目    录

第一部分：融安县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县委机构编制委员会办公室2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

贯彻执行党中央、国务院关于行政管理体制、事业单位体制及机构改革和机构编制管理的方针、政策，研究拟定融安县行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理的有关政策与法规；统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、各人民团体的机构编制工作；对全县事业机构编制工作实行统一领导和管理。

二、部门决算单位构成

部门决算单位1个：融安县委机构编制委员会办公室

本部门共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位1个：融安县委机构编制委员会办公室。

（二）参照公务员管理事业单位1个：融安县事业单位登记管理局。

（三）全额拨款事业单位1个：融安县机构编制管理中心。

第二部分：融安县委机构编制委员会办公室2021年部门决算报表

详见附件：中共融安县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开附表

第三部分：融安县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入195.86万元，其中本年收入195.86万元, 较2020年度决算数增加2.90万元，增长1.50%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入195.70万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加2.74万元，增长1.41%，主要原因是：事业人员增加，工资福利支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2021年度总支出195.86万元，其中本年支出195.86万元, 较2020年度决算数增加3.06万元，增长1.59%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出139.32万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出，较2020年度决算数增加13.07万元，增长10.35%，主要原因是事业人员增加，工资福利支出增加。

2.社会保障和就业支出30.61万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出，较2020年度决算数减少6.39万元，下降17.27%，主要原因是基数调整，经费下降。

3.卫生健康支出12.13万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出，较2020年度决算数减少3.41万元，下降21.94%，主要原因是基数调整，经费下降。

4.住房保障支出13.80万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出，较2020年度决算数减少0.22万元，下降1.57%，主要原因是基数调整，经费下降。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180.49万元，支出决算为195.86万元，完成年初预算的108.52%。较2020年度决算数增加3.06万元，增长1.59%。其中：基本支出188.29万元，项目支出7.57万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2013101。年初预算为105.70万元，支出决算为132.35万元，完成年初预算的125.21%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，工资福利支出增加。。 

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2013102。年初预算为11.00万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的63.36%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未能支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为4.57万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的112.25%。决算数大于预算数的主要原因是退休待遇调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为17.50万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未能支付。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）2080506。年初预算为8.75万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未能支付。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101102。年初预算为2.69万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的79.93%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未能支付。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为6.04万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的68.54%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未能支付。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为13.13万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的105.10%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出188.29万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出166.79万元，完成年初预算的121.50%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出16.56万元，完成年初预算的57.18%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助4.15万元，完成年初预算的99.05%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况 

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与上年度一样。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出17.35万元，比年初预算数减少11.61万元，降低40.09%。主要原因是：压缩经费。比2020年减少0.07万元，降低0.40%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减日常支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门3个项目预算支出7.75万元，按要求选定“党政机关及事业单位改革工作”项目对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。该项涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的45.45%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“党政机关及事业单位改革工作”项目自评得分为100分。根据实际所需做预算，达到预期目标。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12. “三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。