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融安县财政局2019年度部门决算公开

来源: 融安县财政局  |   发布日期: 2020-09-01 11:45   

目    录

第一部分:融安县财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:融安县财政局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:融安县财政局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

   第四部分:名词解释

第一部分:融安县财政局概况

一、主要职能

(一)贯彻国家财政、税收方针政策及其他有关政策,制定和组织实施全县财政税收发展规划。编制财政中长期发展规划。提出我县运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 编制年度全县预决算草案并组织执行。管理全县各项财政收支。组织制定全县经费开支定额标准。审核批复部门(单位)年度预决算。组织全县预算单位执行预算绩效管理和预决算公开。受县人民政府委托,向县人大及其常委会报告本县财政预决算执行情况。

(三) 负责管理我县财税收支,培植和开辟新的财源。

(四)管理本县财政公共支出,管理全县行政事业单位的财务和资产。

(五)负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

(六)组织制定国库管理制度,国库集中收付制度。组织实施编制政府财务报告。监督执行政府采购制度。

(七)拟定和执行本县政府债务管理制度和政策。负责地方政府性债务的预算管理,编制全县年度政策性债务收支计划。负责执行外国政府贷款、统借统还外债的还本付息。防范化解地方政府债务风险,严控法定限额内债务风险,着力防控隐性债务风险,牢牢守住不发生系统风险的底线。

(八)贯彻执行国家有关金融工作的方针政策和法律法规以及县人民政府有关金融工作的决议、决定。统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作组织、协调并配合有关部门整顿与规范金融秩序,防范、化解和处置金融风险,查处、打击非法金融机构和非法金融业务。组织执行县人民政府对地方金融机构的管理,协调、指导推进农村金融改革与发展。统筹规划、组织协调企业改制上市,会同有关部门组织和推进多层次资本市场建设。

(九)负责管理本县社会保障收支,组织实施对社会保障资金使用监督。

(十) 负责执行和制定各种财政专项资金管理政策和规章制度。

(十一)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织监督执行会计管理制度。

(十二)监督财税政策、法律、法规和财务制度的执行情况。提出加强财政管理的政策建议。

(十三) 负责全县行政事业单位人员的工资统一发放工作。

(十四) 负责组织全县财务人员的培训工作。负责财税政策宣传和财政信息的收集工作。

(十五)承办县委、县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

融安县财政局

第二部分:融安县财政局2019年部门决算报表

详见附件:融安县财政局2019年度部门决算公开附表

第三部分:融安县财政局 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1730.36万元,支出总计1730.36万元,与2018年相比,收、支分别增加298.47万元、298.47万元,分别增长20.84%、20.84%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计1730.36万元,其中:财政拨款收入1730.36万元,占比100%。    

三、2019年度支出决算情况

    本年支出总计1730.36万元,其中:基本支出1029.65万元,占59.50%;项目支出700.71万元,占40.50%。

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计1730.36万元、    1730.36万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加298.47万元、298.47万元,增长20.84%、20.84%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出1609.59万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,财政拨款支出增加177.70万元,增长12.41%

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出1609.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1316.49万元,占76.08%;社会保障和就业(类)支出116.04万元,占6.71%;卫生健康支出17.34,占1.00%;农林水(类)支出116万元,占6.70%; 住房保障(类)支出43.72万元,占2.53%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为791.35万元,支出决算为1609.59万元,完成年初预算的203.40%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中调整安排财政拨款支出预算,涉及项目有工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等项目支出;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为531.96万元,支出决算为775.48万元,完成年初预算的145.78%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整安排财政拨款支出预算,涉及项目有工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等项目支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事 务(项)。年初预算为0万元,支出决算为32.57万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整安排部分财政拨款预算,主要用于财政局内网OA系统升级改造。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

4.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整安排部分财政拨款预算,主要用于行政事业单位内控“回头看”检查工作经费。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为31.32万元。决算数大于预算数的主要原因是财政支付系统电子化改革、服务器维护经费等增加。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为423.62万元。决算数大于预算数的主要原因是网络安全设备购置及安全等级保护测评服务等经费增加。

7.一般公共服务(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整安排全县税收征管经费。

8.社会保障和结业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为22.44万元,支出决算为23.32万元,完成年初预算的103.92%。决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员的2019年生活补助。

9.社会保障和结业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为76.53 万元,支出决算为87.5万元,完成年初预算的114.33%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳单位人员养老保险。

10.社会保障和结业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为3.7万元,支出决算为3.7万元,完成年初预算的100%

11.社会保障和结业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0.4万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的100%

12.社会保障和结业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为1.45万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的17.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,工伤险缴费减少。

