目    录

第一部分：融安县检验检测中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县检验检测中心概况2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县检验检测中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县检验检测中心概况

一、主要职能

<1>负责建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务。负责建立本辖区强制检定计量器具数据库，为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作，自觉接受上级部门的监督和管理。

<2>食品检验检测工作。

<3>负责对动物组织及排泄物进行药物残留检测，如抗生素、磺胺类、呋喃唑酮、氯霉素、瘦肉精等及其他化合物质残留量测定。

<4>负责养殖投入品兽药、饲料产品质量检测，包装兽药成分鉴别、含量测定，饲料粗蛋白、粗脂肪等营养指标检测。负责对微量元素、维生素、重金属及有害物质和含药物量违禁产品进行检查。

<5>负责对蔬菜、水果等农产品及农业环境中农药残留、金属污染等有毒有害成分进行定量检测。

<6>负责竹木原材料及其制品检验检测。

二、部门决算单位构成

融安县检验检测中心

        第二部分：融安县检验检测中心2022年部门决算报表

详见附件：融安县检验检测中心 2022年度部门决算公开附表

    第三部分：融安县检验检测中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入108.77万元，其中本年收入108.77万元,为财政当年拨付的一般公共预算财政拨款收入资金。 较2021年度决算数减少14.69万元，下降11.90%,减少的主要原因是：本年度财政资金紧张，单位各项开支未能按时拨付。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入108.77万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少14.69万元，下降11.90%，主要原因是本年度财政资金紧张，单位各项开支未能按时拨付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2022年度总支出108.77万元，其中本年支出108.77万元, 较2021年度决算数减少14.69万元，下降11.90%，减少的主要原因是：本年度财政资金紧张，单位各项开支未能按时拨付。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出76.64万元：主要用于事业运行，较2021年度决算数减少17.37万元，下降18.48%，主要原因是：本年度财政资金紧张，单位各项开支未能按时拨付。

2.社会保障和就业支出19.90万元：主要用于事业单位在职在编人员的基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费以及事业单位离退休人员养老支出。较2021年度决算数增加1.17万元，增长6.25%，主要原因是：融安县检验检测中心2022年11月公招新入职两名人员，较2021年度在职在编人员多2人。

3.卫生健康支出5.39万元：主要用于事业单位在职在编人员医疗保险缴费。较2021年度决算数增加0.96万元，增长21.67%，主要原因是：融安县检验检测中心2022年11月公招新入职两名人员，较2021年度在职在编人员多2人。

4.住房保障支出6.85万元：主要用于事业单位在职在编人员住房公积金缴费。较2021年度决算数增加0.56万元，增长8.90%，主要原因是：融安县检验检测中心2022年11月公招新入职两名人员，较2021年度在职在编人员多2人。

         二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.29万元，支出决算为108.77万元，完成年初预算的84.78%，较2021年度决算数减少14.69万元，减少11.90%。其中：基本支出82.85万元，项目支出25.92万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为94.02万元，支出决算为76.64万元，完成年初预算的81.51%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度财政资金紧张，单位各项开支未能按时拨付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的75.50%。决算数小于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，本年度事业单位离退休人员2022年度资金拨付有延迟。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.96万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：融安县检验检测中心2022年11月公招新入职两名人员，较2021年度在职在编人员多2人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.48万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：融安县检验检测中心2022年11月公招新入职两名人员，较2021年度在职在编人员多2人。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的91.80%。决算数小于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，本年度事业单位在职在编人员社保缴费拨付有延迟。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.41万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，本年度事业单位在职在编人员医保缴费拨付有延迟。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.22万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，本年度事业单位在职在编人员住房公积金缴费拨付有延迟。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出108.77万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出75.94万元，完成年初预算的91.53%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出3.53万元，完成年初预算的25.29%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助3.37万元，完成年初预算的80.24%。主要用于退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.37万元，完成年初预算的27.00%，比上年减少1.00万元，主要原因是：原有公务用车桂B53022已于2022年8月报废，运行维护费用缩减。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.37万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.37万元，完成年初预算的32.46%，比上年减少0.77万元，原因是：原有公务用车桂B53022已于2022年8月报废。主要用于县内因公出行以及开展计量器具强制检定业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆0.37万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.23万元，原因是：因财政资金紧张，实际产生的公务接待费未能拨付。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购计划申请后未能实际拨付支出。  

  （三）国有资产占用情况说明。

原有公务用车一辆已于2022年8月9日报废。 

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。