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融安县住房和城乡建设局2021年部门决算
目 录
第一部分：融安县住房和城乡建设局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：融安县住房和城乡建设局2021年部门决算报表
第二部分：融安县住房和城乡建设局2021年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：融安县住房和城乡建设局2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：融安县住房和城乡建设局概况
一、主要职能
融安县住房和城乡建设局是县人民政府对辖区内建设工作行使监督管理的职能部门，负责该县城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、房地产业、市政公用事业的监督管理、县城规划区域的规划、建设、管理，审核并监督全县工程建设项目的规划、设计、报建、报监工作，液化气的经营审批和管理。人防工程建设审批，人防指挥信息保障中心的应急指挥。
二、部门决算单位构成
部门决算单位由融安县建设局本级、融安县房产管理所单位构成。
第二部分：融安县住房和城乡建设局2021年部门决算报表
详见附件融安县住房和城乡建设局 2021年度部门决算公开附表
第三部分：融安县住房和城乡建设局2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入19,912.54 万元，其中:本年收入19,676.05 万元, 较2020年度决算数减少5,084.52 万元，下降 25.84%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 10,093.94 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少 2,396.18万元，下降 19.18%，主要原因是：上级补助专款收入减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入8,876.11万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1592.03 万元，增长21.85 %，主要原因是：国有土地使用权出让收入安排支出收入增加。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少279.57万元，下降100 %，主要原因是2021年上级补助国有资本经营专款收入为0万元。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
5.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
6.其他收入 706.01万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少4,280.36万元，下降85.84 %，主要原因是本级横向转拨财政款比上年减少。
7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
8.上年结转和结余 236.49 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 232.60 万元，下降49.59 %，主要原因是2020上年“三供一业”移交补助专款结转结余增加。
（二）本部门2021年度总支出 19,912.54万元，其中本年支出 19,258.24 万元, 较2020年度决算数减少5,018.11 万元，下降20.67 %。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出114.58 万元：主要用于离退休人 员退休生活补助、机关养老保险缴费、职业年金缴费，较2020年度决算数减少 49.26万元，下降30.06 %，主要原因是缴费基数减少机关养老保险和职业年金缴费支出减少。卫生健康支出48.82万元：主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助，较2020年度决算数减少9.65万元，下降16.5 %，主要原因是缴费基数减少行政事业单位医疗和公务员医疗保险缴费支出减少。城乡社区支出11,355.86万元：主要用于单位人员工资、绩效奖、公务运转、城乡社区公共设施、市政建设、农村基础设施建设、城乡环境卫生治理，较2020年度决算数增加3494.93万元，增长44.46 %，主要原因是城乡社区公共设施支出增加。农林水支出2.52万元，主要用于东圩沟项目治理前期费，较2020年度决算数减少236.20万元，下降98.94%，主要原因是上年有东圩沟治理项目专款支出。住房保障支出2665.93万元，主要用于单位职住房公积金缴费、棚户区改造、农村危房改造、老旧小区改造等支出，较2020年度决算数减少2687.78万元，下降50.20%，主要原因是今年保障性安居工程专款支出减少。其他支出5070.52万元，主要用于专项债券安排东圩水厂至浮石水厂输水工程项目支出，较2020年度决算数减少729.48万元，下降12.58%，主要原因是今年专项债券资金安排基础设施建设支出减少。
2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
3.年末结转和结余 654.30 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 299.01万元，下降31.36 %，主要原因是上年“三供一业”专款结余增加。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为726.71 万元，支出决算为9811.24万元，完成年初预算的1350.09 %，较2020年度决算数减少1,944.51万元，下降16.54 %。其中：基本支出 744.01 万元，项目支出9,067.23万元。具体支出情况如下：
1. 社会保障保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为 19.74 万元，支出决算为 20.83 万元，完 成年初预算的105.52 %。决算数大于预算数的主要原因是退休人员春节慰问标准提高； 2.社会保障保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初 预算为 8.72 万元，支出决算为 9.60万元，完成年初预算的 110.09%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员春节慰问标准提高；3.社会保障保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为 59.50 万元，支出决算为56.1万元，完成年初预算的94.29%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出。4.社会保障保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为29.75万元，支出决算为28.05万元，完成年初预算的 94.29%。5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为12.48 万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为16.43 万元，支出决算为15.31万元，完成年初预算的93.18%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出。7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为17.64万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的100%。8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2101299。年初预算为3.03万元，支出决算为3万元，完成年初预算的99%。决算数与预算数基本持平。9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2120101。年初预算为273.83万元，支出决算为373.66万元，完成年初预算的136.45%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加绩效奖励支出。10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2120102。年初预算为29.56万元，支出决算为45.59万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目前期费。11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）2120201。年初预算为0万元，支出决算为19.36万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加城乡社区规划与管理项目支出。12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2120399。年初预算为0万元，支出决算为5009.89万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助转移支付专款支出增加。