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融安县国土资源局2018年度部门决算公开
融安县国土资源局
2018年部门决算
目 录
第一部分：融安县国土资源局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：融安县国土资源局2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：融安县国土资源局2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度收入决算情况。
三、2018 年度支出决算情况。
四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2018 年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况
第四部分：名词解释
第一部分：融安县国土资源局概况
一、主要职能
融安县国土资源局主管土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护、开发与合理利用，以及测绘行政管理等工作；土地整理中心参与编制全县土地开发整理专项规划，在全县范围内选择和运作土地开发整理复垦项目，负责对项目的规划设计及项目的论证、申报、实施、监督、检查、管护等工作；国土资源执法监察大队负责开展国土资源执法监察及违法案件的行政处罚，受理国土资源违法行为的检举、控告和申诉；协助办理国土资源行政处罚或行政处理、决定的执行；承担重大土地、采矿权属纠纷的调处，协助有关部门调处相关案件及纠纷并作好应诉或答复工作。不动产登记中心负责本辖区不动产统一登记受理、登记造册、缮证等具体工作，并在不动产登记局的委托授权下承担部分登记审核工作;组织制定实施本辖区不动产统一登记技术规范等;负责本辖区不动产登记资料社会查询和信息平台建设及维护等工作;负责本辖区不动产登记相关的资源资产调查、统计、分析工作;负责本辖区不动产登记档案的管理工作;具体负责辖区内不动产登记和不动产权属争议行政复议、行政诉讼事项的答复和应诉工作;承办不动产登记局及上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
全局局机关内设7个职能股（室），人员编制为机关行政编制14名，其中：机关后勤编制2名，事业编制49名，其中：事业参公编制14人。年末实有人数59人，其中行政编制13人，机关后勤编制1人，事业编制46人，其中参公14人。
第二部分：融安县国土资源局 2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款收入 | 12226.58 | 一、一般公共服务支出 | 57.37 | |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 33.19 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 50.08 | |||
十、节能环保支出 | 402.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 9245.03 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 2625.88 | |||
十九、住房保障支出 | 33.01 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、其他支出 | 1.47 | |||
本年收入合计 | 12226.58 | 本年支出合计 | 12448.02 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 1221.20 | 年末结转和结余 | 999.76 | |
总计 | 13447.78 | 总计 | 13447.78 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二：收入决算表
单位：万元
支出功能项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 | 55 |
6 |
7 | |
合计 | 12226.58 | 12226.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 57.37 | 57.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 57.37 | 57.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57.37 | 57.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 33.19 | 33.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 50.08 | 50.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.72 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.321 | 11.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 9169.69 | 9169.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 9169.69 | 9169.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 9169.69 | 9169.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 2479.78 | 2479.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 2479.78 | 2479.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 411.40 | 411.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 404.56 | 404.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 国土整治 | 1182.88 | 1182.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200111 | 地质灾害防治 | 229.88 | 229.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 59.29 | 59.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事业运行 | 52.14 | 52.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 78.44 | 78.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 33.01 | 33.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 33.01 | 33.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 33.01 | 33.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
支出功能项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 |
1 | 22 |
3 |
4 | 55 |
6 | |
合计 | 12448.02 | 581.54 | 11866.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 57.37 | 0.00 | 57.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 57.37 | 0.00 | 57.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57.37 | 0.00 | 57.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 33.19 | 33.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 50.08 | 50.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.72 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210110 | 事业单位医疗 | 11.21 | 11.21 | 0.00
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 402.00 | 0.26 | 401.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110101 | 行政运行 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 401.74 | 0.00 | 401.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 401.74 | 0.00 | 401.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 9245.03 | 0.00 | 9245.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 9232.03 | 0.00 | 9232.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 9157.21 | 0.00 | 9157.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 17.26 | 0.00 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 57.57 | 0.00 | 57.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 2625.88 | 463.54 | 2162.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 2625.88 | 463.54 | 2162.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 411.40 | 411.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200105 | 土地资源调查 | 25.81 | 0.00 | 25.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 261.33 | 0.00 | 261.