目    录

第一部分：融安县委政法委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县委政法委2021年部门决算报表

第二部分：融安县委政法委2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县委政法委2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县委政法委概况

一、主要职能

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中共融安县委政法委员会是主管政法工作的县委组成部门。县委政法委是县委领导政法工作的职能部门，是县委县政府加强政法、综治和维稳工作的参谋和助手。融安县委政法委现有编制数17名，其中行政编制12名，机关工人编制1名，事业编制4人。退休干部5人。内设综合办公室、政工科。 

第二部分：融安县委政法委2021年部门决算报表

详见附件：融安县委政法委2021年度部门决算公开附表

第三部分：融安县委政法委2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）融安县委政法委2021年度总收入432.35万元，其中本年收入432.35万元, 较2020年度决算数增加11.2万元，增长2.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入432.35万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加11.2万元，增长2.5 %，主要原因是：2021年举办邪教人员教育转化班，追加经费15万元，9月份后单位部分机关运行经费、项目经费拨付不到位。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金0元。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金0万元。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

4.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0  %。

6.其他收入 0 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %.

7.使用非财政拨款结余0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

8.上年结转和结余  0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

（二）融安县委政法委2021年度总支出432.35万元，其中本年支出432.35 万元, 较2020年度决算数增加11.2 万元，增长2.5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出356.84万元：主要用于行政运行经费208.05万元；一般行政管理事务（业务工作项目支出）148.79万元，主要是社会治安综合治理工作经费、维护社会稳定工作经费、扫黑除恶专项斗争工作经费及政法队伍教育整顿等工作经费。较2020年度决算数330.57增加26.27万元，增长7.9 %，主要原因是单位干部职工正常工资晋级晋档、职级晋升工资增加；2021年举办邪教人员教育转化班，追加经费15万元等。

2.社会保障和就业支出38.26万元：主要用于单位退休人员生活补助发放、在职干部职工基本养老保险及职业年金缴费支出，较2020年度决算数减少4.82 元，下降12.59 %，主要原因是2020年单位干部职工绩效奖在原有基础上有补发数，2021年无补发，因此缴费基数下降，缴费支出略有减少。

3.卫生健康支出17.81万元：主要用于单位医疗保险缴费支出，较2020年度决算数减少6.34万元，下降35.59 %，主要原因是2020年单位干部职工绩效奖在原有基础上有补发数，2021年无补发，因此缴费基数下降，缴费支出略有减少。

4.住房保障支出19.44万元：主要用于干部职工住房公积金缴费支出，较2020年度决算数增加（减少）1.91  万元，增长（下降）9.8 %，主要原因是2020年单位干部职工绩效奖在原有基础上有补发数，2021年无补发，因此缴费基数下降，缴费支出略有减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

6.年末结转和结余０万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）０ 万元，增长（下降）０  %。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为393.47万元，支出决算为432.35万元，完成年初预算的1.09 %，较2020年度决算数增加11.2万元，增长2.5 %。其中：基本支出     283.56万元，项目支出148.79万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）2013101。 年初预算为172.72万元，支出决算为208.05 万元，完成年初预算的1.20 %。决算数大于预算数的主要原因是单位增加行政人员1人，事业人员2人，干部职工10月以后调整正常晋级晋档工资，县委政法委、县综治中心工作人员工资、奖金略有增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）2013102。年初预算为134万元，支出决算为144.35万元，完成年初预算的1.07 %。决算数大于预算数的主要原因是2021年举办邪教人员教育转化班，追加经费15万元等。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019999。年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100 %。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的100 %。按要求完成退休干部的一次性生活补助、物业补贴等的发放。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为25.13万元，支出决算为21.86万元，完成年初预算的86.98 %。决算数小于预算数的主要原因是9月后财政经费紧张，经费没有拨付到位。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为12.56    万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的93.63 %。决算数小于预算数的主要原因是9月后财政经费紧张，经费没有拨付到位。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为11.23 万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的89.58 %。决算数小于预算数的主要原因是9月后财政经费紧张，经费没有拨付到位。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为1万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的1.41 %。决算数大于预算数的主要原因是2021年增加事业人员2人，因此略有增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为8.9万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的71.23 %。决算数小于预算数的主要原因是9月后财政经费紧张，没有拨付到位。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为18.85万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的 1.03 %。决算数大于预算数的主要原因是增加行政人员1人，事业人员2人，干部职工10月以后调整正常晋级晋档工资，以12月工资作为公积金调整基数，因此略有增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出283.56万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出283.56 万元，完成年初预算207.84万元的136 %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出22.65 万元，完成年初预算48.65万元的46.55 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助3.65 万元，完成年初预算4.36万元的83.71%。主要用于退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况 

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0 %，较2020年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出   0  万元，项目支出  0  万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为 0 万元，支出决算为   0 万元，完成年初预算的 0 %，较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出   0  万元，项目支出  0  万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0 万元，完成年初预算的0 %，比上年减少0.58 万元，主要原因是2021年按财政预算严格控制接待费，9月份后财政没有下拨接待费。其中：因公出国（境）费支出决算  0  万元，公务用车购置及运行费支出决算  0  万元，公务接待费支出决算  0  万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元，完成年初预算的 0 %。

公务用车运行支出  ０  万元，完成年初预算的 ０ %。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的 0 %， 比上年减少0.58万元，原因是2021年按财政预算严格控制接待费，9月份后财政没有下拨接待费。其中，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 22.65万元，比年初预算数减少26万元，降低46 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实财政过紧日子要求压减机关运行机构支出。比2020年减少21.91 万元，降低49 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减机关运行机构支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额 21.07 万元，其中：政府采购货物支出21.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额21.07 万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车 0 辆，其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金73.5万元，占一般公共预算项目支出总额的55%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对“社会治安综合治理项目”、“维护社会稳定工作项目”、“肇事肇祸精神病患者社会治安综合保险经费”等3 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出73.5 万元，政府性基金预算支出   0   万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我委根据年初设定的绩效目标，“社会治安综合治理项目”、“维护社会稳定工作项目”、“肇事肇祸精神病患者社会治安综合保险经费”自评得分均为100分。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出   0   万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标， “社会治安综合治理项目” 自评得分为100分。“维护社会稳定工作项目”项目自评得分为100分。“肇事肇祸精神病患者社会治安综合保险经费” 项目自评得分为100分。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。