2018年度财政拨款支出年初预算为96.28万元,支出决算为106.04万元,完成年初预算的110.14%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有增加原因主要为增加伙食补助费和差旅费。

二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1.    一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为64万元,支出决算为85.61万元,完成年初预算的133.76%。决算数大于预算数的主要原因是主要为增加伙食补助费和差旅费。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为11.5万元,支出决算为5.68万元,完成年初预算的49.39%。决算数小于预算数的主要原因是有些项目未实际开展,资金未用上。 

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出106.4万元,其中:

人员经费78.82万元,主要包括:基本工资26.46万元、津贴补贴17.97万元、 奖金21.16万元、其它社会保障费0.33万元;伙食补助费1.4万元、职工基本医疗保险缴费5.39;公务员医疗补助缴费2.49万元,其他工资福利支出0.38万元、 退休费3.45万元、奖励金0.01万元、住房公积金3.23万元、其他对个人和家庭的补助0.76万元;

公用经费17.47万元,主要 包括:办公费3.06万元、电费0.47万元、邮电费1.37万元、物业管理费0.01万元、差旅费4.92万元、维 修(护)费0.03万元、会议费0.18万元、公务接待费0.18万元、劳务费0.05万元、其他交通费万6.54其他商品和服务支出0.35万元;

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.49万元,支出决算为0.41万元,完成预算的83.67%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.41万元,完成预算的83.67%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.08万元,下降16.32%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.08万元,下降16.32%。

     因公出国(境)费支出减少的主要原因是没有因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是没有公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费 支出决算0万元,占0 %;公务接待费支出决算0.41万元,占   %。具体情况如下: 

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次(必须说明)。开支内容包括:

(表述举例:文化、财经、教育交流与合作及会议支出    万元、境外业务培训支出 0万元;忌以人名表述方式 )

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出 0.41万元。其中:

    外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。(必须说明)

    国内公务接待支出0.41万元。主要用于年接待企业开展“百企扶百村”工作。2018 年共接待国内来访团组3个、来宾22人次,其中接待福建商会、柳州针织协会3个团22人开展“百企扶百村”工作。

   八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

          本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2017年相比,收、支总计各增加0万元,增长0 %。其中,支出情况为:2018年基金拨款年初预算为0万元,支出决算0万元,完成年初预算0%,决算大于(小于)预算数主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有    ;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:(根据公开表格作表述)

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排支出(款)费用支出(项)。 年初预算为0万元,支出决算为0万元,完 成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是……..

     2……..

九、2018年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    (表述举例:根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二 级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%)

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(根据情况公开本部门预算绩效评价结果)

十、其他重要事项的情况

2.    (一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出85.6万元,比2017年增加21.6万元,增长33.75%,增加原因主要为增加伙食补助费和差旅费以及开展扶贫工作经费增加。

(二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额3.84万元,其中:货物支出 3.84万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。