融安县农业农村局

2021年部门决算

目    录

第一部分：融安县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县农业农村局2021年部门决算报表

第二部分：融安县农业农村局2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县农业农村局2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县农业农村局概况

一、主要职能

   （一）贯彻落实上级农牧渔业和农村工作的方针、政策、法律法规；对全县农牧渔业和农村经济发展问题进行调查研究，拟定农牧渔业地方性规章和规范性文件草案；编制并组织实施全县农牧渔业和农村经济发展战略及发展规划；拟定农牧渔业产业化经营规划措施，负责全县主要农牧渔产品市场体系建设与发展规划；拟定本行业的产业政策及重大动植物疫病防控政策，并组织监督实施。

   （二）贯彻执行农牧渔业产业政策，引导农牧渔业产业结构的合理调整，农牧渔业资源的合理配置和提高农产品的质量，推广良种良法；组织指导农牧渔业和生产、监督指导饲料和兽药工业企业的生产；指导、协调农牧渔业产品市场体系建设与规范化管理，参与组织农牧渔业产品加工与流通；指导、促进龙头企业实施品牌发展战略；研究提出全县农牧渔业对外开放的发展战略和对策，组织有关农牧渔业技术的交流与合作；负责全县农牧渔业防灾、救灾的工作。

   （三）指导全县农村改革，负责制定有关农村改革方案，协调农村各项改革试验的实施工作，指导农牧渔业社会化服务体系建设和农村各类经济组织建设；贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策，协调农村经济利益关系；指导和监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作；指导农村土地承包合同管理和农村集体经济管理工作。

   （四）加强本行业行政执法体系建设和执法队伍管理工作。负责农牧渔业行政执法体系建设和农牧渔业行政执法监督检查；承担农牧渔业行政复议工作；根据国家农牧渔业技术标准，组织实施农作物种子、种苗、农药、兽药、化肥、饲料等农牧渔业投入品的质量监测和监督管理；组织实施动植物及动植物产品检验检疫（不含森林植物内检）、农药兽药残留监控、动植物产品质量安全及动物产品卫生质量安全监督管理工作；负责种子、农药、兽药的经营监督管理工作，受理种子生产经营许可证、农药经营许可证、兽药经营许可证等行政许可；组织实施兽医医疗器械有关法律规定、标准，负责兽医医疗器械的使用监管；负责农牧渔业新品种的保护工作。

   （五）负责指导农牧渔业资源综合区划与开发利用，组织实施生态农牧渔业建设与农牧渔业可持续发展工作；指导农村可再生能源的开发利用以及农牧渔业生物种资源的保护和管理；负责农牧渔业资源的保护工作，承担和指导农牧渔业技术项目及示范样板点（片、园）建设；组织农牧渔业区域性开发工作；研究实施农牧渔业工程和农民增收措施。

   （六）拟定农牧渔业科教、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关措施，实施科教兴农战略；负责组织农牧渔业科研、技术推广项目的实施工作；组织农牧渔业教育与职业技能开发工作。

   （七）研究提出全县水果生产、桑蚕生产发展战略长远规划和年度生产计划的意见和措施，引进适合全县种植和发展的优质、高产、高效的水果、桑蚕新品种；承担果树苗木、桑种、桑苗和蚕种种子的鉴定、登记、生产经营许可证的核发工作。拟定水果、桑蚕新品种开发、新技术试验、推广计划工作。

   （八）负责指导全县农牧渔业和农村经济信息体系的建设，负责全县农牧渔业和农村经济信息的收集、整理汇报，掌握、反映农牧渔业、农民、农村工作动态与信息。组织对全县农牧渔业生产进程、农村经济收支、农民收入与农民负担的调查、统计、汇总、上报工作。

   （九）拟定本县农业重大有害生物及外来生物入侵突发事件应急预案、突发重大动物疫病应急预案等应急预案，协助组织实施应急处置工作；负责动植物疫情管理，组织开展动植物疫情的监测、报告、调查、分析、评估等工作，提出预警措施和建议。

   （十）负责组织植物病虫害、动物疫病防控技术攻关、成果鉴定及技术推广；执行官方兽医、民间执业兽医的资格认定标准、执业标准；负责各类兽医实验室的生物安全管理。

   （十一）指导农牧渔业科研教育，提出行业发展重大技术进步措施；承办农牧渔业技术项目的实施工作。加强本行政区种植业资源、渔业资源和水生野生动物资源、草地资源、畜牧产品资源的合理开发利用；负责渔船和渔业的管理工作。

   （十二）强化行业安全生产管理，研究和提出进一步强化行业安全生产管理的制度、措施，切实加强设施农业、渔船、渔民安全管理；防范自然灾害对农民生命财产的损害；强化农资产品管理，严防外泄，造成重大的安全事故和社会隐患。

