融安县科技工贸和信息化局

2019年部门决算

目    录

第一部分：融安县科技工贸和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县科技工贸和信息化局2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县科技工贸和信息化局 2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县科技工贸和信息化局概况

一、 主要职能

 我局主要职能有：1、加强全县新型工业化发展战略和政策研究，协调解决新型工业化进程中重大问题；拟订并组织实施全县工业的发展规划；推进产业结构战略性调整和优化升级 。

  2、拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构调整的政策建议；研究起草相关政策、规范性文件，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

3、监测、分析全县规模工业企业相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施 。

   4、负责全县中小企业、乡镇企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的规划、相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业的发展；负责中小企业社会化服务体系规划和建设；负责组织协调减轻企业负担工作。

5、贯彻执行国家、自治区、柳州市国内外有关贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟订全县对外贸易、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全县区域经济合作发展规划；提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

6、负责指导推进全县流通产业结构调整、流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按规定对全县成品油加油站进行布点规划及成品油流通进行监督管理。

7、拟订全县贸易发展规划，促进城乡市场发展，负责拟订农贸市场规划、城市商业网点规划，推进商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

8、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。

9、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

 10、加强全县工业园区管理。牵头研究拟订全县工业园区的布局规划和发展规划；组织拟订全县工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施；指导、推进工业园区建设，促进工业企业向园区聚集 。

11、指导全县二轻城镇集体工业联合社起草行业规划和行业管理制度，制定电力、医药、建材、冶炼、化工等行业规划行业管理制度，实施行业管理。

  12、负责全县工业企业技术进步工作，制定企业技术进步的有关配套政策，指导技术创新，技术引进；负责向市工业和信息化委员会申报限额以上，审批和管理限额以下的技术改造项目的组织实施；组织制定、执行推进节能降耗工作的计划、办法、措施；指导企业资源节约和综合利用。

13、 负责组织拟定、实施企业改革方案，推进全县企业改制工作。

二、 部门决算单位构成

我局设行政编制单位融安县科技工贸和信息化局一个，编制人数30人；其中：行政编制人数17人，参公事业编制人数5人，事业编制人数8人。

 第二部分：融安县科技工贸和信息化局 2019年部门决算报表

详见附件：融安县科技工贸和信息化局 2019年度部门决算公开附表

第三部分：融安县科技工贸和信息化局 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计  6383.48  万元，支出总计 6376.76 万元，与2018年相比，收、支分别减少1802.82 万元、  1809.54  万元，分别下降22.02 %、22.10 %。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计6383.48 万元，其中：财政拨款收入 6383.48  万元，占比  100 %；

三、2019年度支出决算情况

    本年支出总计 6376.76   万元，其中：基本支出 530.14 万元，占 8.31 %；项目支出  5846.61 万元，占 91.69 %；经营支出  0 万元，占 0 %；

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计 6384.35 万元、6376.76 万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1802.82 万元、 1809.54 万元，下降22.02  %、22.10  %。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出  5437.41万元，占本年支出合计的85.17  %。与2018年相比，财政拨款支出增加290.09  万元，增加56.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出  5437.41  万元，主要用于以下方面：科学技术（类） 支出   156.66 万元，占 2.89  %；社会保障和就业（类）支出    172.28万元，占3.18  %；卫生健康（类）支出45.16万元，占0.84%；城乡社区（类）支出1215.36，占22.36%；农林水（类）支出  337  万元，占  6.20%；资源勘探信息（类）支出3348.88万元，占61.60%；商业服务业（类）支出125万元，占22.99%； 住房保障（类）支出 37.09 万元，占 0.68  %.

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为 601.18万元，支出决算为 5437.41 万元，完成年初预算的904.46%。决算数大于预算数的主要原因：增加科学技术项目、社会保障和就业项目、卫生健康项目、城乡社区项目、农林水项目、资源勘探信息、商业服务业、住房保障。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），科目编码2060101.年初预算为121.45万元，支出决算为141.76万元，完成年初预算的116.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及职务变动，工资福利奖金增加；科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项），科目编码2060402.年初预算为14.9万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的100%.

