目    录

第一部分：融安县公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县公安局2021年部门决算报表

第二部分：融安县公安局2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县公安局2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县公安局概况

一、主要职能

融安县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。主要职能是：

1.贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3.预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工作。

4.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

5.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

6.指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

7.指导、监督、组织实施全县消防工作。

8.指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

9.指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。

10.指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

11.组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。

12.依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。

13.依法管理集会、游行、示威活动。

14.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

15.负责全县公安后勤保障。

16.制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。

17.制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全县公安队伍违法违纪案件。

18.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我局共设13个乡镇派出所，分别为河东所、长安所、大坡所、浮石所、东起所、泗顶所、沙子所、桥板所、大良所、潭头所、板榄所、大将所、雅瑶所；局机关设置有指挥中心、政治工作室、情报中心、刑侦大队、法制大队、治安大队、禁毒大队、纪检督察室、警务保障室、巡警大队、警犬中队、出入境管理大队等12个机关科队室；森林公安（注：于2021年1月并入融安县公安局），二层事业单位1个：网络信息安全中心，监管场所内设看守所、强制戒毒所、拘留所等3个。核定行政编制人数（含原森林公安）273人、事业编制人数2人，现有行政编制在职人员（含原森林公安）267人、事业编制在职人员2人，协警员现实有221人。

第二部分：融安公安局2021年部门决算报表

详见附件：融安县公安局2021年度部门决算公开附表

第三部分：融安县公安局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况  

（一）本部门2021年度总收入7853.46万元，其中本年收入7485.55万元, 较2020年度决算数增加267.59万元，增长3.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7485.55万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加862.59万元，增长13.02%，主要原因是：2021年初森林公安与公安局合并，人员经费及公用经费等费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少595.00万元，下降100%，主要原因是：2021年度无政府性基金预算拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数一样。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数一样。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数一样。

6.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数一样。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数一样。

8.上年结转和结余367.91万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数一样。

（二）本部门2021年度总支出7853.46万元，其中本年支出7490.02万元, 较2020年度决算数增加209.67万元，增长2.88%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出6178.28万元：主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助等支出，较2020年度决算数增加1105.07万元，增长21.78%，主要原因是2021年森林公安与公安局合并，人员经费增加、商品服务支出等支出增加。

2.社会保障和就业支出637.73万元：主要用于单位基本养老保险费用支出、单位职业年金缴费支出及离退休人员等支出，较2020年决算数减少155.55万元，下降19.61%，主要原因是基数调整，经费下降。

3.卫生健康支出333.91万元：主要用于行政单位医疗保险费、事业单位医疗保险费、公务员医疗补助等费用支出，较2020年决算数减少68.13万元，下降16.95%，主要原因是基数调整，经费下降。

4.农林水支出5.08万元：主要用于森林公安商品和服务支出，较2020年决算数增加5.08万元，增长100%，主要原因是2021年森林公安与公安局合并，经费增加。

5.住房保障支出335.02万元：主要用于行政、事业公积金支出，较2020年决算数减少1.8万元，下降0.53%，主要原因是基数调整，经费下降。

6.年末结转和结余363.44万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少4.47万元，下降1.21%，主要原因是森林公安局与公安局合并，商品服务支出费用增加。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况   

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5954.16万元，支出决算为7490.02万元，完成年初预算的125.79%，较2020年度决算数增加209.67万元，增长2.88%。其中：基本支出5509.74万元，项目支出1980.28万元。具体支出情况如下：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2040201。 年初预算为3352.36万元，支出决算为3929.83万元，完成年初预算的117.23%。决算数大于预算数的主要原因是2021年初森林公安与公安局合并，人员增加，工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助增加。 

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2040202。年初预算为607.98万元，支出决算为1045.77万元，完成年初预算的172.00%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达中央纪检监察转移支付经费 

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2040219。 年初预算为0.00万元，支出决算为212.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是按上级要求增加智慧融安视频云项目建设经费。 

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2040220。 年初预算为395.00万元，支出决算为244.54万元，完成年初预算的61.91%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整财政拨款预算支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2040299。 年初预算为0.00万元，支出决算为745.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年初森林公安与公安局合并，森林公安经费拨入公安局支出。 

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。 年初预算为81.03万元，支出决算为86.15万元，完成年初预算的106.32%。决算数大于预算数的主要原因是主要用于发放2021年离退休人员生活补助。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为386.33万元，支出决算为352.31万元，完成年初预算的91.19%。决算数小于预算数的主要原因是主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

8.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为193.17万元，支出决算为196.13万元，完 成年初预算的101.53%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳机关事业单位职业年金。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为1.90万元，支出决算为3.14万元，完 成年初预算的165.26%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度遗属困难生活补助。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为187.38万元，支出决算为168.51万元，完成年初预算的89.93%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗保险年度基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为0.99万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的55.56%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗保险年度基数调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为172.26万元，支出决算为93.42万元，完成年初预算的54.23%。决算数小于预算数的主要原因是用于行政单位公务员医疗补助费。

13.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2101299。年初预算为79.81万元，支出决算为71.43万元，完成年初预算的89.50%。决算数大于预算数的主要原因是主要缴纳行政事业单位医疗补助费。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2130213。年初预算为0.00万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年森林公安与公安局合并，经费拨入公安局用于森林公安办案费支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为289.75万元，支出决算为335.02万元，完成年初预算的115.62%。决算数大于预算数的主要原因是主要用于行政事业单位住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5509.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4847.51万元，完成年初预算的111.71%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出415.25万元，完成年初预算的77.52%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助231.80万元，完成年初预算的303.76%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出15.17万元，完成年度预算的70.23%，主要用于办公设备购置。

四、2021年度政府性基金支出决算情况 

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，未有政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，未有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出46.79万元，完成年初预算的75.83%，比上年增加11.85万元，主要原因是本年度购买警用摩托车费用。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算39.75万元，公务接待费支出决算7.04万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出39.75万元。其中：

公务用车购置支出19.5万元，完成年初预算的100%，比上年增加9.29万元，原因是购置了10辆警用摩托车，主要用于日常警务巡逻。

公务用车运行支出20.25万元，完成年初预算的33.75%，比上年增加4.1万元，原因是本年增加10辆警务摩托车及办案所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。

（三）公务接待费支出7.04万元，完成年初预算的35.48%， 比上年减少1.54万元，原因是疫情影响，公务接待费减少。主要用于开展接待上级检查工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次99次，人次544次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出430.43万元，比年初预算数减少105.22万元，降低19.64%。主要原因是：节约支出，压减经费，比2020年减少170.82万元，降低28.41%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少 、培训费减少、接待费减少、项目经费减少，落实过紧日子要求压减日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆61辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车49辆；专业技术用车0辆；其他用车10辆，其他用车主要是办案涉密用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1210.82万元，占一般公共预算项目支出总额的61.14%。

共组织对“警务通服务费、融安县看守所经费、融安县应急处置突发事件大队经费、融安县禁毒委员会工作经费、户政出入境工本费、监管场所医护人员补贴经费、融安县强制戒毒所经费、智慧融安视频云项目经费、天网工程经费”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1210.82万元。从评价情况来看，我局项目支出经费均来自财政拨款收入，资金到位及时，年初设置有项目支出绩效评价指标表，严格按照各项管理投入使用资金，并在年度内完成项目目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，9个项目自评得分为100分。详见附件：融安县公安局2021年预算项目支出绩效自评表

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。