目    录

第一部分：融安县信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县信访局2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县信访局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县信访局概况

一、主要职能

    1、受理来信来访接待工作。

    2、承办上级机关转办交办的信访事项。

    3、向下级机关或同级有关单位转办交办信访事项，

并负责督促检查。

    4、协调解决所属地区、部门之间的信访问题，审查

下级机关或者单位处理的信访事项。

    5、对本地本系统的信访工作进行业务指导。

    6、组织培训信访工作人员，总结交流信访工作经验，

不断提高工作人员的素质和工作水平。

    7、调查研究，综合分析信访情况，及时向上级机关

和本机关负责人提供信访信息，提出解决问题的意见、建

议，反映重要信访事项。

    8、向信访人宣传宪法及有关法律、法规和政策。

二、部门决算单位构成

融安县委信访局由办公室、融安县群众信访服务中心两个机构组成，人员编制8人。其中行政编制5人，事业编制3人。

第二部分：融安县信访局2019年部门决算报表

详见附件：融安县信访局2019年度部门决算公开附表

第三部分：融安县信访局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计209.7974万元，支出总计208.0877万元，与2018年相比，收、支分别增加141.224万元、140.2303万元，分别增长205%、206%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计209.7974万元，其中：财政拨款收入209.7974万元，占比100%。

三、2019年度支出决算情况

    本年支出总计208.0877万元，其中：基本支出70.4877万元，占33.87%；项目支出137.6万元，占66.13%；经营支出0万元，占0%；

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计209.7974万元、208.0877万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加141.224万元、140.2303万元，增长205%、206%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出208.0877万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加（减少）140.2303万元，增加（下降）206%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出208.0877万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出202.2551万元，占97.2%；社会保障和就业（类）支出0.1198万元，占0.05%；住房保障（类）支出5.7128万元，占2.75%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为86.899万元，支出决算为208.0877万元，完成年初预算的239.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有县信访联席会议办公室的账一起合并到县委信访局；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算为65.2732万元，支出决算为202.2551万元，完成年初预算的309.86%。决算数大于预算数的主要原因是县信访联席会议办公室的账一起合并到县委信访局。

    2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）。 年初预算为5万元，支出决算为109.36万元，完成年初预算的2187.2%。决算数大于预算数的主要原因是县信访联席会议办公室的账一起合并到县委信访局。

    3.社会保障和结业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.32万元。决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员的2019年生活补助。

    4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.09万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算数的112.18%。决算数大于预算数的主要原因是新增2个事业人员。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出208.0877万元，其中：

    人员经费70.4876万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；

    公用经费61.2675万元，主要 包括：办公费、水费、电费、邮电 费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.63万元，完成预算的81.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.63万元，完成预算的81.5%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增长1.49万元，增长1086%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出0万元，减少0万元，下降,0%；公务接待费支出决算增长1.49万元%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.63万元，占100%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。

    3.公务接待费支出1.63万元。其中：

    国内公务接待支出1.63万元。2019 年共接待国内来访团组18个、来宾178人次。

   八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2018年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出9.22万元，比2018年增加3.03万元，增长48.97%，增加原因是增加2人事业人员及绩效奖、联席办项目资金。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。