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200108 | 国土资源行业业务管理 | 90.44 | 0.00 | 90.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 国土整治 | 1182.88 | 0.00 | 1182.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200111 | 地质灾害防治 | 240.82 | 0.00 | 240.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 282.63 | 0.00 | 282.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事业运行 | 52.14 | 52.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 78.44 | 0.00 | 78.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 33.01 | 33.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 33.01 | 33.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 33.01 | 33.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3056.89 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 57.37 | 57.37 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9169.69 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 33.19 | 33.19 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 50.08 | 50.08
| 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 402.00 | 402.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 9182.69 | 13.00 | 9169.69 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 2556.21 | 2556.21 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 33.01 | 33.01 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 12226.58 | 本年支出合计 | 49 | 12316.01 | 3146.32 | 9169.69 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 621.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 531.85 | 356.48 | 175.38 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 445.91 | 基本支出结转 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 175.38 | 项目支出结转和结余 | 52 | 531.85 | 356.48 | 175.38 |
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 12847.86 | 总计 | 54 | 12847.86 | 3502.80 | 9345.07 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
支出功能项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3146.32 | 581.54 | 2564.78 | |
201 | 一般公共服务支出 | 57.37 | 0.00 | 57.37 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 57.37 | 0.00 | 57.37 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57.37 | 0.00 | 57.37 |
208 | 社会保障和就业支出 | 33.19 | 33.19 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.15 | 17.15 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.15 | 17.15 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 11.24 | 11.24 | 0.00 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 11.24 | 11.24 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 50.08 | 50.08 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.72 | 44.72 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.35 | 14.35 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.21 | 11.21 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.16 | 19.19 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 402.00 | 0.26 | 401.74 |
21101 | 环境保护管理事务 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
2110101 | 行政运行 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 401.74 | 0.00 | 401.74 |
2110402 | 农村环境保护 | 401.74 | 0.00 | 401.74 |
212 | 城乡社区支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 2556.21 | 463.54 | 2092.67 |
22001 | 国土资源事务 | 2556.21 | 463.54 | 2092.67 |
2200101 | 行政运行 | 411.40 | 411.40 | 0.00 |
2200105 | 土地资源调查 | 25.81 | 0.00 | 28.81 |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 261.33 | 0.00 | 261.33 |
2200108 | 国土资源行业业务管理 | 35.40 | 0.00 | 35.40 |
2200110 | 国土整治 | 1182.88 | 0.00 | 1182.88 |
2200111 | 地质灾害防治 | 229.88 | 0.00 | 229.88 |
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 278.94 | 0.00 | 278.94 |
2200150 | 事业运行 | 52.14 | 52.14 | 0.00 |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 78.44 | 0.00 | 78.44 |
221 | 住房保障支出 | 33.01 | 33.01 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 33.01 | 33.01 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 33.01 | 33.01 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 460.22 | 302 | 商品和服务支出 | 63.12 |
30101 | 基本工资 | 193.83 | 30201 | 办公费 | 1.45 |
30102 | 津贴补贴 | 77.03 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 10.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 18.74 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 17.52 | 30205 | 水费 | 0.30 |
30107 | 绩效工资 | 37.18 | 30206 | 电费 | 6.61 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6.93 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 26.10 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 58.21 | 30211 | 差旅费 | 16.78 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.96 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.43 |
30305 | 生活补助 | 17.15 | 30216 | 培训费 | 2.10 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.51 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 38.61 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 33.01 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.30 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.20 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21.50 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.44 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 518.43 | 公用经费合计 | 63.12 | ||