13.社会保障和结业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为1.15万元,支出决算为0.61万元,完成年初预算的53.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,生育险缴费减少。

14.社会保障和结业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对保险基金的补助(项)。年初预算为0.54万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的48.15%。决算数小于预算数的主要原因是聘请人员变动致社保缴费减少

15.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为1.35万元,支出决算为1.35万元,完成年初预算的100%

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为25.74万元,支出决算为14.66万元,完成年初预算的56.95%。决算数小于预算数的主要原因是医疗缴费减少

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为1.38万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的100%

18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为116万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年一事一议经费支出增加。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为45.92万元,支出决算为43.72万元,完成年初预算数的95.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和人员退休,住房公积金缴费减少

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出1029.65万元,其中:

人员经费774.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金;

公用经费255.33万元,主要 包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.50万元,支出决算为4.2万元,完成预算的56.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1.40万元,完成预算的38.88%;公务接待费支出决算为2.80万元,完成预算的71.80%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.00万元,与上年持平,其中:因公出国(境)费支出决 算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出 决算减少0.00万元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.00万元,下降0.00%。

     因公出国(境)费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,无此项经费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费 支出决算1.4万元,占33.33%;公务接待费支出决算2.80万元,占66.67%。具体情况如下: 

    1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。。

    2.公务用车购置及运行费支出 1.40万元。其中: 公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出1.40万元。主要用于车辆保险、加油及保养维修。2019年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费支出2.80万元。其中:

    外宾接待支出0.00万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出2.80万元。主要用于上级有关专项检查组开展工作接待支出。2019 年共接待国内来访团组20    个、来宾310人次。

   八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算120.77万元、120.77万元。与2018年相比,收、支总计各增加120.77万元、120.77万元。其中,支出情况为:

2019年基金拨款年初预算为0.00万元,支出决算120.77万元,决算大于预算数主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有其他国有土地使用权出让收入安排的支出。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为120.77万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整安排2019年评审费。

九、2019年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二 级项目1个,共涉及预算资金116万元,自评覆盖率达到100.00%)

(二)部门决算中项目绩效自评结果100

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出2,55.33万元,比2018年增加56.63万元,增长28.50%,增加原因主要是办公费、脱贫攻坚工作差旅费等支出增加。

(二)政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆,其中:公务用车1辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2019

融安县财政局2019年度部门决算公开

来源:融安县财政局  发布日期:2020-09-01 11:45 

目    录

第一部分:融安县财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:融安县财政局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:融安县财政局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

   第四部分:名词解释

第一部分:融安县财政局概况

一、主要职能

(一)贯彻国家财政、税收方针政策及其他有关政策,制定和组织实施全县财政税收发展规划。编制财政中长期发展规划。提出我县运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 编制年度全县预决算草案并组织执行。管理全县各项财政收支。组织制定全县经费开支定额标准。审核批复部门(单位)年度预决算。组织全县预算单位执行预算绩效管理和预决算公开。受县人民政府委托,向县人大及其常委会报告本县财政预决算执行情况。

(三) 负责管理我县财税收支,培植和开辟新的财源。

(四)管理本县财政公共支出,管理全县行政事业单位的财务和资产。

(五)负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

(六)组织制定国库管理制度,国库集中收付制度。组织实施编制政府财务报告。监督执行政府采购制度。

(七)拟定和执行本县政府债务管理制度和政策。负责地方政府性债务的预算管理,编制全县年度政策性债务收支计划。负责执行外国政府贷款、统借统还外债的还本付息。防范化解地方政府债务风险,严控法定限额内债务风险,着力防控隐性债务风险,牢牢守住不发生系统风险的底线。

(八)贯彻执行国家有关金融工作的方针政策和法律法规以及县人民政府有关金融工作的决议、决定。统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作组织、协调并配合有关部门整顿与规范金融秩序,防范、化解和处置金融风险,查处、打击非法金融机构和非法金融业务。组织执行县人民政府对地方金融机构的管理,协调、指导推进农村金融改革与发展。统筹规划、组织协调企业改制上市,会同有关部门组织和推进多层次资本市场建设。

(九)负责管理本县社会保障收支,组织实施对社会保障资金使用监督。

(十) 负责执行和制定各种财政专项资金管理政策和规章制度。

(十一)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织监督执行会计管理制度。

(十二)监督财税政策、法律、法规和财务制度的执行情况。提出加强财政管理的政策建议。

(十三) 负责全县行政事业单位人员的工资统一发放工作。

(十四) 负责组织全县财务人员的培训工作。负责财税政策宣传和财政信息的收集工作。

(十五)承办县委、县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

融安县财政局

第二部分:融安县财政局2019年部门决算报表

详见附件:融安县财政局2019年度部门决算公开附表

第三部分:融安县财政局 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1730.36万元,支出总计1730.36万元,与2018年相比,收、支分别增加298.47万元、298.47万元,分别增长20.84%、20.84%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计1730.36万元,其中:财政拨款收入1730.36万元,占比100%。    

