目    录

第一部分：融安县卫生健康局（汇总）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县卫生健康局（汇总）2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县卫生健康局（汇总）2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019年度预算绩效说明

1. 其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县卫生健康局（汇总）概况

一、主要职能

1）制定融安县初级卫生保健十年规划和年度工作计划，协调相关部门开展初保工作，指导乡镇开展和实施初保工作，收集有关资料进行整理、分类归档工作，负责村级卫生人员培训与管理，农民健康教育宣传等工作。

（2）不断完善艾滋病预防控制，医疗救治，帮扶救助工作机制，为艾滋病致困人员提供到位的社会救助与关怀服务。协助艾滋病监督场所完成新入监、所人员的艾滋病的相关检测建立和完善关押场所艾滋病实验室体系，为监督场所医务人员中和干警提供相关的艾滋病防治知识培训，职业暴露、咨询和指导。

（3）为全县流动人口计划生育提供管理和服务。指导各乡镇开展流动人口管理和服务工作。

（4）为搞好计生提供管理服务。计划生育政策、法规宣传教育、优生优育知识宣传、人口与计划生育管理、计划生育技术服务等。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。

（5）接收120医疗救护信息；指挥和调度全县医疗卫生单位参与院前急救；协调各类灾害事故及突发性公共卫生事件的医疗急救 和大型活动现场急救保障工作；督导负责院前急救工作人员培训；普及急救知识、急救常识和开展急救知识宣教工作等。

(6)承担全县妇幼公共保健服务职能，为全县妇女、儿童提供健康保健及诊疗服务，是全县孕产妇急救中心。完成优生优育知识咨询宣传，避孕药具管理与发放、节育技术和生殖保健服务、培训基层干部、组织实施避孕节育优质服务，开展以生育调节为主要内容的避孕节育技术服务和围绕生育、节育、不育为育龄群众提供孕前保健服务。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位19个。其中：

（一）行政单位1个，是融安县卫生健康局；

（二）参照公务员管理事业单位1个，融安县卫生计生监督所；

（三）全额拨款事业单位2个，分别是融安县疾病预防控制中心及融安县120急救指挥中心。

（四）差额拨款事业单位15个，分别是：融安县人民医院、融安县中医医院、融安县妇幼保健院、融安县大将中心卫生院、融安县板榄镇中心卫生院、融安县雅瑶乡卫生院、融安县大坡乡卫生院、融安县大良镇中心卫生院、融安县潭头乡卫生院、融安县东起乡卫生院、融安县泗顶镇中心卫生院、融安县沙子乡卫生院、融安县桥板乡卫生院、融安县长安镇卫生院。

（五）自收自支事业单位0个。

机关本级内设17个科室，分别为：局办公室、财务股、人事股、中医股、医政股、人口发展股、老龄股、政法股、规划信息股、妇幼股、爱卫办、疾控股、防艾办、医改办、宣教股、计生协会、红十字会。本单位未按单位性质设置科室，统筹设置。

第二部分：融安县卫生健康局（汇总）2019年部门决算报表

详见附件：融安县卫生健康局（汇总）2019年度部门决算公开附表

第三部分：融安县卫生健康局（汇总）2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计49519.84万元，支出总计48853.42万元，与2018年相比，收、支分别增加7362.52万元、7457.42万元，分别增长17.46 %、18.01 %。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计49519.84万元，其中：财政拨款收入12293.81万元，占比24.83 %；政府性基金预算财政拨款收入327.21万元，占比0.66 %；上级补助收入86.49万元，占比0.17 %；事业收入35394.64万元，占比71.48 %；其他收入1417.69万元，占比2.9 %。

