目    录

第一部分：中国共产党融安县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党融安县委员会办公室2021年部门决算报表

第二部分：中国共产党融安县委员会办公室2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产党融安县委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党融安县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）办文

1.负责上级文件的接收、传递、清退、销毁、归档；

2.负责各种机要件的接收、传递、保管、清退；

3.办理各乡（镇）、各部门上报县委和县委办的材料以及各类信访件的登记、呈送、转送、答复；

4.负责县委和县委办有关文件和材料的草拟、核稿工作；

5.负责收集各乡（镇）、各部门及全县各项主要工作的进展情况，负责县委和县委办有关计划、总结的起草、审核；

（二）办会

1.负责县内各种大型（全县性）会议的会议通知起草、审核、通知和会场布置、检查等；

2.负责县处级领导各类会议、活动的通知、短信提醒、参会情况反馈等；

3.负责县委常委会（包括书记办公会）的议题收集、会议通知、材料准备、会场会务等；

二、部门决算单位构成

部门决算单位由中国共产党融安县委员会办公室单位构成。

第二部分：中国共产党融安县委员会办公室 2021年部门决算报表

详见附件：中国共产党融安县委员会办公室 2021年度部门决算公开附表

第三部分：中国共产党融安县委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入633.06万元，其中本年收入609.18万元, 较2020年度决算数增加68.37万元，增长12.64%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入586.59万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加77.82万元，增长15.3%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，较2020年度决算数无变化。

5.经营收入0万元，较2020年度决算数无变化。

6.其他收入22.59万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少9.45万元，下降29.49%，主要原因是机关后勤服务中心拨入公务用车运行经费减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数无变化。

8.上年结转和结余23.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加23.88万元，增长100%。

（二）本部门2021年度总支出633.06万元，其中本年支出606.71万元, 较2020年度决算数增加89.38万元，增长17.28%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出496.55万元：主要用于人员工资发放、日常办公经费和项目支出等，较2020年度决算数增加122.88万元，增长32.88%，主要原因是人员增加，办公经费增加。

2.社会保障和就业支出61.29万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等，较2020年度决算数减少8.9万元，下降12.68%，主要原因是缴费基数减少。

3.卫生健康支出25.93万元：主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等，较2020年度决算数减少7.01万元，下降21.28%，主要原因是缴费基数减少。

4.住房保障支出22.94万元：主要用于职工住房公积金缴费，较2020年度决算数减少8.84万元，下降27.82%，主要原因是缴费基数减少。

5.结余分配0万元，较2020年度决算数无变化。

6.年末结转和结余26.35万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加2.87万元，增长12.22%。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为400.63万元，支出决算为586.79万元，完成年初预算的146.47%，较2020年度决算数增加78.22万元，增长15.38%。其中：基本支出403.65万元，项目支出183.14万元。具体支出情况如下：

1.    一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2013101，年初预算为217.97万元，支出决算为294.15万元，完成年初预算的134.95%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整安排财政拨款支出预算；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2013102，年初预算为78万元，支出决算为183.14万元，完成年初预算的234.79%。决算数大于预算数的主要原因年中调整安排财政拨款支出预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501，年初预算为13.02万元，支出决算为 14.44万元，完成年初预算的110.91 %。决算数大于预算数主要原因是人员增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（类） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505，年初预算为27.65万元，支出决算为29.73万元，完成年初预算的 107.52%。决算数大于预算数主要原因是人员增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506，年初预算为13.82万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的113.68%，决算数大于预算数主要原因是人员增加；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999，年初预算为1.39万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的80.58%，决算数小于预算数主要原因是其他社会保障和就业支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2101101，年初预算为12.99万元，支出决算为15.52万元；完成年初预算的119.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加;卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103，年初预算为15.06万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助比例减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2210201，年初预算为20.74万元，支出决算为22.94万元；完成年初预算的110.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出403.65万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出332.55万元，完成年初预算的153.97%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出58.34万元，完成年初预算的62.24%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助12.76万元，完成年初预算的98.84%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况 

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.61万元，完成年初预算的69.42%，比上年减少1.45万元，主要原因是未使用公务接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.61万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.61万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.19万元，原因是预算减少。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减少0.48万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出58.34万元，比年初预算数增加21.07万元，增长36.12%。主要原因是人员增加，比2020年减少19.02万元，降低32.6%。主要原因是厉行节约，减少办公设备购置，减少日常办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额142.05万元，其中：政府采购货物支出142.05万元。                                                                                                                                                                                                                                                            

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金19万元，占一般公共预算项目支出总额的9.36%。组织对2021年度“县委全委会会议费”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金19万元，占政府性基金预算项目支出总额的9.36%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“县委全委会会议费”项目自评得分为100分。如表：

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。