三、2019年度支出决算情况

    本年支出总计1730.36万元,其中:基本支出1029.65万元,占59.50%;项目支出700.71万元,占40.50%。

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计1730.36万元、    1730.36万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加298.47万元、298.47万元,增长20.84%、20.84%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出1609.59万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,财政拨款支出增加177.70万元,增长12.41%

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出1609.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1316.49万元,占76.08%;社会保障和就业(类)支出116.04万元,占6.71%;卫生健康支出17.34,占1.00%;农林水(类)支出116万元,占6.70%; 住房保障(类)支出43.72万元,占2.53%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为791.35万元,支出决算为1609.59万元,完成年初预算的203.40%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中调整安排财政拨款支出预算,涉及项目有工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等项目支出;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为531.96万元,支出决算为775.48万元,完成年初预算的145.78%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整安排财政拨款支出预算,涉及项目有工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等项目支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事 务(项)。年初预算为0万元,支出决算为32.57万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整安排部分财政拨款预算,主要用于财政局内网OA系统升级改造。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

4.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整安排部分财政拨款预算,主要用于行政事业单位内控“回头看”检查工作经费。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为31.32万元。决算数大于预算数的主要原因是财政支付系统电子化改革、服务器维护经费等增加。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为423.62万元。决算数大于预算数的主要原因是网络安全设备购置及安全等级保护测评服务等经费增加。

7.一般公共服务(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整安排全县税收征管经费。

8.社会保障和结业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为22.44万元,支出决算为23.32万元,完成年初预算的103.92%。决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员的2019年生活补助。

9.社会保障和结业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为76.53 万元,支出决算为87.5万元,完成年初预算的114.33%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳单位人员养老保险。

10.社会保障和结业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为3.7万元,支出决算为3.7万元,完成年初预算的100%

11.社会保障和结业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0.4万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的100%

12.社会保障和结业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为1.45万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的17.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,工伤险缴费减少。

13.社会保障和结业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为1.15万元,支出决算为0.61万元,完成年初预算的53.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,生育险缴费减少。

14.社会保障和结业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对保险基金的补助(项)。年初预算为0.54万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的48.15%。决算数小于预算数的主要原因是聘请人员变动致社保缴费减少

15.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为1.35万元,支出决算为1.35万元,完成年初预算的100%

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为25.74万元,支出决算为14.66万元,完成年初预算的56.95%。决算数小于预算数的主要原因是医疗缴费减少

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为1.38万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的100%

18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为116万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年一事一议经费支出增加。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为45.92万元,支出决算为43.72万元,完成年初预算数的95.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和人员退休,住房公积金缴费减少

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出1029.65万元,其中:

人员经费774.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金;

公用经费255.33万元,主要 包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.50万元,支出决算为4.2万元,完成预算的56.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1.40万元,完成预算的38.88%;公务接待费支出决算为2.80万元,完成预算的71.80%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.00万元,与上年持平,其中:因公出国(境)费支出决 算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出 决算减少0.00万元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.00万元,下降0.00%。

     因公出国(境)费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,无此项经费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费 支出决算1.4万元,占33.33%;公务接待费支出决算2.80万元,占66.67%。具体情况如下: 

    1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。。

    2.公务用车购置及运行费支出 1.40万元。其中: 公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出1.40万元。主要用于车辆保险、加油及保养维修。2019年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费支出2.80万元。其中:

    外宾接待支出0.00万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出2.80万元。主要用于上级有关专项检查组开展工作接待支出。2019 年共接待国内来访团组20    个、来宾310人次。

   八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算120.77万元、120.77万元。与2018年相比,收、支总计各增加120.77万元、120.77万元。其中,支出情况为:

2019年基金拨款年初预算为0.00万元,支出决算120.77万元,决算大于预算数主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有其他国有土地使用权出让收入安排的支出。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为120.77万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整安排2019年评审费。

九、2019年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二 级项目1个,共涉及预算资金116万元,自评覆盖率达到100.00%)

(二)部门决算中项目绩效自评结果100

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出2,55.33万元,比2018年增加56.63万元,增长28.50%,增加原因主要是办公费、脱贫攻坚工作差旅费等支出增加。

(二)政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆,其中:公务用车1辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。