融安县文化体育新闻出版广电局

2019年部门决算

目    录

第一部分：融安县文化体育新闻出版广电局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县文化体育新闻出版广电局2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县文化体育新闻出版广电局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县文化体育新闻出版广电局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区关于文化、体育、新闻出版、广播电影电视工作的法律法规、方针政策。根据县委、县人民政府委托，制定全县文化、体育、新闻出版、广播电影电视事业发展规划、规范性文件经批准后组织实施。

（二）负责全县文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视工作，指导二层单位、各乡（镇）文化体育广播电视站业务开展，组织推进全县文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视领域公共服务；规划、指导、实施各类文化、体育、新闻出版、广播电影电视设施建设。

（三）负责全县各级图书馆、文化信息资源共享工程和农家（社区）书屋建设，推进我县图书馆网络化、标准化、现代化。

（四）负责全县文物、非物质文化遗产保护、保存工作，监督实施《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国非物质文化遗产法》。

（五）负责全县文化市场、新闻出版工作，依法实施全县文化、体育、新闻出版(版权)、广播影视相关的行政许可和行政审批；负责新闻出版单位行业监管，实施准入和退出管理；负责文化市场综合执法工作；承担县“扫黄打非”领导小组日常工作。

（六）负责全县体育工作管理和指导，实施《全民健身计划纲要》，推动全民健身；指导、协调各部门、各乡（镇）、协会开展体育工作。

（七）负责指导、协调全县文化产业、体育产业的规划、实施，培育和发展文化、体育产业。

（八）归口管理全县性重大文化、体育和广播电影电视活动。负责文化体育新闻出版广播影视统计工作。

（九）负责全县广播电视宣传，负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管；负责对广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目及节目传输、安全播出进行监管。推进广播影视网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设。负责组织、指导电影放映工作。

二、部门决算单位构成

融安县文化体育新闻出版广电局二层单位：融安县文化馆、融安县图书馆、融安县管理文物所、融安县业余体育运动学校、融安县文化市场综合执法大队、融安县广播影视中心。

第二部分：融安县文化体育新闻出版广电局2019年部门决算报表

详见附件：融安县文化体育新闻出版广电局2019年度部门决算公开附表

第三部分：融安县文化体育新闻出版广电局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计2564.05万元，支出总计2567.37万元，与2018年相比，收、支分别增加272.6万元、 254.69万元，分别增长11.90%、11.01%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计2564.05万元，其中：财政拨款收入2564.05万元，占比100%。    

三、2019年度支出决算情况

    本年支出总计2567.37万元，其中：基本支出1204.55万元，占46.92%；项目支出1362.82万元，占53.08%。

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计2564.05万元、 2567.37万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加272.6万元、254.69万元，增长11.90%、11.01%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出2567.37万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加254.69万元，增长11.01%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出2567.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 53.6万元，占 2.08 %；卫生健康支出 57.7万元，占2.25%；城乡社区支出10.18万元，占0.40%；文化体育与传媒（类）支出 2217.81万元，占86.38%；社会保障和就业（类）支出  134.18万元，占5.23%； 住房保障（类）支出71.30万元，占 2.78 %；其他支出22.6万元，占0.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为1182.81万元，支出决算为2567.37万元，完成年初预算的217.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中上级安排财政拨款支出未列入本级预算、二是年中追加安排财政拨款支出预算。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为 53.6万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排财政拨款支出未列入本级预算。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为712.01万元，支出决算为910.50万元，完成年初预算数的127.88%。决算数大于预算数的主要原因是当年政府批复发放在职人员物业补贴及发放2018年绩效奖励；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为185万元，决算数大于预算数的主要原因是当年上级财政补助转移支付专款支出增加；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为4万元，支出决算为370.38万元，完成年初预算数的9259.5%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政转移支付，未列入县本级财政预算；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算数的48.6%；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为2万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算数的416%。决算数大于预算数的主要原因是2019年下乡宣传项目增加；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为315.6万元，决算数大于预算数的主要原因是当年上级财政补助转移支付专款支出增加；文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.82万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革，增加人员经费；文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.06万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革，增加人员经费；文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为31万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算数的58.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排财政拨款支出未列入本级预算；文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是当年上级财政补助转移支付专款支出增加；文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于预算数的主要原因是扩建影院及放映国产片奖励上级专款支出增加；文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为47万元，支出决算为5万元，完成年初预算数的10.64%；文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.84万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付旅游发展基金支出增加；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为196.54万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为31.68万元，支出决算为32.38万元，完成年初预算数的102.21%。决算数大于预算数的主要原因是根据政府批复发放离退休人员物业补贴；社会保障保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的 100 %；社会保障保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为112.62万元，支出决算为95.53万元，完成年初预算的84.83%；社会保障保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。年初预算为6.65万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的12.18%；社会保障保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为2.26万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算97.34%；社会保障保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算41.72%；社会保障保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为1.69万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的91.72%；社会保障保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的5.21%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.93万元，支出决算为18.93万元；完成年初预算的100 %；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.69万元，支出决算为18.80万元；完成年初预算的79.36 %；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.24万元，支出决算为19.7万元；完成年初预算的97.33 %；卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为0.26万元；完成年初预算的10.44%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项），年初预算数为67.57万元，支出决算为71.3万元，完成年初预算94.77%，决算数大于预算数的主要原因是绩效奖励增加，公积金缴费基数随同增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出1204.55万元，其中：

人员经费1104.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

公用经费99.77万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.97万元，支出决算为22.97万元，完成预算的177.10%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.4万元，完成预算的159.52%；公务接待费支出决算为 9.57万元，完成预算的209.41%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.4万元，占58.34%；公务接待费支出决算9.57万元，占41.66%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行费支出 13.4万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出13.4万元。主要用于本单位保有车辆日常运行维护。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

    3.公务接待费支出9.57万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出9.57万元。主要用于公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组63个、来宾3553人次。

   八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算118.62万元、118.62万元。与2018年相比，收、支总计各增加 12.42万元、减少37.1万元；增长11.69%、减少23.82%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算118.62万元，决算大于预算数主要原因：年中上级安排财政拨款支出未列入本级预算。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。 年初预算数为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是影院补助费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。 年初预算数为0万元，支出决算为33万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年补助电费国家电影事业发展资金增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。 年初预算数为0万元，支出决算为46.84万元，决算数大于预算数的主要原因是各乡镇旅游厕所建设工程费增加。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。 年初预算数为0万元，支出决算为10.18万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助转移支付专款支出增加。

5.其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项目）。年初预算为0万元，支出决算为22.60万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付体育彩票公益金支出增加。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出99.77万元，比2018年增加 56.23万元，增长129.15%，增加的主要原因是：为做好脱贫攻坚工作，干部职工下乡扶贫报销的差旅费等费用增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额734万元，其中：货物支出63万元、工程支出671万元、服务支出 0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆5辆，其中：公务用车3辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。