目    录

第一部分：融安县政协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县政协2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县政协019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

   第四部分：名词解释

第一部分：融安县政协概况

一、主要职能 中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

二内设机构根据上述职责，县政协内设机构4委一室。   （1）办公室。。。。。8135245   （2）提案委。.。。。。8133535   （3）经科委。.。。。。8133535   （4）学习委。.。。。。8133737   （5）文体委。。。。。。8135245（一）办公室工作职责

1.主持办公室工作，协助秘书长做好政协机关的管理工作，组织机关干部职工参加各项集体活动。

2.负责政协文件、公告、报告、通知等文字材料（包括会议文件、资料）的起草、修改、核对及印发工作。

3.协助秘书长组织、筹备政协全会、政协常委会、主席办公会议及其他会议。

4.做好政协委员及人民群众的来信来访和接待处理工作。

5.负责制定政协机关各类设备、装备、办公用品等购置的计划，并负责组织实施。

6.做好各级政协刊物的征订发行及政协信息、通讯报道及社情民意的收集上报工作。

7. 做好文件、资料的收发传阅、清退、文件档案的管理工作。

8、完成主席、副主席、秘书长交办的其他工作。

    (二)提案法制委员会工作职责

1.主持提案法制委工作，负责提案、社会综治和法制等方面工作。

2.研究提出政协各次全体委员会议期间提案工作意见，做好计划安排和组织联系等工作。指导协助委员围绕党委、政府的中心任务及人民群众普遍关心的问题，提出提案，并进行跟踪监督。

3.收集委员提案，及时进行审查，提出处理意见，进行登记和分送有关部门办理，并做好催办、督办、协办及反馈工作。

4.负责向政协常务委员会议和全体委员会议报告委员提案情况和提案办理情况。

5.协助有关部门做好法制宣传教育、社会治安综合治理，促进社会主义民主和法制建设。

 (三)经济科技联谊委员会工作职责

1.主持经济科技联谊委工作，负责经济、科技及联谊方面工作。

2.根据县政协的工作部署，负责制定本委年度工作计划，组织实施，并做好年度工作总结。

3.组织学习、宣传和贯彻有关经济 、科技政策，推动经济、科技界委员参政议政，开展调查研究等活动，促进本县科技进步，经济发展。

4.围绕经济建设这个中心，积极开展横向经济联系，收集经济信息，牵线搭桥和招商引资；开展科技兴农、科技兴工、科技扶贫等活动，为发展融安经济献计出力。

5.开展“三胞”联谊活动，做好“三属”工作，促进祖国统一。

6.加强与人民团体和社会各界人士、政协委员的联系，广交朋友，听取他们的意见和建议，并做好收集反馈。

 (四)文教卫体委员会工作职责

1.主持文教卫体委工作，负责文化、教育、医卫、体育、新闻、广播电视、通讯、民族宗教等方面工作。

2. 根据县政协的工作部署，负责制定本专门委员会年度工作计划，组织实施，并做好年度工作总结。

3.负责组织相关方面委员学习、宣传、贯彻党和国家的有关方针政策，就全县教育、文化、医卫、体育、新闻、广播电视、通讯、民族宗教等工作在发展进程中的重要问题进行视察、调研，撰写视察、调研报告，提出意见和建议，为繁荣经济、文化和民族团结进步献计出力。

4.组织有关专题座谈、研讨，开展对口协商等活动。

5.组织政协有关文化体育活动。

 (五)学习文史委员会工作职责

1.主持学习文史委工作，负责政协组织的学习和文史资料收集整理工作。

2.根据县政协的工作部署，负责制定本委年度工作计划，组织实施，并做好年度工作总结。

3.做好文史资料的征集、整理、编辑出版及交流工作。

4.采取多种形式，广泛宣传统一战线的理论、政策和人民政协知识，提高广大干部群众对统战工作和人民政协的认识。

二、部门决算单位构成

部门决算单位1个：融安县政协办公室。

第二部分：融安县政协办公室2019年部门决算报表(见融安县政协2019年度部门决算公开附表)

第三部分：融安县政协办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

本年收入合计583.56万元，其中财政拨款583.56万元，上年结转0万元，收入总计583.56万元；本年支出合计583.56万元，其中一般公共服务支出463.55万元；社会保障和就业支出55.22万元；卫生健康支出40.84万元；住房保障支出23.95万元；年末结转和结余0万元，支出总计583.56万元。与2018年相比，收、支分别增加137.26万元、135.96万元，分别增加12.17%、11.16%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入合计583.56万元，其中财政拨款收入583.56万元，其中：一般公共服务支出（政协事务）463.55万元，占比79.43%；社会保障和就业支出55.22万元，占比9.44%；卫生健康支出40.84万元，占比6.93%；住房保障支出23.95万元，占比4.2%。

三、2019年度支出决算情况

    本年支出总计583.56万元，其中基本支出485.42万元，占83.18%；社会保障和就业支出55.22万元，占9.44%；卫生健康支出40.84万元，占比6.93%；住房保障支出23.95万元，占比4.2%。

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本局2019年度一般公共预算财政拨款583.56万元，本年收入合计583.56万元，年初财政拨款结转和结余0万元，收入总计583.56万元。本办2019年度一般公共服务支出463.55万元；社会保障和就业支出55.22万元；卫生健康支出40.84万元；住房保障支出23.95万元；年末结转和结余0万元，支出总计583.56万元。与2018年相比，收、支分别增加137.26万元、135.96万元，分别增加74.68%、74.70%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

我办2019年度一般公共预算财政拨款支出583.56万元，其中基本支出485.42万元，占83.18%；社会保障和就业支出55.22万元，占9.44%；卫生健康支出40.84万元，占比6.93%；住房保障支出23.95万元，占比4.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出583.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出463.55万元；社会保障和就业支出55.22万元；卫生健康支出40.84万元；住房保障支出23.95万元；年末结转和结余0万元，支出总计583.56万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为460万元，支出决算为583.56万元。决算数大于预算数的主要原因：一是融安文史馆的建设费上级区政协2018年已拔此该项目资金，2018年未实施，2019年融安文史馆的建设经费使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是人员工资有所增加；三是广西十六县区政协协作会在融安县召开会议费增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出583.56万元，其中：

人员经费390.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴151.79万元、奖金82.87万元、伙食补助费7.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.71万元、职工基本医疗保险缴费15.48万元、公务员医疗补助缴费25.36万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金23.95万元、其他工资福利支出44万元、退休费15.72万元、生活补助0万元、奖励金0.01万元、公务接待费1.19万元。

公用经费78.87万元，主要包括：办公费18.87万元、电费0.万元、邮电费1.55万元、差旅费12.61万元、其他交通费用20.07万元、差旅费12.61万元、物业费12.04万元、工会费3.48万元、福利费2.85万元、其他商品服务支出6.18万元。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.23万元，支出决算为1.19万元，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.30万元，下降100%，其中：公务接待费支出决算减少0.30万元，下降100%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款1.23，支出决算中，公务接待费支出决算 1.23万元。   

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我办2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、2019 年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2019年年初安排财政拨款支出预算新建档案馆采购档案密集架项目经费70万元，因新档案馆尚未验收，因此该项目2019年未实施，该项目资金年末由县财政局收回。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度我局机关运行经费支出10.51万元，比2018年减少0.41万元，减少3.75%，减少原因人员经费减少。

（二）政府采购支出情况。2019年度我局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末我局共有车辆0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。