融安县融安县糖业发展服务中心

2021年部门决算

目    录

第一部分：融安县糖业发展服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县糖业发展服务中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

第三部分：融安县糖业发展服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度财政府性基金支出决算情况。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021 一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县糖业发展服务中心概况

一、主要职能

1．主要职能。(1)在县委、县人民政府领导下，负责指导、协调全县原料蔗的生产，会同有关部门制定好甘蔗生产的长远规划和年度生产的指导性计划，并监督实施。(2)会同有关单位建立甘蔗良种培育基地，引进符合本县发展的高产、高蔗、耐寒新品种，有计划，有步骤地在本县进行推广，并在各乡（镇）建立甘蔗高产样板点，示范区。提高全县种蔗的科技含量。(3)负责全县原料生产的管理。(4)负责全县各蔗区种蔗的技术指导和技术培训。(5)负责协调全县发展原料蔗生产所需要的蔗种、化肥、农药、地膜的调运。(6)完成县委、县人民政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

单位人员编制总数为9人，其中行政编制0人，事业编制9人，实有财政供养人数7人，其中行政在职0人，事业在职7人，编外在职实有人数0人，退休人员5人。

具体情况如下：

主任1名，副主任2名，主任科员1名，科员2名，工勤人员1名。

第二部分：融安县糖业发展服务中心2021年部门决算报表

详见附件：融安县糖业发展服务中心2021年度部门决算公开附表

第三部分：融安县糖业发展服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入183.25.万元，其中本年收入183.25万元, 较2020年度决算数减少234.90.万元，下降56.17%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入183.25万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少234.90万元，下降234.90%，主要原因是人员经费和公用经费受控。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

（二）本部门2021年度总支出183.25万元，其中本年支出183.25.17万元, 较2020年度决算数减少234.90万元，下降234.90%。支出具体情况如下： 

1.社会保障和就业支出15.28.万元：主要用于缴纳单位职工社保单位部分，较2020年度决算数减少.0.48万元，下降.0.03%，主要原因是未缴纳2021年11、12月份单位职工社保。

2.卫生健康支出3.78万元：主要用于缴纳单位职工医疗单位部分，较2020年度决算数减少1.67万元，下降30.64%，主要原因是未缴纳2021年11、12月份单位职工医疗。

3.农林水支出157.69万元：主要用于本单位人员经费和甘蔗生产补贴等支出，2020年度决算数减少231.4万元，下降59%，主要原因是本年度无高标准农田建设资金和秋植蔗补助资金等支出。

4.住房保障支出6.5万元：主要用于缴纳单位职工公积金单位部分，较2020年度决算数增加0.31万元，增长.0.05%。主要是单位职工公积金基数上调。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年末结转和结余。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.89万元，支出决算为183.25万元，完成年初预算的258.50%，较2020年度决算数增加112.36.万元，增加.158.50%。其中：基本支出97.67万元，项目支出85.57万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2080501，年初预算为4.15万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的111.8%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），科目编码2080505。年初预算为 5.54万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的127.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），科目编码2080506。年初预算为 2.77 万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的128.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为4.39万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的63.55%，主要原因是国库未放行公务员医疗补助减少。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101。年初预算46.52万元，支出决算72.12万元，完成年初预算的155%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、追加绩效指标等。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199。年初预算0万元，支出决算11.9万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助有支出。

7.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 农业保险保费补贴（项）2130803。年初预算0万元，支出决算62.52万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助有支出。

8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2139999。年初预算0万元，支出决算11.15万元，完成年初预算的  %。决算数大于预算数的主要原因是追加2020年种蔗大户贴息贷款资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），科目编码2210201。年初预算为4.16万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的156.25%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，支出增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出97.67万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出79.09万元，完成年初预算的112.85%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出13.93万元，完成年初预算的74.97%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助4.65万元，完成年初预算的117.12%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况 

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.12万元，完成年初预算的0.63%，比上年减少0.71万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.12万元，完成年初预算的63.00%， 主要用于工作业务部门来调研、指导业务工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次2次，人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出13.93万元，比年初预算数减少4.24万元，降低30.43%。主要原因是：因财政紧张，很多本年应支项未完成支付。比2020年减少4.24万元，降低15.38%。主要原因是：减少机关公务移动通讯补贴、物业补助、邮电费、差旅费支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。