目    录

第一部分：融安县农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县农业技术推广中心2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县农业技术推广中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县农业技术推广中心概况

一、主要职能

融安县农业技术推广中心职能：推广种植技术，促进农业发展，种植业技术试验示范；种植业技术推广体系管理；种植业技术培训及服务。

二、部门决算单位构成

单位内设股室四个，农产品质量安全生产指导股、农业技术推广股、经济作物与科教培训股、土壤肥料与农业生态保护股。

第二部分：融安县农业技术推广中心2022年部门决算报表

详见附件：融安县农业技术推广中心2022年度部门决算公开附表

第三部分：融安县农业技术推广中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入494.44万元，其中本年收入494.44万元，2022年独立编报部门决算，无上下年对比。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入494.44万元，为财政当年拨付的资金，2022年独立编报部门决算，无上下年对比。

（二）本部门2022年度总支出494.44万元，其中本年支出494.44元，2022年独立编报部门决算，无上下年对比 支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出100.97万元:主要用于职工社会保障和就业支出，2022年独立编报部门决算，无上下年对比。

2.卫生健康支出48.02万元,主要用于职工卫生健康支出，2022年独立编报部门决算，无上下年对比。

3.住房保障支出41.62万元,主要用于职工住房保障支出，2022年独立编报部门决算，无上下年对比。

4.农林水支出303.83万元,主要用于农林水项目建设支出，2022年独立编报部门决算，无上下年对比。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为617.145929万元，支出决算为494.44万元，完成年初预算的80.12%。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为45.14万元，支出决算为31.9万元，完成年初预算的70.67%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员较多，支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为56.75万元，支出决算为40.69万元，完成年初预算的71.70%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员较多，支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为28.37万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算的100.00%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为27.66万元，支出决算为27.66元，完成年初预算的100.00%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为20.36万元，支出决算为20.36元，完成年初预算的100.00%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为42.56万元，支出决算为41.62万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员较多，支出减少

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101。年初预算为384.30万元，支出决算为303.83元，完成年初预算的79.06%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目已完成并请款，财政未批。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出494.44元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出394.07万元，完成年初预算的89.07%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出61.8万元，完成年初预算的55.72%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助38.57万元，完成年初预算的74.44%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2022年度政府性基金支出决算情况 

本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2.15万元，完成年初预算的53.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.7万元，公务接待费支出决算1.45万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0.7万元，完成年初预算的30.7%。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展农产品质量检测、农业技术推广中心等业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出1.45万元，完成年初预算的82.39%。主要用于开展农产品质量检测、农业技术推广中心等业务工作发生的接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆。单价50万元 以上通用设0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的2.43%。组织对2022年度耕地地力保护补贴项目工作经费项目支出开展绩效自评，共涉及资金12万元，工作经费主要用于各部门开展2022年耕地地力保护补贴项目相关办公用品、培训费用等。2022年全县扣减不符合补贴的面积54451.41亩，应享受补贴农户数41482户，补贴面积175689.05亩。补贴资金19345731.35元（其中中央下拨我县2022年耕地地力保护补贴项目资金18610000.00元，2021年耕地地力保护补贴项目结余资金735731.35元）,补贴标准110.11元/亩。补贴资金已于6月26日发放到位。由于财政资金紧张，该项目工作经费12万元未获批，但相关项目的实施已全部完成，通过实施耕地地力保护补贴，调动农民提高耕地质量积极性，耕地质量总体不下降；粮食播种面积及产量完成年度任务100%。增加农户转移性收入户均250元，降低农民种粮成本105元/亩。农作物秸秆综合利用率达55%，发展冬种绿肥3.1万亩，完成计划的100%；全年化肥使用量低于上年，农田生态环境向良性方向发展，保护和改善农田生态环境；实现“藏粮于地”，全县粮食自给率达100%，保障粮食安全。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额12万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

2022年耕地地力保护补贴项目工作经费项目自评综述：全年预算数12万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是决策投入评价分析。项目绩效目标设置合理明确，补贴实施方案编制明确，资金分配严格按照文件精神合理分配。二是过程管理评价分析。耕地地力保护补贴项目下达资金1861万元，到位1861万元，完成发放1861万元。项目实施严格按照上级文件精神落实政策宣传、检查督促、及时整改管理制度进行，并严格执行补贴资金管理制度及审批程序，专款专用。三是实际产出评价分析。我县按时完成全县耕地地力保护补贴申报、审核及公示等工作，并按文件要求对全县补贴面积进行县级联合抽查，产出质量高。并及时测算补贴标准及请款报县人民政府审批，补贴资金1861万元已于2022年6月26日发放到位。四是实施效果评价分析。通过实施耕地地力保护补贴项目，引导增强农民保护耕地意识，促进“藏粮于地"目标实现；受益农户对政策实施满意度达95%。下一步改进措施：一是加强汇报沟通，争取将工作经费落实到位。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。