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），科目编码2080501.年初预算为32.21万元，支出决算为35.7万元，完成年初预算的110.83%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加；社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），科目编码2080505.年初预算为44.83万元，支出决算为44.83万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），科目编码208799.年初预算为0万元，支出决算为88.99万元，决算数大于预算数的主要原因是加大贫困地区农村劳动力就业创业帮扶工作；社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），科目编码2082699.年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）财政对式伤保险基金的补助（项）财政对生育保险基金的补助（项），科目编码2082701科目编码2082702科目编码2082703.年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%.

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）其他行政事业单位医疗支出（项），科目编码2101101科目编码2101102科目编码2101103科目编码2101199.年初预算为44.51万元，支出决算为45.16万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加.

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）科目编码2120303.年初预算为1215.36万元，支出决算为1215.36万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）其他扶贫支出（项）科目编码213.599.年初预算为337万元，支出决算为337万元，完成年初预算的100%.

6、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）科目编码2150201.年初预算为325.57万元，支出决算为355.77万元，完成年初预算的109.27%.决算数大于预算数的主要原因是人员增加；资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）科目编码2150299.年初预算为0万元，支出决算为471.11万元，.决算数大于预算数的主要原因是增加规上企业补助，电商活动，品牌推广，两化融合服务费，金桔云仓租金；资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）科目编码2159999.年初预算为0万元，支出决算为2270万元，决算数大于预算数的主要原因是新增上规企业奖励。

7、商业服务等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）科目编码2160299.年初预算为125万元，支出决算为125万元，完成年初预算的100%.

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目编码2210201.年初预算为29.85万元，支出决算为37.09万元，完成年初预算的124.25%.决算数大于预算数的主要原因是增加人员，基数调整。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出 530.14 万元，其中：

人员经费   464.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费 65.71 万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新.

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.65万元，支出决算为  3.57  万元，完成预算的97.81%，其中：因公出国（境）费支出决算为  0  万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为  2.47  万元，完成预算的 67.67 %；公务接待费支出决算为  1.1  万元，完成预算的30.14%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少  0.81  万元，下降 18.49 %，其中：因公出国（境）费支出决 算减少    0万元，下降  0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少  0.53  万元，下降 17.67 %；公务接待费支出决算减少  0.28  万元，下降 20.29 %。

    公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算  2.47  万元，占  0.045 %；公务接待费支出决算   1.10  万元，占 0.02  %。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出   0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组  0  个，累计 0 人次。

    2.公务用车购置及运行费支出   2.47 万元。其中： 公务用车购置支出为   0 万元。公务用车运行支出 2.47   万元。主要用于 日常下乡及出差派遣 。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

    3.公务接待费支出 1.10万元。其中：

    外宾接待支出 0   万元。2019年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾0  人次。

    国内公务接待支出  1.1 万元。主要用于接待上级和关联业务部门 。2019 年共接待国内来访团组   26 个、来宾   161 人次。

   八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 939.35 万元、   939.35 万元。与2018年相比，收、支总计各减少2099.63 万元、2099.63 万元，各下降69.09 %69.09 %。其中，支出情况为：1、其他国有土地使用权出让收入安排的支出204.35万元；2、其他政府性基金安排的支出735万元。

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算 939.35   万元，完成年初预算100%，决算大于预算数主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算.主要用于1、其他国有土地使用权出让收入安排的支出204.35万元；2、其他政府性基金安排的支出735万元。

 九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二 级项目3个，共涉及预算资金62 万元，自评覆盖率达到 100  %

（二）部门决算中项目绩效自评结果。项目预期目标是通过实施农产品品牌打造项目，有效提升融安金桔以及其他农特产品的知名度，促进农产品上行交易，预期目标完成100%。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出  141.76  万元，比2018年增加 103.45 万元，增长270.03 %，增（减）原因度考核调资、扶贫工作支出等.

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额  1  万元，其中：货物支出   1 万元、工程支出 0   万元、服务支出  0  万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车0  辆；执法执勤用车 1 辆；专业技术用车 0 辆；单价50万元以上通用设备  0台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。