目    录

第一部分：中国共产党融安县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党融安县委员会办公室2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国共产党融安县委员会办公室

2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

第一部分中国共产党融安县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）办文

1.负责上级文件的接收、传递、清退、销毁、归档；

2.负责各种机要件的接收、传递、保管、清退；

3.办理各乡（镇）、各部门上报县委和县委办的材料以及各类信访件的登记、呈送、转送、答复；

4.负责县委和县委办有关文件和材料的草拟、核稿工作；

5.负责收集各乡（镇）、各部门及全县各项主要工作的进展情况，负责县委和县委办有关计划、总结的起草、审核；

（二）办会

1.负责县内各种大型（全县性）会议的会议通知起草、审核、通知和会场布置、检查等；

2.负责县处级领导各类会议、活动的通知、短信提醒、参会情况反馈等；

3.负责县委常委会（包括书记办公会）的议题收集、会议通知、材料准备、会场会务等；

第二部分：中国共产党融安县委员会办公室2019年部门决算报表

详见附件：中国共产党融安县委员会办公室 2019年度部门决算公开附表

第三部分：中国共产党融安县委员会办公室 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计 615.17 万元，支出总计615.17万元，与2018年相比，收支分别增加101.37万元、 101.37万元，分别增长19.73  %、19.73  %。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计615.17万元，其中：财政拨款收入615.17万元，占比100 %；事业收入0 万元，占比  0 %；上级补助收入  0  万元，占比0  %；事业收入   0  万元，占比  0 %；事业单位经营收入 0    万元；占比  0 %；其他收入 0    万元，占比0   %；其他收入     0万元，占比 0  %。     

三、2019年度支出决算情况

    本年支出总计615.17 万元，其中：基本支出501.43    万元，占81.51  %；项目支出113.74 万元，占 18.49；经营支出  0  万元，占 0 %；

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计 615.17万元、  615.17 万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加101.37万元、 101.37万元，分别增长19.73 %、19.73 %。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出615.17 万元，占本年支出合计的 100%。与2018年相比，财政拨款支出增加 101.37 万元，增长19.73  %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出615.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出520.70万元，占比84.64  %；社会保障和就业支出42.52万元，占比6.91 %；卫生健康支出26.65万元，农林水支出4.68万元，占比0.77%； 住房保障支出20.62万元，占比3.35 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为486.18 万元，支出决算为615.17万元，完成年初预算的 126.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有养老、失业、工伤医疗等社保缴费支出增加；二年中追加扶贫及会议室维修改造等项目支出。其中：

 1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为271万元，支出决算为494.68 万元，完成年初预算的182.54 %。决算数大于预算数的主要原因是当年政府批复发放在职人员物业补贴及发放2018年绩效奖励；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为70万元，支出决算为26.02 万元，完成年初预算的37.17%。决算数小于预算数的主要原因科目调整将一般公共服务支出（类）科目对应的一般行政管理事务支出（项）调整到本类科目行政运行（项）科目支出。

2.社会保障保障和就业支出（类）一般公共服务（类）财政行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。 年初预算为10.20万元，支出决算为 10.20万元，完成年初预算的100 %。决算数与预算数持平；社会保障保障和就业支出（类）一般公共服务（类）财政行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31万元，支出决算为31 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。社会保障保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.1，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；社会保障保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；社会保障保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为12.04 万元，支出决算为11.67万元；完成年初预算的96.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员调走;卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其 公务员医疗补助（项）。年初预算为15.34万元，支出决算为14.98万元。决算数小于预算数的主要原因是人员调走；

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算数为0万元，支出决算为4.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加扶贫业务经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算数为19.26万元，支出决算为20.62万元，完成年初预算的 107.06%。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖励增加，公积金缴费基数随同增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出 501.43 万元，其中：

人员经费 431.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费 70.07 万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.54 万元，支出决算为3.55 万元，完成预算的54.28 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 3.55万元，完成预算的54.28 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的 0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加 3.55万元。其中：因公出国（境）费支出决 算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加3.55 万元。

     公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2019年为我县脱贫攻坚年，下乡检查、开会较多  。   

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算   0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 3.55万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出  0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组 0  个，累计  0人次。。

    2.公务用车购置及运行费支出3.55万元。其中： 公务用车购置支出为    万元。公务用车运行支出 3.55 万元。主要用于车辆保险 、燃油费支出。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

   八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算  0万元、0万元。与2018年相比，收、支总计各增加 0 万元，增长0 %。2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算 0万元。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，2019年财政批复预算项目未列入绩效评价范围，所以我单位开展绩效评价项目为0个。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出 70.07万元，与2018年基本持平。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额  3.87 万元，其中：货物支出 3.87  万元、工程支出   0 万元、服务支出  0  万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车  1辆；执法执勤用车  辆；专业技术用车  辆；单价50万元以上通用设备  0台（套），单价100万元以上专用设备  0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。