13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生（项）2120501。年初预算为0万元，支出决算为1,453.47万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助乡村振兴专款支出增加。14.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督项）2120501。年初预算为31.72万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的22.98%。决算数小于预算数的主要原因是质安站人员退休及在职人员合并到建设局。15.农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）2130399。年初预算为0万元，支出决算为2.52万元。决算数大于预算数的主要原因追加东圩治理经费。16.住房保障支出（类）水利保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2210103。年初预算为0万元，支出决算为1,157.87万元。决算数大于预算数的主要原因增加棚户区改造专款支出。17.住房保障支出（类）水利保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2210106。年初预算为0万元，支出决算为19.66万元。决算数大于预算数的主要原因增加公共租赁住房专款支出。18.住房保障支出（类）水利保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2210107。年初预算为0万元，支出决算为9.10万元。决算数大于预算数的主要原因增加保障性住房租金补贴专款支出。19.住房保障支出（类）水利保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2210108。年初预算为0万元，支出决算为543.76万元。决算数大于预算数的主要原因增加老旧小区改造专款支出。20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为44.63万元，支出决算为44.11万元，完成年初预算98.83%。决算数与预算数基本持平。21.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2210399。年初预算为127.02万元，支出决算为165.64万元，完成年初预算130.4%。决算数大于预算数主要原因是年中追加 融安县房产管理所绩效工资总量。22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2299999。年初预算为0万元，支出决算为70.52万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加项目前期费。
2. 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 744.01 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出617.66万元，完成年初预算的 119.45 %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出72.18万元，完成年初预算的 70.93 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
（三）对个人和家庭的补助51.73 万元，完成年初预算的 191.45 %。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门2021年度政府性基金支出年初预算 2520万元，支出决算为 8876.11万元，完成年初预算的352.23 %，较2020年度决算数增加1621.05万元，增长22.34 %。其中：基本支出 0万元，项目支出 8876.11万元。具体支出情况如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2120802。年初预算为0万元，支出决算为 1376.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加东圩水厂至浮石水厂输水工程和焦点铁路线线改工程支出。2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2120803。年初预算为700万元，支出决算为 1744.06万元，完成年初预算的249.15%，。决算数大于预算数的主要原因是追加市政工程建设。3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2120804。年初预算为0万元，支出决算为 108.79万元。决算数大于预算数的主要原因是追加村屯亮化工程。4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2120899。年初预算为1000万元，支出决算为 65万元，完成年初预算的6.5%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。5.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2121399。年初预算为0万元，支出决算为 231.31万元。决算数大于预算数的主要原因是追加县城街道改造经费。6.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款） 污水处理设施建设和运营（项）2121401。年初预算为410万元，支出决算为332万元，完成年初预算的80.97%。7.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）2121402。年初预算为410万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的4.60%。决算数大于预算数主要原因是污水处理费收入短收。8.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2290402。年初预算为0万元，支出决算为5000万元。决算数大于预算数主要原因是专项债券收入安排的支 出增加。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.91万元，完成年初预算的57.49 %，比上年增加0.64 万元，主要原因是支付上年公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 4.28 万元，公务接待费支出决算 1.63万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 4.28 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的0 %，比上年增加（减少） 0 万元。
公务用车运行支出 4.28 万元，完成年初预算的 62.57 %，比上年增加 0.46 万元，原因是主要原因是支付上年公务用车运行维护费。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，平均每辆 1.07万元。
（三）公务接待费支出 1.63 万元，完成年初预算的47.38 %， 比上年增加0.18万元，原因是用于开展老旧小区改造工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次21次，人次111次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出 62.15万元，比年初预算数减少39.60 万元，降低38.92 %。主要原因是年中压减一般性支出，比2020年减少1.34 万元，降低2.11 %。主要原因是：落实过紧
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额18,328 万元，其中：政府采购货物支出 9 万元、政府采购工程支出18,319万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆 4辆，其中：公务用车 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车1辆；其他用车 3 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度市政工程、乡镇干部周转房项目建设等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1700万元，占政府性基金预算项目支出总额的 19.15 %。
共组织对市政工程、乡镇干部周转房项目建设 2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出 1700 万元。从评价情况来看，项目执行情况良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，市政工程、乡镇干部周转房项目建设自评得分为100 分。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年融安县住房和城乡建设局汇总2021年度部门决算公开附表.XLS
附件4：融安县2021年部门预算项目支出绩效目标申报表及评价指标表(1).xls
桂公网安备 45022402000003号