融安县自然资源和规划局

2019年部门决算

目    录

第一部分：融安县自然资源和规划局

概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县自然资源和规划局2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县自然资源和规划局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019年度预算绩效说明

    十、其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县自然资源和规划局概况

一、主要职能

（一）履行全县所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间规划、用途管制职责，建立全县空间规划体系并监督实施，负责全县城乡规划的编制管理、国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、组织实施建设用地报批等工作。

（二）负责全县自然资源调查监测评价，贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。拟定全县各自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

（四）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，指导地质灾害工程治理工作，负责矿产资源管理、测绘地理信息管理工作。

二、部门决算单位构成

全局局机关内设4个职能股（室），分别为：办公室、自然资源规划利用和保护股、自然资源政策法规和生态修复股、自然资源调查和测绘信息股，下设两个独立核算事业单位，编制为机关行政编制14名(其中：机关后勤编制1名),事业编制55名，其中：事业参公编制13人。年末实有人数63人，其中行政编制13人，机关后勤编制1人，事业编制49人，其中：参公编制13人。

第二部分：融安县自然资源和规划局2019年部门决算报表

详见附件：融安县自然资源和规划局2019年度部门决算公开附表

第三部分：融安县自然资源和规划局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计10525.03万元，支出总计10525.03万元，与2018年相比，收、支分别减少2922.75万元，2922.75万元，分别下降21.73%，21.73%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计9503.80万元，其中：财政拨款收入9503.80万元，占比100%。    

三、2019年度支出决算情况

    本年支出总计9754.14万元，其中：基本支出1331.74万元，占13.65 %；项目支出8422.41万元，占86.35%。

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计9503.80万元、9653.46万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2722.78万元、2662.55万元，下降22.28%、21.62 %。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

本部门2019年度财政拨款支出9653.46万元，占本年支出合计的9.97 %。与2018年相比，财政拨款支出减少2662.5万元，下降21.62 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出9653.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 113.89万元，占1.18 %；卫生健康支出50.98万元，占0.05%，城乡社区支出5396.55万元，占55.90%；资源勘探信息等支出 0.14万元，占0.0014 %；自然资源海洋气象等支出4029.56万元，占41.74%；住房保障支出47.34万元，占0.49%；灾害防治及应急管理支出15万元，占0.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1317.75万元，支出决算为9653.46万元，完成年初预算的732.57 %。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有优化营商环境不动产登记指标百日攻坚整改行动经费，地质灾害治理经费，城乡社区支出经费，卫生健康支出等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.社会保障和就业支出类，年初预算为 127.70万元，支出决算为113.89万元，完成年初预算的 89.18 %。其中：行政单位离退休支出99.58万元，财政对基本养老保险基金的补助10.16万元，财政对其他社会保险基金的补助4.15万元。

2.卫生健康支出类，年初预算36.08万元，支出决算为50.97万元，完成年初预算的140.27%。

3.城乡社区支出类，年初预算3400万元，支出决算为5462.01万元，完成支出决算为160.65%。

4.自然资源海洋气象等支出类，年初预算1079.00万元，支出决算为4062.82万元，完成支出决算为376.53%。

5.住房保障支出类，年初预算40.98万元，支出决算为47.34万元，完成支出决算为115.52%。

6.灾害防治及应急管理支出类，年初预算0万元，支出决算为16.96万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出 1331.74万元，其中：

人员经费841.55万元，主要包括：基本工资242.91万元、津贴补贴58.05万元、 奖金177.65万元、伙食补助费21.9万元9、绩效工资80.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.49万元、职工基本医疗保险缴费34.04万元、公务员医疗补助缴费18.25万元、其他社会保障缴费8.15万元、其他工资福利支出40.05、生活补助29.91万元、奖励金1.12万元、住房公积金47.34万元。

公用经费490.19万元，主要包括：办公费18.31万元、印刷费3.97万元、物业管理费0.05万元、水费0.33万元、电费8.48万元、邮电费5.86万元、差旅费33.31万元、维修（护）费4.47万元、会议费1.28万元、培训费2.69万元、公务接待费2.90万元、专用材料费2.34万元、委托业务费0.90万元、福利费3.82万元、公务用车运行维护费2.35万元、其他交通费用22.02万元、其他商品和服务支出3.34万元、办公设备购置36.69万元、专用设备购置0.93万元、信息网络及软件购置更新336.18万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.48万元，支出决算为5.25万元，完成预算的95.80 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为2.35万元，完成预算的0.94 %；公务接待费支出决算为2.90万元，完成预算的52.92 %。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.47万元，下降8.16 %，其中：因公出国（境）费支出决 算减少 0万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出 决算减少 1.85万元，下降44.05 %；公务接待费支出决算增加1.38万元，增长91.45 %。

    公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：执法大队土地、矿山执法力度加强后，违法行为明显减少，下村村巡查减少，用车辆少；公务接待费支出增加的主要原因是2019年是新成立的部门，人员增加，上级下基层指导增加，接待相应增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算 2.35万元，占44.85 %；公务接待费支出决算2.89万元，占55.15 %。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组 0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出2.35万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2.35万元。主要用于村级及所辖区土地矿违法案件巡查用车 。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费支出2.59万元。其中：外宾接待支出   0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出 2.89万元。主要用于接待上级自然局部门领导 。2019年共接待国内来访团组36个、来宾 288人次。

   八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算为 5285.31万元。与2018年相比，收支总计各减少 3884.38 万元，下降42.36 %。其中， 2019年基金拨款年初预算为 34 万元，支出决算5283.3万元，完成年初预算15545.03%，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有土地开发支出，城市建设支出、农村基础设施建设支出、补助被征地农民支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

其中：城乡社区支出。年初预算为34万元，支出决算为5285.31万元，完成年初预算的15545.03%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，其中：1.土地开发支出2271.14万元，涉及建设用地报批、土地利用规划调整、矿产资源规划评估及方案编制、基准地价更新一期；2.城市建设支出103.21万元，涉及地质灾害长安安宁大袍滑坡治理项目；3.农村基础设施建设支出2881.32万元，涉及土地整治旱改水、不动产登记中心历史数据库整合、基本农田保护牌维护。4.补助被征地农民支出29.64万元，涉及不动产登记中心“百日攻坚”项目。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二 级项目 3个，共涉及预算资金587.99万元，自评覆盖率达到100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果：1、融安县第三次国土调查工作经费预算资金为360.00万元，申请并拨付332万元，实际支出282.29万元。三调项目在2018年进展的基础上继续开展，按期完成上级部门要求的各项进度，并按期提交成果。2、融安县不动产登记历史数据建库专项经费198.99万元，实际支出198.99万元，我县不动产历史登记数据共6万多条已全部整合并入不动产登记数据库，通过专家组验收。对上架档案纸质档案全面整理，完善了抵押查封信息。3、融安县永久基本农田储备区划定经费29万元，实际支出29万元，已有基本农田划定和保护成果资料，划定永久基本农田储备区，并通过审查验收。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出459.45万元，比2018年增加426.59万元，增长724.42 %，增长原因是人员工资福利增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额1234.36万元，其中：货物支出327.67万元、工程支出906.69万元、服务支出271.44万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，0：公务用车0辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车 0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。