中共融安县委员会宣传部

2019年部门决算

目    录

第一部分：中共融安县委员会宣传部概况

一、主要职能

1．县委宣传部是党的喉舌部门,肩负着全县宣传思想和新闻采访工作。

2．机构情况，融安县委宣传部（含融安县融媒体中心、网络中心）1个行政单位。

3．人员情况，现有编制39人，行政编制12人（其中工勤人员1人），参公编制7人，事业编20人。在编人员28人。其中行政编制9人，管理的事业单位融安县融媒体中心和网络中心在编人员19人。借调4人, 退休人员5人。

二、部门决算单位构成

部门决算单位1个：中共融安县委员会宣传部。

管理融安县融媒体中心、网络研究中心2个事业单位。核定行政编制人数39人、现有行政编制在职人员9人，事业编制19人，借调4人，退休人员4人。

第二部分：中共融安县委员会宣传部2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共融安县委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

2019年度收入总计573.49万元，支出总计573.49万元，与2018年相比，收、支分别增加127.98万元、127.98万元，分别增长28.73%、28.73%。

二、2019 年度收入决算情况。

本年收入总计589.40万元，其中：财政拨款收入589.02万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入0万元，占比0%。  

三、2019 年度支出决算情况。

本年支出总计592.40万元，其中：基本支出206.99万元，占34.94%；项目支出385.41万元，占65.06%；经营支出0万元，占0%。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计573.49万元、573.49万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加127.98万元、127.98万元，增长28.73%、28.73%。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出560.60万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加130.98万元，增加30.49%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出560.60万元，主要用于以下方面：其中:基本支出206.99万元(工资福利支出：行政工资149.98万元,商品和服务支出4.51万元；对个人和家庭的补助：2.74万元，医疗保障支出35.99万元，公积金支出11.77) 占36.92%，项目支出353.61万元，占63.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为377.14万元，支出决算为560.6万元，完成年初预算的148.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有扶贫宣传经费等。

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2013301。年初预算为 329.42万元，支出决算为 337.16 万元，完成年初预算的102.35%。决算数大于预算数的主要原因是绩效的增加和发放。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2013302。年初预算为193.30万元，支出决算为   49.19万元，完成年初预算的25.45%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2079902。年初预算为0万元，支出决算为70万元，增加的原因为加强县级融媒体中心建设。

4.社会保障和结业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2080501。年初预算为2.72 万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的 100  %。

5.社会保障和结业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为19.79万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的94.74 %。

6.社会保障和结业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2082699。年初预算为  万元，支出决算为 0.82万元，完成年初预算的   %。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，县政管办组建成融安县行政审批局，在职人员由原来的5人增至31人，各项费用相应增加。

7.社会保障和结业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2082701。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和结业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2082702。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的 100  %。增加原因为机构改革，增加聘用人员。

9.社会保障和结业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2082703。年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100  %。

10.社会保障和结业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2082799。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，增加原因为机构改革，增加聘用人员。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100%。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101102。年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101103。年初预算为   万元，支出决算为   万元，完成年初预算的   %。决算数大于预算数主要原因是单位人员的变动。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2101299。年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.47万元，增加的原因是加大扶贫宣传工作。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.88万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于预算数主要原因是人员变动。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出206.99万元，其中：

人员经费182.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费24.92万元，主要 包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.37万元，支出决算为0.86万元，完成预算的36.29%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为8617万元，完成预算的73.65%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.67万元，下降66.01%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.2万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降35.34%。

2019年我单位无因公出国（境）费和公务用车购置及运行费，公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.86万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，该公车的编制属于新闻中心。

3.公务接待费支出0.86万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展0工作发生的外宾接待支出。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.86万元。主要用于扶贫宣传记者采访相关工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019年共接待国内来访团组50个、国内公务接待167人次。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入

我部2019年度政府性基金预算财政拨款收入31.8万元、支出31.8万元。与2018年相比，收、支总计各增加31.80万元、  万元。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算31.8万元，决算大于预算数主要原因：增加彩票公益金 。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.8万元。决算数大于预算数的主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出。

九、2019 年度预算绩效说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及预算资金181万元，自评覆盖率达到100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

全面实现融安媒体全面转型升级，增强适应新时代要求的传播力、引导力、影响力和公信力。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出24.92万元，比2018年减少15.82万元，下降38.82%，下降原因是压缩经费。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额79.62万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。