  （十三）负责局直属事业单位的管理。

  （十四）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

   二、部门决算单位构成

    融安县农业农村局共有直属单位12个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位4个，全额拨款事业单位8个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。行政单位是：融安县农业农村局。参照公务员管理事业单位分别是：融安县农业综合行政执法大队、融安县农业技术推广中心、融安县水果生产技术指导站、融安县农村合作经济经营管理指导站。全额拨款事业单位分别是：融安县植保植检站、融安县农业科学研究所、融安县高标准农田建设站、融安县动物疫病预防控制中心、融安县渔业技术推广站、融安县畜牧管理站、融安县鱼种场。差额拨款事业单位无。自收自支事业单位无。 

县农业农村局设下列内设机构：办公室、科教人事股、计划财务股、乡村振兴综合股、市场信息股、法规与质量安全综合股、产业发展股、水利和水库移民管理股。

第二部分：融安县农业农村局 2021年部门决算报表

详见附件：融安县农业农村局 2021年度部门决算公开附表

 第三部分：融安县农业农村局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入11621.55万元，其中本年收入 10503.60万元, 较2020年度决算数减少2789.63万元，下降20.99%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入9099.21万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1207.85万元，下降11.72%，主要原因是：财政资金紧缺，严格控制经费开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入605.49万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1678.93万元，下降73.49%，主要原因是：财政资金紧缺，严格控制经费开支。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2020年度决算数减少0万元，下降0，主要原因是：无。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0，主要原因是：无。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0，主要原因是：无。

6.其他收入798.91万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少97.15万元，下降13.84%，主要原因是财政资金紧缺，严格控制经费开支。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数减少0万元，下降0，主要原因是：无。

8.上年结转和结余1117.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少932.27万元，下降45.47%，主要原因是积极开展各项业务，及时拨付验收通过的完工项目款。

（二）本部门2021年度总支出11621.55万元，其中本年支出10552.27万元, 较2020年度决算数减少3673.23万元，下降25.82%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出12.92万元：主要用于金桔试验站建设，较2020年度决算数增加9.84万元，增长319.48%，主要原因是中追加安排财政拨款支出预算。

2.社会保障和就业支出548.91万元：主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出，较2020年度决算数减少289.86万元，下降34.56%，主要原因是人员调动，总体人数减少，以及社保缴费基数减少。

3.卫生健康支出161.53万元：主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、财政对其他基本医疗保险基金的补助，较2020年度决算数减少147.03万元，下降47.65%，主要原因是人员调动，总体人数减少，以及社保缴费基数减小。

4.城乡社区支出606.29万元：主要用于农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、农业土地开发资金安排的支出以及其他城乡社区支出，较2020年度决算数减少1677.13万元，下降73.45%，主要原因是财政资金紧缺，严格控制经费开支。

5.农林水支出8994.50万元：主要用于行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、 农产品质量安全、 执法监管、统计监测与信息服务、行业业务管理、防灾救灾、农业生产发展、农村合作经济、农产品加工与促销、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、成品油价格改革对渔业的补贴、农田建设、其他农业农村支出、扶贫生产发展、其他扶贫支出、农业保险保费补贴、其他农林水支出，出较2020年度决算数减少1335.39万元，下降12.93%，主要原因是财政资金紧缺，严格控制经费开支。

6.住房保障支出228.13万元：主要用于在职人员的住房公积金支出，较2020年度决算数减少82.66万元，下降26.60%，主要原因是人员调动，以及公积金缴存基数减小。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

5.年末结转和结余1069.29万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少48.66万元，下降4.35%，主要原因是积极开展各项业务，及时拨付验收通过的完工项目款。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3781.63万元，支出决算为9131.41万元，完成年初预算的241.47%，较2020年度决算数减少2088.26万元，下降18.61%。其中：基本支出3248.84万元，项目支出5882.57万元。具体支出情况如下：

1.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2060302。年初预算为0万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为168.46万元，支出决算为148.61万元，完成年初预算的88.22%。决算数小于预算数的主要原因：年中人员调动，部分经费划出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为365.22万元，支出决算为257.79万元，完成年初预算的70.58%。决算数小于预算数的主要原因：年中人员调动，部分经费划出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为182.61万元，支出决算为135.03万元，完成年初预算的73.94%。决算数小于预算数的主要原因：年中人员调动，部分经费划出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为9.40万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的79.57%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动，部分经费划出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为92.11万元，支出决算为92.47元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为86.92万元，支出决算为19.55元，完成年初预算的22.49%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动，部分经费划出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为87.07万元，支出决算为48.93元，完成年初预算的56.20%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动，部分经费划出。

9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2101299。年初预算为0.62万元，支出决算为0.59元，完成年初预算的95.16%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动，部分经费划出。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2129999。年初预算为0万元，支出决算为0.80元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，年中追加安排财政拨款支出预算。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101。年初预算为1247.14万元，支出决算为1493.23元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为1086.50万元，支出决算为817.05元，完成年初预算的75.20%。决算数小于预算数的主要原因是：年中人员调动，部分经费划拨出去，支出减少。

13.农林水支出（类）农业农村（款） 科技转化与推广服务（项）2130106。年初预算为0万元，支出决算为28.77元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，年中追加安排财政拨款支出预算。

