目    录

第一部分：融安县水果生产技术指导站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县水果生产技术指导站2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县水果生产技术指导站2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县水果生产技术指导站概况

一、主要职能

融安县水果生产技术指导站是推广水果种植技术，促进水果生产发展；水果技术推广；水果产品质量管理；水果技术培训；水果技术咨询服务；水果技术试验示范；果树苗木质量管理；果树资源调查；水果多种经营技术服务。

二、部门决算单位构成

部门决算单位1个：融安县水果生产技术指导站

第二部分：融安县水果生产技术指导站2022年部门决算报表

详见附件：融安县水果生产技术指导站2022年度部门决算公开附表

   第三部分：融安县水果生产技术指导站 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入140.73万元，其中本年收入140.73万元, 该账号为2022年新增决算账号，无上下年对比，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入140.73万元，为财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

（二）本部门2022年度总支出140.73万元，其中本年支出 140.73 万元,该账号为2023年新增账号，无上下年对比，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出26.96万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助。

2.卫生健康支出13.29万元：主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

3.农林水支出88.98万元，主要用于（农业农村）行政运行。

4.住房保障支出11.50万元：主要用于住房公积金支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为161.79万元，支出决算为140.73万元，完成年初预算的87%。该账号为2022年新增决算账号。其中：基本支出140.73万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为4.68万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为15.94万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506。年初预算为7.97万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为7.77万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为5.52万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（农业农村）行政运行2130101。年初预算为  107.96万元，支出决算为88.98万元，完成年初预算的82.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资、工会费等减少、财政资金未到位。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为11.95万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的96.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休工资减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出140.73 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出113.67万元，完成年初预算131.96万元的86.1%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出22.51万元，完成年初预算29.83万元的75.5%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助4.55万元，完成年初预算6.19万元的73.5%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2022年度政府性基金支出决算情况 

本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度财政拨款“三公”经费年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.47万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.47万元，完成年初预算的100%，。主要用于开展农业农村调研工作、水果生产技术指导业务工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次11次，人次39次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元 以上通用设0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。本部门无重点项目预算绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。