融安县农业机械化服务中心

2021年部门决算

目    录

第一部分：融安县农业机械化服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县农业机械化服务中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县农业机械化服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分 融安县农业机械化服务中心概况

一、主要职能

     （1）贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针、政策和法律法规

（2）研究制定全县农机化中长期规划及年度计划，并组织实施

(3)建立健全农机化服务体系，组织开展农机社会化服务；                   (4)负责全县农机科技推广、教育培训工作；                    

(5)对全县农机供应和农机维修业进行行业管理；            

(6)负责农机化项目立项、论证和组织实施工作；

(7)负责承办县政府交办的其他各项工作。

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县农业机械化服务中心 2021年部门决算报表

详见附件：融安县农业机械化服务中心 2021年度部门决算公开附表

第三部分：融安县农业机械化服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

    （一）本部门2021年度总收入634.71万元，其中本年收入634.71万元, 较2020年度决算数减少285.62万元，下降31.03 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 634.71万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少285.62万元，下降 31.03%，主要原因是：12个乡镇人员调出。财政资金紧缺，严格控制经费开支。

（二）本部门2021年度总支出 634.71 万元，其中本年支出634.71万元, 较2020年度决算数减少285.62万元，下降 31.02 %。支出具体情况如下：

1.本单位社会保障和就业支出68.23万元，主要用于缴纳单位职工社保单位部分，较2020年度决算数减少78.83万元，下降53.60%，主要原因是12个乡镇人员调出且部分社会保险缴费未能支付。

2.卫生健康支出22.8万元，主要用于缴纳单位职工社保单位部分，较2020年度决算数增加16.61万元，增长32.10%，主要原因是基数调增。

3.农林水支出522.67万元，主要用于本单位人员经费和水库资金等支出，较2020年度决算数减少140.36万元，下降21.17%，主要原因是财政资金紧缺，部分经费未能支付。

4.住房保障支出21.01万元。主要用于缴纳单位职工公积金单位部分，较2020年度决算数减少37.62万元，下降64.17%，主要原因是12个乡镇人员调出且部分单位部分公积金未能支付。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 542.37 万元，支出决算为  634.71  万元，完成年初预算的 117.07 %，较2020年度决算数减少285.62 万元，下降31.03 %。其中：基本支出 454.83 万元，项目支出179.88 万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）归口管理行政事业单位养老支出（款）2080501行政单位离退休（款）归口管理的2080502行政事业单位离退休。年初预算为 25.53万元，支出决算为21.33万元，完成年初预算的83.35%。决算数小于预算数的主要原因：年中退休人员单位人员变动调出，部分经费划出

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为56.68万元，支出决算为30.7万元，完成年初预算的54.16%。决算数小于预算数的主要原因：年中人员调动，部分经费划出。

3 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为28.34万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的49.01%。决算数小于预算数的主要原因：年中人员调动，部分经费划出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为1.74万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的132.75%。决算数大于预算数的主要原因是：增加遗属人员补助。     

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为8.66万元，支出决算为8.66元，完成年初预算的100%。                                              

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为18.97万元，支出决算为8.51元，完成年初预算的22.86%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动，部分经费划出。 

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为6.38万元，支出决算为5.62元，完成年初预算的88.08%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动，部分经费划出

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101。年初预算为111.56万元，支出决算为165.41元，完成年初预算的148.26%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为240.48万元，支出决算为177.38元，完成年初预算的73.76%。决算数小于预算数的主要原因是：年中人员调动，部分经费划拨出去，支出减少。

10.农林水支出（类）农业农村（款） 科技转化与推广服务（项）2130106。年初预算为0万元，支出决算为35.27元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是历年资金，年中追加安排财政拨款支出预算。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算为0万元，支出决算为126.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，年中追加安排财政拨款支出预算。

12.农林水支出（类）水利（款）行政运行2130301，年初预算数为0万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算数100%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，年中追加安排财政拨款支出预算。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为42.51万元，支出决算为21.01元，完成年初预算的49.42%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动，部分经费划出，以及公积金缴存基数减小。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 454.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 382.49 万元，完成年初预算的84.67%。主要用于基本工资87.27万元、津贴补贴59.25万元、奖金139.59万元、伙食补助费5.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.64万元、职业年金缴费13.89万元、职工基本医疗保险缴费17.17万元、公务员医疗补助缴费5.62万元、其他社会保障缴费11.06万元、住房公积金21.01万元、其他工资福利支出2.05万元等。

（二）商品和服务支出19.43 万元，完成年初预算的 29.61  %。主要用于办公费5.39万元、印刷费0.7万元、水费0.39万元、电费1.44万元、邮电费1.37万元、差旅费2.77万元、公务接待费0.65万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费0.73万元、其他交通费用5.81万元、其他商品和服务支出0.55万元等。

（三）对个人和家庭的补助 52.91 万元，完成年初预算的 211.13  %。主要用于退休费8.59万元、抚恤金29.25万元、生活补助15.06万元、奖励金0.02万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况 

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %，与2020年度决算数持平。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为 0 万元，支出决算为  0  万元，完成年初预算的 0 %，与2020年度决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.48万元，完成年初预算的 66.08 %，比上年减少1.97万元，主要原因是人员调出经费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算0.73万元，公务接待费支出决算0.75 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.73万元，完成年初预算的32.01%，比上年减少1.55万元，原因是车辆维修费未能按时结账。主要用于监理执法下乡用车、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量1辆，平均每辆2.28万元。

（三）公务接待费支出0.75万元，完成年初预算的64.10 %， 比上年减少0.42万元，原因是人员调出经费减少。主要用于开展柳州市农机管理中心来开支购置补贴、安全生产、项目检查工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次8次，人次60次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 19.43 万元，比年初预算数增加减少46.17万元，降低42.08 %。主要原因是： 比2020年减少26.3万元，降低135.35 %。主要原因是：年中人员调动，部分经费划拨出去，以及厉行节约，进一步从严控制公用经费支出。人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车1 辆；专业技术用车0辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目农机购置补贴工资经费支出全面开展绩效自评。项目全年预算数为5万元，二级项目一个，自评覆盖率达到100%，因县本级资金未下达，使用上级部门资金。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。