单位:万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.02 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 2.82 | 5.71 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 4.20 | 1.51 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
合 计 | 175.38 | 0.00 | 175.38 | 9169.69 | 9169.69 | 0.00 | 9169.69 | 175.38 | 0.00 | 175.38 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 175.38 | 0.00 | 175.38 | 9169.69 | 9169.69 | 0.00 | 9169.69 | 175.38 | 0.00 | 175.38 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 175.38 | 0.00 | 175.38 | 9169.69 | 9169.69 | 0.00 | 9169.69 | 175.38 | 0.00 | 175.38 | |||||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9152.43 | 9152.43 | 0.00 | 9152.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.26 | 0.00 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 175.38 | 0.00 | 175.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.38 | 0.00 | 175.38 | |||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：融安县国土资源局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
本年收入12226.58 万元，本年支出12448.02万元，与2017年相比，收、支分别增加 6195.07万元、6104.65 万元，分别增长 102.71 %、96.24 %。
二、2018年度收入决算情况
本年收入12226.58万元，其中：财政拨款收入12226.58 万元，占比 100 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；上级补助收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元；占比 0 %；其他收入 0 万元，占比 0 %；其他收入 0 万元，占比 0 %。,年初结转和结余 1221.20 万元。
三、2018年度支出决算情况
本年支出总计 12448.02万元，其中：基本支出 581.54万元，占 4.67 %；项目支出 11866.48 万元，占 95.33 %；经营支出 0 万元，占 0 %。年末结转和结余999.76万元,占8.03%。
四、2018年财政拨款收入支出决算情况
本年收入12226.58 万元，本年支出12448.02万元，与2017年相比，收、支分别增加 6195.07万元、6104.65 万元，分别增长 102.71 %、96.24 %。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
本部门2018年度财政拨款支出 3146.32 万元，占本年支出合计的 64.05 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少1699.00 万元，下降54%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018 年度财政拨款支出 3146.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 57.37 万元，占1.82 0 %； .教育（类）支出 0 万元，占 0 %；科学技术（类）支出 0万元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占0 %；社会保障和就业（类）支出 33.19 万元，占 1.72 %；医疗卫生与计划生育支出50.08万元,占1.59%；城乡社区支出13.00万元,占 0.40 %；国土海洋气象等支出 2556.21 万元，占 81.24%； 住房保障（类）支出33.01 万元，占1.05 %。；年末结转与结余356.48万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018 年度财政拨款支出年初预算为616.97万元，支出决算为3146.32万元，完成年初预算的 509.96 %。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及土地整治、旱改水等项目；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 331.37万元，支出决算为411.40万元，完成年初预算的 124.15% 。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初 预算为 2.38万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 88.23 %。
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度财政拨款基本支出 581.54 万元，其中：人员经费 518.43 万元，主要包括：基本工资193.83万元、津贴补贴77.03万元、 奖金10.48万元、绩效工资37.18万元、其他社会保障缴费18.74万元、其他工资福利支出26.10万元、 抚恤金0万元、生活补助17.15万元、医疗费、奖励金38.61万元、住房公积金33.01万元。
公用经费 63.12 万元，主要包括：办公费1.45万元、水费0.30万元、电费6.61万元、邮电费6.93万元,差旅费16.78万元、维 修（护）费0.96万元、会议费0.43万元、培训费2.10万元、公务接待费1.51万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0.30万元、公务用车运行维护费4.20万元、其他交通费用21.50万元。
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.02 万元，支出决算为5.71万元，完成预算的 81.34 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为4.20万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为 1.51万元，完成预算53.54 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约1.31万元。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少 81.87万元，下降24.68 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.04万元，下降 1.01 %；公务接待费支出决算减少 1.83万元，下降 54.73 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 4.20 万元，占 73.56%；公务接待费支出决算 1.51 万元，占26.44 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次（必须说明）。开支内容包括：
（表述举例：文化、财经、教育交流与合作及会议支出 0 万元、境外业务培训支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行费支出 4.20 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 4.20万元。主要用于国土监察大队土地巡查、办案，整理中心项目管理等车辆燃油费、维修费保险费等支出。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。
3.公务接待费支出 1.51 万元。其中：
外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。
国内公务接待支出1.51万元。主要用于接待上级项目检查、验收等工作。2018年共接待国内来访团组 23 个、来宾177人次。
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门 2018年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算9169.69万元、9169.69万元。与 2017 年相比,收、支总 计各增加7814.24万元，7675.34万元,分别增加576.50 %,513.62%。其中，支出情况为：2018年基金拨款年初预算为 36.50 万元，支出决算9169.69 万元，完成年初预算 25122.43 %，决算大于预算数主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及土地整治、旱改水、土地开垦、焦柳铁路改线融安段征地等项目。
九、2018 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
（表述举例：根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二 级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0 %）
（二）部门决算中项目绩效自评结果。无绩效评价,无绩效自评结果。（根据情况公开本部门预算绩效评价结果）
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出 58.89万元，比 2017年增加 6.09万元，增幅11.55 %，增加原因:2018年人员工资福利增加，经费增加 。
（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额 0 万元，其中：货物支出 0 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门账面共有车辆27辆(公车改革后,车辆已移交乡镇或公车办,由于手续没完善,账上未作处理），实际只保留执法执勤用车 1 辆,整理中心公务用车一辆,专业技术用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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