三、2019年度支出决算情况

    本年支出总计48853.42万元，其中：基本支出43931.65万元，占89.93%；项目支出4921.77万元，占10.07%。

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计49519.84万元、48853.42万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7362.52万元、7457.42万元，增长17.46 %、18.01%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出12555.06万元，占本年支出合计的25.35%。与2018年相比，财政拨款支出增加1876.42万元，增加17.57 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出12555.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出505.67万元，占4.03%；卫生健康去出11466.42万，占91.33%；城乡社区支出327.2万元，占2.61 %；农林水（类）支出160.00万元，占1.27%； 住房保障（类）支出95.77万元，占0.76%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为6358.92万元，支出决算为12555.06万元，完成年初预算的197.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中上级安排财政拨款支出未列入本级预算，涉及项目有健康扶贫、重大公共卫生项目及计划生育服务项目 ；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.社会保障和就业支出（类）。 年初预算为329.85万元，支出决算为505.67万元，完 成年初预算的153.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费调整。

2.卫生健康支出（类）。年初预算为5640.32万元，支出决算为11466.42万元，完成年初预算的203.29%。决算数大于预算数的主要原因：（1）计划生育事务（款）计划生育服务（项）是本项资金来源主要为中央及自治区财政转移支付，未列入县本级财政预算；（2）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）上级转移支付未列入本级财政预算以及使用上年财政拨款结转资金支付村医养老生活补助。

3.农林水支出（类）。 年初预算为300.00万元，支出决算为160.00万元，完 成年初预算的53.33%。

4.住房保障支出(类）。年初预算为88.75万元，支出决算为95.77万元，完成年初预算的107.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费调整。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出43931.65万元，其中：

人员经费21858.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费22072.77万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.11万元，支出决算为27.55万元，完成预算的203.32%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.44万元，完成预算的102.36%；公务接待费支出决算为4.1万元，完成预算的97.39%。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度粤桂扶贫义诊活动次数增加，公务用车购置及运行费增加、增加了120急救中心、县疾控中心共12辆公务用车运行支出经费。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加16.28万元，增加144.45%，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出23.44决算增加15.22万元，增加154%；公务接待费支出决算减少1.15万元，增加37.7%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年度粤桂扶贫义诊活动次数增加，公务用车购置及运行费增加；随同公务接待费用增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算23.44万元，占85.92%；公务接待费支出决算4.1万元，占14.88%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。。

    2.公务用车购置及运行费支出23.44万元。其中： 公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出23.44万元。主要用于本单位开展健康扶贫、计划生育、基本公卫、重大公卫及中医药等工作发生的外宾接待支出。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

    3.公务接待费支出4.1万元。其中：

外宾接待支出0万元。   

国内公务接待支出4.1万元。主要用于本单位开展健康扶贫、计划生育、基本公卫、重大公卫及中医药等工作发生的外宾接待，开展日常卫生监督工作布置及上级部分的项目工作督导。2019年共接待国内来访团组71个、来宾676人次。

   八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算  327.2 万元、  327.2  万元。与2018年相比，收、支总计各增加 327.2   万元，增长100  %。其中，支出情况为：2120803城乡社区支出  城市建设支出327.2万元。

2019年基金拨款年初预算为  327.2  万元，支出决算    327.2万元，完成年初预算 100 %。

九、2019年度预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目15个，二 级项目9个，共涉及预算资金1209.7万元，自评覆盖率达到80%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

按照绩效管理的要求，切实加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，采取有效措施，强化预算绩效评价结果应用。

1、是积极落实评价结果反馈和整改工作。及时将项目整体支出绩效情况、存在问题及相关建议局领导处。项目股室针对绩效评价所反映的问题进行认真研究、积极整改，填报绩效评价结果整改报告书，增强绩效评价工作的约束力。

2、是积极落实报告制度。各业务股室将绩效评价情况向局领导处报告，为领导决策提供参考，为审计、监察部门提供审计、监察线索。

3、是绩效评价结果与预算安排有机结合。

4、是推进预算绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定，在本单位门户网站公开上年度实施的项目和部门整体支出绩效自评报告，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出118.94万元，比2018年增加134.23万元，下降11.39%，减少原因2019年财政拨入机关运行经费减少，支出相应减少。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额2094.46万元，其中：货物支出2094.46万元、工程支出   0.00万元、服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆59辆，其中：公务用车5辆；执法执勤用车0辆；应急保障用车6辆；专业技术用车8辆；其他用车40辆；单价50万元以上通用设备280台（套），单价100万元以上专用设备22台（套）。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。