目    录

第一部分：融安县林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县林业局2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县林业局2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县林业局概况

一、主要职能

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导生态公益林管理工作。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物驯养繁殖或培植、经营利用。

（五）负责监督管理各类自然保护地。监督管理全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。

（六）负责推进林业改革相关工作。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

（七）拟订林业资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

（九）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）监督管理全县林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，组织实施林业生态补偿工作。

（十一）负责林业科技、教育工作，指导全县林业人才队伍建设。

（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。林业局要切实加大生态系统保护力度，实施生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理，大力推进国土绿化，保障生态安全。

二、部门决算单位构成

林业局内部组成部门主要设有：党政办、综合股、森林资源林政管理中心、森林病虫害防治检疫站、自然保护地和产业发展中心、三锁自然保护区管理站、石门地质公园景区管理所、森林防火中心、木材检查总站、大良木材检查站、林业科学研究所、县乡镇林业工作总站、12个乡镇林业站等。

第二部分：融安县林业局 2021年部门决算报表

详见附件：融安县林业局 2021年度部门决算公开附表

第三部分：融安县林业局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入6085.05万元，其中本年收入4600.53万元, 较2020年度决算数减少2151.26万元，下降31.86%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4595.23万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2074.02万元，下降31.1%，主要原因是：财力紧张，经费减少。

2.上级补助收入5.3万元，为上级部门当年补助资金。

3.上年结转和结余1484.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加588.4万元，增长65.66%，主要原因是上级专项资金增加。

（二）本部门2021年度总支出6085.05万元，其中本年支出5620.07万元, 较2020年度决算数减少543.32万元，下降8.82%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出344.06万元：主要用于机关事业单位在职人员社保支出，事业单位离退休人员工资福利支出。较2020年度决算数减少62.33万元，下降15.34%，主要原因是人员变动调出。

2.卫生健康支出80.21万元：主要用于公务员、事业单位人员、临聘人员医疗保险缴费支出，较2020年度决算数减少25.63万元，下降24.22%，主要原因是人员变动调出。

3.节能环保支出696.07万元：主要用于聘请生态护林员工资支出、退耕还林政策补助支出、天然商品林停伐补助支出、石漠化综合治理支出，较2020年度决算数增长466.61万元，增长203.35%，主要原因是支出项目增加，其中聘请生态护林员工资支出增加。

4.农林水支出4271.08万元：主要用于农村能源建设、事业单位工作人员工资福利、美丽乡村村屯绿化及造林补助、全县生态公益林的管护方面、森林防火及森林病虫害防治、森林督查、生态护林、森林资源调查等项目支出，较2020年度决算数减少958.55万元，下降18.33%，主要原因是财力紧张，导致各项目进度缓慢，支出减少。

5.住房保障支出113.65万元：主要用于住房公积金支出，较2020年度决算数减少29万元，下降20.33%，主要原因是人员变动调出。

6.粮油物资储备支出115万元：主要用于林业项目支出，较2020年度决算数增长115万元，增长100%，主要原因是上级专项资金增加。

7.年末结转和结余464.98万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少1019.54万元，下降68.68%，主要原因是本年度资金按计划实施，资金使用率提高。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1841.85万元，支出决算为5620.07万元，完成年初预算的100%，较2020年度决算数减少543.32万元，下降8.82%。其中：基本支出     1559.33万元，项目支出4060.74万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2080501。年初预算为122.33万元，支出决算为123.77万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是标准提高经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为172.89万元，支出决算为139.82万元，完成年初预算的80.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为86.45万元，支出决算为69.91万元，完成年初预算的80.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为7.85万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的134.39%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为10.35万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的78.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，经费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为74.84万元，支出决算为60.64万元，完成年初预算的81.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，经费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为17.19万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的40.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，经费减少。

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2101299。年初预算为5.45万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的81.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，经费减少。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2110499。年初预算为0万元，支出决算为640.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目新增。

10. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）2110507。年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目新增。

11. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）2110699。年初预算为20万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的71.35%。决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

12. 节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）2110799。年初预算为0万元，支出决算为35.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2130201。年初预算为186.46万元，支出决算为333.93万元，完成年初预算的179%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2130204。年初预算为932.35万元，支出决算为1150.86万元，完成年初预算的123.44%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2130205。年初预算为17.5万元，支出决算为180.79万元，完成年初预算的1033%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2130209。年初预算为0万元，支出决算为1622.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）2130210。年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2130211。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2130213。年初预算为5万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的73.4%。决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2130234。年初预算为0万元，支出决算为266.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2130299。年初预算为34.35万元，支出决算为698万元，完成年初预算的2032%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2139999。年初预算为0万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为129.67万元，支出决算为113.65万元，完成年初预算的87.65%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动，经费减少。

24. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2220199。年初预算为0万元，支出决算为115万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目专项资金增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1559.32万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1302.69万元，完成年初预算的91.23%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出146.78万元，完成年初预算的49.92%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助109.85万元，完成年初预算的91.62%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况 

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.97万元，完成年初预算的73.84%，比上年减少9.94万元，主要原因是经费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算17.76万元，公务接待费支出决算3.21万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出17.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行支出17.76万元，完成年初预算的70.81%，比上年减少10万元，原因是加强了公务用车使用和维修的管理。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及局属各单位车辆燃油及维修维护所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆，平均每辆0.71万元。

（三）公务接待费支出3.21万元，完成年初预算的96.69%， 比上年增加0.14万元，原因是接待次数较上年增加5次。主要用于上级主管部门及周边相关单位检查及交流接待支出。其中，国内公务接待批次49次，人次266次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出146.78万元，比年初预算数减少147.26万元，降低50.08%。主要原因是：厉行节约，进一步从严控制公用经费开支，比2020年减少51.52万元，降低25.98%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少 。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车25辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的0.52%。

共组织对“融安县退耕还林工程”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元。其中，一级项目0个，二级项目一个，共涉及预算资金20万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，融安县退耕还林工程项目自评得分为100 分。

融安县项目支出绩效评价指标表

2021年度

    第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。