14.农林水支出（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）2130108。年初预算为5.65万元，支出决算为52.74元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，年中追加安排财政拨款支出预算，以及通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

15.农林水支出（类）农业农村（款） 农产品质量安全（项）2130109。年初预算为0万元，支出决算为15.55元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，以及通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

16.农林水支出（类）农业农村（款） 执法监管（项）2130110。年初预算为7.50万元，支出决算为2.41元，完成年初预算的32.13%。决算数小于预算数的主要原因是年中预算数进行调整。

17.农林水支出（类）农业农村（款） 统计监测与信息服务（项）2130111。年初预算为0万元，支出决算为0.08元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

18.农林水支出（类）农业农村（款） 行业业务管理（项）2130112。年初预算为19.42万元，支出决算为0.26元，完成年初预算的1.34%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未到位，款项无法拨付。

19.农林水支出（类）农业农村（款） 防灾救灾（项）2130119。年初预算为0万元，支出决算为5.19元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，以及通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算为1.00万元，支出决算为110.84元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，年中追加安排财政拨款支出预算。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2130124。年初预算为10.00万元，支出决算为0.51元，完成年初预算的5.10%。决算数小于预算数的主要原因：一是通过使用以前年度财政拨款结转资金解决部分项目支付；二是财政资金未到位，部分款项已从其他专项资金列支。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2130125。年初预算为30.00万元，支出决算为39.71元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，年中追加安排财政拨款支出预算，以及通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2130126。年初预算为0万元，支出决算为56.97元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，年中追加安排财政拨款支出预算。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2130135。年初预算为10.00万元，支出决算为7.53元，完成年初预算的75.30%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未到位，款项无法拨付。

25.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）2130148。年初预算为0万元，支出决算为45.10元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2130153。年初预算为0万元，支出决算为3192.56元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，年中追加安排财政拨款支出预算，以及通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199。年初预算为82.10万元，支出决算为1203.01元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，年中追加安排财政拨款支出预算，以及通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

28.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2130505。年初预算为0万元，支出决算为726.92元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，年中追加安排财政拨款支出预算。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为57.31元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，年中追加安排财政拨款支出预算。

30.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2130803。年初预算为0万元，支出决算为129.28元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，年中追加安排财政拨款支出预算。

31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2139999。年初预算为0万元，支出决算为194.11元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，年中追加安排财政拨款支出预算，以及通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为273.91万元，支出决算为228.13元，完成年初预算的83.29%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动，部分经费划出，以及公积金缴存基数减小。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3248.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2752.76万元，完成年初预算的93.71%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出290.04万元，完成年初预算的56.35%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助204.61万元，完成年初预算的125.07%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出1.43万元，完成年初预算的100%。主要用于办公设备购置。

四、2021年度政府性基金支出决算情况 

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为605.49万元，完成年初预算的100%，较2020年度决算数减少1677.93万元，下降73.48%。其中：基本支出0万元，项目支出 605.49万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2120804。 年初预算为0万元，支出决算为500.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2120899。 年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

3.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）2121100。年初预算为0万元，支出决算为105.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.74万元，完成年初预算的59.92%，比上年减少14.38万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.02万元，公务接待费支出决算10.72万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是：无。

公务用车运行支出2.02万元，完成年初预算的19.69%，比上年减少16.55万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展单位业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，平均每辆0.40万元。

（三）公务接待费支出10.72万元，完成年初预算的97.45%， 比上年增加2.18万元，原因是各项业务增加，公务接待随之增加，故公务接待费支出增加。主要用于开展农业业务工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次139次，人次1008次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出291.47万元，比年初预算数减少223.26万元，降低43.37%。主要原因是：年中人员调动，部分经费划拨出去，以及厉行节约，进一步从严控制公用经费支出。比2020年减少129.65万元，降低30.79%。主要原因是：人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车4辆；专业技术用车0辆；其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.2021禁渔期在册登记渔民生活困难补助项目

项目全年预算数为20.8万元，项目支出20.8万元，财政预算支出进度100%。工作成效：项目管理单位开展绩效评价工作，确保符合领取生活困难补助的渔民及时收到补助。2021年7月1日禁渔期结束立即开展禁渔期渔民生活困难补助核清工作，7月20日将补助发放到位，在册登记渔民领取生活困难补助100%。解决禁渔期间登记在册渔民群众生活困难问题，弥补渔民群众因执行禁渔制度造成的生计损失，维护社会稳定。

2.2021农村集体产权制度改革工作项目

    项目全年预算数为42.3万元，该项目已经完工，因财政资金未到位，已从其他专项资金列支。工作成效：项目管理单位开展绩效评价工作，严格按照上级要求开展产权制度改革工作，完成752家集体经济组织的产权制度改革和登记赋码工作（其中村级141家、组级611家），完成所涉及行政村村级集体经济组织换届选举或调整工作，推进了农村集体资产改革，推动了农村管理体制创新，为减少农村集体资产闲置奠定了基础。

3.2021融安县农产品品牌打造、宣传和推介项目

项目全年预算数为10万元，因县本级资金未下达，该项工作经费已从上级财政支农资金中支出。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。