融安县史志办公室

2019年部门决算

目    录

第一部分：史志办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：史志办公室2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：史志办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

第一部分：史志办公室概况

融安县史志办公室2019年在职6人，其中主任1人，副主任2人,四级调研员2人，二级主任科员1人，副科级干部1人，退休干部16人。

一、主要职能

负责党史、县志资料的征集、研究、编纂和出版工作；负责党史宣传、教育工作，负责组织实施县志、县年鉴及有关地情资料的编纂出版工作和旧志整理工作；指导各部门志、乡镇志、村志的编修；完成上级业务部门部署的党史研究及县情年鉴等资料的供稿任务；完成上级业务部门及县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

融安县史志办公室2019年度部门决算包涵决算单位1家。

第二部分：史志办公室 2019年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表 

                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

           融安县史志办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：史志办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

本年财政拨款收入188.48万元，年初结转0.22万元，收入总计188.70万元，本年支出188.57万元，年末结转和结余0.13万元，支出总计188.70万元，与2018年相比，收、支总计分别增加35.45万元、35.45万元，分别增加23.13%、23.13%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入合计188.48万元。

1．财政拨款收入188.48万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入 0 万元。

3．事业收入 0 万元。

4．经营收入0 万。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6．其他收入 0 万元。     

三、2019年度支出决算情况

本年支出总计188.57万元，其中：基本支出152.16万元，占80.69%；项目支出36.41万元，占19.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

1．一般公共服务（类）142.42万元：主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务125.16万元，其中，行政运行128.76万元，一般行政管理事务0.65万元，专项业务13.00万元。

2．社会保障和就业（类）24.78万元：主要用于财政对社会保险基金的补助和融安县史志办公室本级按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出，其中财政对其他社会保险基金的补助0.76万元，行政事业单位离退休24.02万元。

3．卫生健康支出（类）14.31万元：主要用于本单位工作人员医疗保障14.31万元，其中，行政单位医疗4.75万元，公务员医疗补助9.56万元。

4.住房保障支出（类）7.06万元：主要用于本单位工作人员住房改革支出7.06万元，其中，住房公积金7.06万元。

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收入188.48万元，年初结转0.22万元，收入总计188.70万元，本年支出188.57万元，年末结转和结余0.13万元，支出总计188.70万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加35.45万元、35.45万元，增加23.13%、23.13%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

我办 2019 年度财政拨款支出188.57万元，占本年支出合计的100%。其中一般公共服务支出142.42万元；社会保障和就业支出24.78万元；卫生健康支出14.31万元；住房保障支出7.06万元。项目支出36.41万元（行政运行支出22.48万元，一般行政管理事务支出0.65万元，专项业务支出13.00万元；归口管理的行政单位离退休支出0.28万元）。与 2018年相比，财政拨款支出增加35.53万元，上升23.22%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出188.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出142.42万元，占75.53%；社会保障和就业（类）支出24.78万元，占13.14%；卫生健康（类）支出14.31万元，占7.59%；住房保障（类）支出7.06万元，占3.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为156.94万元，支出决算为188.57万元，完成年初预算的120.15%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有一般公共服务（类）、社会保障和就业（类）、卫生健康（类）和住房保障（类）。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），科目编码2013101。年初预算为98.17万元，支出决算为128.76万元，完成年初预算的131.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员及项目支出费用增加，年中追加安排财政拨款支出预算。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），科目编码2013102。年初预算为0万元，支出决算为0.65万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目经费，追加安排财政拨款支出预算。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），科目编码2013105。年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位（项），科目编码2080501。年初预算为10.43万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的108.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用增加，年中追加安排财政拨款支出预算。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），科目编码2080505。年初预算为12.67万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），科目编码2082701。年初预算为0.32万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），科目编码2082702。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），科目编码2082703。年初预算为0.19万元。支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。  

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），科目编码2011101。年初预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），科目编码2011103。年初预算为9.56万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），科目编码2210201。年初预算为7.60万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的92.89%。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员退休，支出费用减少，年中调整安排财政拨款支出预算。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出152.16万元，其中：

人员经费137.95万元，主要包括：基本工资26.86万元、津贴补贴19.06万元、奖金23.82万元、伙食补助1.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.67万元、职工基本医疗保险缴费5.18万元、公务员医疗补助缴费9.56万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金7.06万元、其他工资福利支出16.00万元，退休费5.33万元，生活补助10.05万元、奖励金0.23万元；

公用经费14.21万元，主要包括：办公费2.12万元、电费0.37万元、邮电费1.09万元、物业管理费0.09万元，差旅费2.98万元、维修（护）费0.26万元，公务接待费0.09万元，其他交通费用5.48万元，其他商品和服务1.73万元。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.09万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0.09万元。

4.2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.10万元，下降52.63%，其中：公务接待费支出决算减少0.10万元，下降52.63%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.0

9万元。

   八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     本部门 2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019年，本单位共组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评1个项目，自评率达到100%，涉及一般公共预算当年财政拨款13.00万元，占年初预算的8.28%，按进度拨付。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

《融安年鉴·2018》编纂出版项目经费主要用于《融安年鉴·2018》编纂出版的各项支出，包括书刊号、样书、排版、印刷费和文字图片稿酬等共13.00万元，项目经费使《《融安年鉴·2018》公开出版各项工作得到保障。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出14.21万元，比 2018年增加1.59万元，增加12.60%，增加原因是史志办工作人员根据工作要求下村开展脱贫攻坚工作次数较多、抽（聘）用人员外出参加培训学习次数和人数增加，差旅费增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额7.50万元，同比增加6.50万元，增长650%，增加原因：《融安年鉴·2018》公开出版费用。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，资产原值15.50万元，累计折旧14.57万元，账面价值共计0.93万元。部门共有车辆0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。