目    录

第一部分：融安县农村合作经济经营管理指导站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县农村合作经济经营管理指导站2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县农村合作经济经营管理指导站2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县农村合作经济经营管理指导站概况

一、主要职能

（一）承担农村土地承包管理。

（二）农民负担监督管理。

（三）农村集体资产和农村财务管理。

（四）农业产业化经营管理。

（五）农村合作经济组织管理。

（六）农村经济统计管理。

（七）农村各项政策宣传。

（八）参与农村宅基地改革和管理工作。

（九）参与推动休闲农业、农村一、二、三产业融合发展工作。

（十）农村社会化服务体系建设工作。

（十一）完成县农业农村局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

部门决算单位1个：融安县农村合作经济经营管理指导站。

第二部分：融安县农村合作经济经营管理指导站2022年部门决算报表

详见附件：融安县农村合作经济经营管理指导站2022年度部门决算公开附表

第三部分：融安县农村合作经济经营管理指导站2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入77.69万元，其中本年收入77.69万元, 该账号为2022年新增账号，无上下年对比。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入77.69万元，为财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2022年度总支出77.69万元，其中本年支出77.69万元, 该账号为2022年新增账号，无上下年对比。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出13.81万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、退休费等支出。

2.卫生健康支出7.93万元：主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出。

3.农林水支出50.12万元：主要用于行政运行支出。

4.住房保障支出5.83万元：主要用于干部职工住房公积金缴纳。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.97万元，支出决算为77.69万元，完成年初预算的51.8%。其中：基本支出77.69万元，项目支出0万元。具体支出情况如下： 

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为5.35万元，支出决算为4万元，完成年初预算的74.77%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员补贴减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为7.78万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506。年初预算为3.89万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的52.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资减少，职业年金缴费金额减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101。年初预算为52.63万元，支出决算为50.12万元，完成年初预算的95.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资、工会费等减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2130124。年初预算为66.56万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金未到位。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为5.83万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出77.69万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出60.43万元，完成年初预算的97.81%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出11.18万元，完成年初预算的78.73%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助6.08万元，完成年初预算的81.83%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2022年度政府性基金支出决算情况 

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.21万元，完成年初预算的91.3%，比上年减少0.02万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算0.21万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.21万元，完成年初预算的91.3%， 比上年减少0.02万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。主要用于开展新型农业经营主体调研工作、指导业务工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次6次，人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出11.18万元，比年初预算数减少3.02万元，完成年数预算78.73%，决算数小于预算数的主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。该账号为2023年新增账号。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对“融安县农村土地承包经营权确权颁证登记工作”项目进行2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金66.562万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：“融安县农村土地承包经营权确权颁证登记工作”项目组织管理有效，项目的产出基本达到目标，项目效果良好。

2.绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额66.562万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“融安县农村土地承包经营权确权颁证登记工作”项目自评综述：全年预算数66.562万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因财政紧张无法全部拨付项目款。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。