融安县二轻城镇集体工业联合社

2019年部门决算

                   目    录

第一部分：融安县二轻城镇集体工业联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县二轻城镇集体工业联合社2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县二轻城镇集体工业联合社2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县二轻城镇集体工业联合社概况

一、主要职能

融安县二轻联社是二轻行业管理部门，承担全县二轻行业管理、监督、指导、协调、服务职能的自收自支事业单位。

二、部门决算单位构成

机构和人员情况表

  单位：人

第二部分：融安县二轻城镇集体工业联合社 2019年部门决算报表

详见附件：融安县二轻城镇集体工业联合社 2019年度部门决算公开附表

第三部分：融安县二轻城镇集体工业联合社2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计10.22万元，支出总计10.22万元，与2018年相比，收、支分别减少20.36万元、20.36万元，分别减少66.58 %、66.58 %。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计10.22万元，其中：财政拨款收入10.22万元，占比100 %；    

三、2019年度支出决算情况

    本年支出总计10.22万元，其中：基本支出10.22万元，占100 %；

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计 10.22 万元、10.22 万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少20.36万元、20.36 万元，减少66.58%、66.58%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出10.22万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少20.36万元，下降66.58%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出10.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6.77万元，占66.24%；资源勘探信息等支出（类）3.45万元，占33.76%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为7.43万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的137.55 %。决算数大于预算数的主要原因：年中调整安排财政拨款支出预算，涉及项目有行政运行的退休人员物业补助。    

     1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为6.8万元，支出决算为,6.77万元，完成年初预算的99.56%。

     2.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项），年初预算为0.63万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的547.62%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整安排财政拨款支出预算，涉及项目有行政运行的退休人员物业补助。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出10.22万元，其中：

人员经费10.22万元，主要包括：退休生活补助、遗属补助、物业补助。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。

（四）“三公”经费支出0万元，年初预算安排0万元，上年“三公”经费支出0万元。

   八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本单位2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算无。 

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    2019年，（本单位）共组织对0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况

    （一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%。

    （二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。