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融安县旅游局2018年部门决算公开
融安县旅游局
2018年部门决算
目 录
第一部分：融安县旅游局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：融安县旅游局2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：融安县旅游局2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度收入决算情况。
三、2018 年度支出决算情况。
四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况。
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入。
九、2018 年度预算绩效说明。
十、其他重要事项的说明情况。
第四部分：名词解释
第一部分：融安县旅游局概况
一、主要职能
融安县旅游局为县人民政府直属事业单位，机构级别为正科级，履行旅游工作，负责全县旅游规划，指导全县旅游行业业务工作；维护旅游经营者和旅游者的合法权益，受理旅游者投诉；开展旅游整体形象宣传；协调指导旅游景区经营，开发旅游商品等。
二、部门决算单位构成
旅游局有全额拨款事业编制5名（参公），在职5人。2013年11月成立融安县旅游质量监督管理所，为融安县旅游局管理的事业单位，核定全额拨款事业编制5名，在职4人。
第二部分：融安县旅游局 2018年部门决算报表
表一、收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1,916,251.47 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 428,000.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 5,499.02 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 44,831.52 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 1,811,260.20 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 22,205.00 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 1,916,251.47 | 本年支出合计 | 1,883,795.74 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 |
|
上年结转 | 180,955.55 | 年末结转与结余 | 213,411.28 |
|
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收入总计 | 2,097,207.02 | 支出总计 | 2,097,207.02 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
二、收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,916,251.47 | 1,916,251.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,499.02 | 5,499.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5,499.02 | 5,499.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2,397.87 | 2,397.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,662.43 | 1,662.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,438.72 | 1,438.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44,831.52 | 44,831.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44,831.52 | 44,831.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 26,373.08 | 26,373.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18,242.44 | 18,242.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 1,843,715.93 | 1,843,715.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 1,415,715.93 | 1,415,715.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160501 | 行政运行 | 732,289.70 | 732,289.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160504 | 旅游宣传 | 65,226.23 | 65,226.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 618,200.00 | 618,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21660 | 旅游发展基金支出 | 428,000.00 | 428,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 428,000.00 | 428,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 22,205.00 | 22,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 22,205.00 | 22,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 22,205.00 | 22,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,883,795.74 | 804,988.52 | 1,078,807.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,499.02 | 5,499.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5,499.02 | 5,499.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2,397.87 | 2,397.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,662.43 | 1,662.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,438.72 | 1,438.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44,831.52 | 44,831.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44,831.52 | 44,831.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 26,373.08 | 26,373.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18,242.44 | 18,242.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 1,811,260.20 | 732,452.98 | 1,078,807.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 1,383,260.20 | 732,452.98 | 650,807.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160501 | 行政运行 | 732,452.98 | 732,452.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160504 | 旅游宣传 | 32,607.22 | 0.00 | 32,607.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 618,200.00 | 0.00 | 618,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21660 | 旅游发展基金支出 | 428,000.00 | 0.00 | 428,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 428,000.00 | 0.00 | 428,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 22,205.00 | 22,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 22,205.00 | 22,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 22,205.00 | 22,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 |
|
|
| |
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、财政拨款收入 | 1,916,251.47 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 428,000.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 5,499.02 | 5,499.02 | 0.00 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 44,831.52 | 44,831.52 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 1,811,260.20 | 1,383,260.20 | 428,000.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 22,205.00 | 22,205.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 1,916,251.47 | 本年支出合计 | 1,883,795.74 | 1,455,795.74 | 428,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 180,955.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 213,411.28 | 33,411.28 | 180,000.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 955.55 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 180,000.00 | 项目支出结转和结余 | 213,411.28 | 33,411.28 | 180,000.00 |
收入总计 | 2,097,207.02 | 支出总计 | 2,097,207.02 | 1,489,207.02 | 608,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 | |
合计 | 1,455,795.74 | 804,988.52 | 650,807.22 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,499.02 | 5,499.02 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5,499.02 | 5,499.02 | 0.00 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2,397.87 | 2,397.87 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,662.43 | 1,662.43 | 0.00 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,438.72 | 1,438.72 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44,831.52 | 44,831.52 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44,831.52 | 44,831.52 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 26,373.08 | 26,373.08 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18,242.44 | 18,242.44 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 1,383,260.20 | 732,452.98 | 650,807.22 | |||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 1,383,260.20 | 732,452.98 | 650,807.22 | |||
2160501 | 行政运行 | 732,452.98 | 732,452.98 | 0.00 | |||
2160504 | 旅游宣传 | 32,607.22 | 0.00 | 32,607.22 | |||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 618,200.00 | 0.00 | 618,200.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 22,205.00 | 22,205.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 22,205.00 | 22,205.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 22,205.00 | 22,205.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 697,921.54 | 302 | 商品和服务支出 | 104062.78 |
30101 | 基本工资 | 281,737.00 | 30201 | 办公费 | 9,702.00 |
30102 | 津贴补贴 | 137,719.00 | 30202 | 印刷费 |
|
30103 | 奖金 | 138,765.00 | 30303 | 咨询费 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 5,499.02 | 30304 | 手续费 |
|
30106 | 伙食补助费 | 10,425.00 | 30305 | 水费 |
|
30107 | 绩效工资 | 56,740.00 | 30306 | 电费 | 5,980.99 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30307 | 邮电费 | 843.66 |
30109 | 职业年金缴费 |
| 30308 | 取暖费 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30309 | 物业管理费 | 240.00 |
303 | 对个人家庭的补助 |
| 30211 | 差旅费 | 31,373.13 |
30301 | 离休费 |
| 30213 | 维修（护）费 | 200.00 |
30302 | 退休费 |
| 30214 | 租赁费 |
|
30311 | 住房公积金 | 22,205.00 | 30215 | 会议费 | 4,920.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 26589.08 | 30216 | 培训费 |
|
| 公务员医疗补助缴费 | 18242.44 | 30217 | 公务接待费 | 3773.00 |
|
|
|
| 其他交通费用 | 46,950.00 |
|
|
| 310 | 其他资本性支出 |
|
…… | …… |
| 399 | 其他支出商品和服务支出 | 80.00 |
…… | …… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 | 697,921.54 | 公用经费合计 |
104062.78 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
(境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财
政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
小计 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
合计 | 18 | 0.00 | 18 | 42.8 | 42.8 | 0.00 | 42.8 | 18 | 0.00 | 18 | 18 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 18 | 0.00 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | 0.00 | 18 | 18 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 18 | 0.00 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | 0.00 | 18 | 18 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 18 | 0.00 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | 0.00 | 18 | 18 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 42.8 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21660 | 旅游发展基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 42.8 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 42.8 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况
第三部分：融安县旅游局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
收入总计209.72万元，支出总计188.38万元，与2017年相比，收、支分别增加60.81万元、35.56万元，分别增长28%、18%。
二、2018年度收入决算情况
本年收入总计209.72万元，其中：财政拨款收入191.72万元，占比91%；事业收入 0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、2018年度支出决算情况
本年支出总计188.38万元，其中：基本支出80.5万元，占42.7%；项目支出107.88万元，占57.3%；经营支出0万元，占0%。
四、2018年财政拨款收入支出决算情况
本部门2018年度财政拨款收、支总计209.72万元、188.38万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加60.81万元、35.56万元，分别增长28%、18%。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门2018年度财政拨款支出188.38万元，占本年支出合计的 100%。与2017年相比，财政拨款支出增加35.56万元，增长18%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018 年度财政拨款支出188.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.55万元，占0.29%；医疗卫生与计划生育支出支出4.48万元，占2.4%；商业服务业等支出181.13万元，占96.15%；住房保障（类）支出2.22万元，占1.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为193.3万元，支出决算为188.38万元，完成年初预算的97.5%。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度财政拨款基本支出万元，其中：
人员经费69.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；
公用经费10.4万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为0.38万元，完成预算的79%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的 %；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的79%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长50%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占79%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次（必须说明）。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.38万元。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出0.38万元。主要用于接待上级部门工作检查。2018 年共接待国内来访团组7个、来宾42人次。
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算42.8万元、 42.8万元。与2017年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：
2018年基金拨款年初预算为42.8万元，支出决算42.8万元，完成年初预算100%，其中：（根据公开表格作表述）
1. 商业服务业等支出。年初预算为42.8万元，支出决算为 42.8万元，完 成年初预算的100%。
九、2018年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 个，二 级项目 个，共涉及预算资金 万元，自评覆盖率达到 %）
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（根据情况公开本部门预算绩效评价结果）
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出 万元，比2017年增加 万元，增长 %，增（减）原因……
（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额 万元，其中：货物支出 万元、工程支出 万元、服务支出 万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45022402000003号