目   录

第一部分：融安县统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县统计局2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县统计局 2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。   

第四部分：名词解释

第一部分：融安县统计局概况

一、主要职能

（一）根据《中华人民共和国统计法》规定，全面贯彻执行全国统一的社会经济统计报表制度。贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规；组织领导和监督检查统计法律、法规、规章的实施，依法进行统计管理登记。

（二）根据国家的基本统计制度、统计标准和自治区统计局布置的统计工作，拟订全县地方统计的调查方案；对国民经济主要指标进行核算；组织管理全县统计调查项目，审批各乡（镇）、各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案；管理涉外社会调查活动。

（三）组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；组织指导各乡（镇）、各部门的社会经济调查、搜集、汇总、整理全县的基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务业和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

（六）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（七）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）组织实施各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（九）指导统计基层业务工作，建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（十）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各乡镇统计信息化系统建设。

（十一）负责抓好本县统计系列技术职务资格考试和考前培训的有关工作。协助职改办做好统计系列职称的其他评聘工作。

（十二）负责农调队、城调队、调查中心的管理工作。

（十三）承办县委、县人民政府及区、市统计局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

融安县统计局年度预算共有直属单位5个。其中：

（一）行政单位1个，即：融安县统计局机关。机关本级内设2个股室，分别为局办公室和专业统计股。

（二）参照公务员管理事业单位3个，即融安县城市社会经济调查队、融安县农村抽样调查队、融安县普查中心。

（三）财政全额拨款事业单位1个，即融安县统计数据管理中心。

第二部分：融安县统计局2022年部门决算报表

详见公开附件：融安县统计局2022年度收入支出决算表

第三部分：融安县统计局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入322.97万元，其中本年收入318.92万元, 较2021年度决算数减少38.05万元，下降10.54 %。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入297.33万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少49.37万元，下降14.24%，主要原因是财政资金紧张，2022年多项应支未行政运行费用结转到下年支付，以支定收的条件下一般公共预算财政拨款收入较上年下降。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。

4．事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5．其他收入 21.59 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加10.71 万元，增长98.44 %，主要原因是本年度上级业务部门柳州市统计局拨付统计综合业务补充经费。

6．使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转和结余 4.05 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.61万元，增长17.73 %。

（二）本部门2022年度总支出322.97万元，其中本年支出314.41万元, 较2021年度决算数减少38.05万元，下降10.54 %。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出222.46万元：主要用于统计信息事务支出，较2021年度决算数减少45.58万元，下降17 %，主要原因是财政资金紧张，2022年乡村统计员岗位补贴、限下贸易抽样调查补贴、人口抽样调查补贴、住户调查样本轮换试记账补贴及住户调查新旧样本点第四季度调查补贴应支未支。二是单位伙食补助支出、干部职工体检福利费、差旅费等应支未支。

2．社会保障和就业支出46.77万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、退休费等支出，较2021年度决算数减少2.7万元，下降5.46 %，主要原因是2022年11-12月份干部职工社保未在当年缴纳。

3．卫生健康支出 26.06万元：主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出，较2021年度决算数增加6.16 万元，增长30.95%，主要原因是2022年数管中心新增2名人员经费支出。

4．住房保障支出19.12万元：主要用于干部职工住房公积金缴纳，较2021年度决算数增加2.98 万元，增长18.46%，主要原因是2022年数管中心新增2名人员经费支出。

5．结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余 8.56万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加1.09 万元，增长14.59 %，主要原因是柳州调查队下拨的统计业务调查补助收入结余。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.58 万元，支出决算为294.89万元，完成年初预算的94.04 %，较2021年度决算数减少50.66万元，下降14.66%。其中：基本支出259.94万元，项目支出34.95万元。具体支出情况如下：

1．一般公共服务（类）

（1）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2010501。 年初预算为156.25 万元，支出决算为150.78万元，完成年初预算的96.5 %。

（2）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2010508。 年初预算为46.62 万元，支出决算为34.95万元，完成年初预算的74.97 %。

（3）一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2010550。 年初预算为11.91万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的144.58%。决算数大于预算数的主要原因是数管中心2022年新增2名人员。

2．社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为15.07万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的79.83%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为23.96万元，支出决算为23.92万元，完成年初预算的99.83%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为11.98万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的90.15%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为0.31万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的9.7%。

3．卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为10.71 万元，支出决算为13.05 万元，完成年初预算的121.85%。决算数大于预算数的主要原因是统计局6月调入一名副职领导。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为0.99 万元，支出决算为1.67 万元，完成年初预算的168.69%。决算数大于预算数的主要原因是数管中心1月新调入2名人员。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为11.34 万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的100%。

4．住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为 17.97 万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的106.4 %。决算数大于预算数的主要原因是2022年局机关调入一名副职，数管中心调入2名人员。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出259.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出223.71万元，完成年初预算的115.15 %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出24.18万元，完成年初预算的 53.8 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助 12.05万元，完成年初预的56.65 %。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.81万元，完成年初预算的79.41 %，比上年减少1.02万元，主要原因是财政资金紧张，部分公务接待费应支未支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算 0.81万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0 万元。

（三）公务接待费支出0.81万元，完成年初预算的79.41 %， 比上年减少1.02万元，原因是财政资金困难，当年公务员接待费应支未支。主要用于开展上级业务主管部门工作检查发生的接待支出。其中，国内公务接待批次15次，人次89人。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出24.18万元，比年初预算数减少20.76 万元，完成年数预算53.8 %，决算数小于预算数的主要原因是单位伙食补助支出、干部职工体检福利费、差旅费等应支未支。比2021年决算数减少11.32万元，降低31.89 %，主要原因是单位6-12月伙食补助支出、干部职工体检福利费、差旅费等应支未支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1．绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金35.4万元（决算项目支出34.95万元，记账时未把年度考核优秀奖励0.45万元列入项目支出），占一般公共预算项目支出总额的66.67%。从评价情况来看，列入项目支出的经费，因财政资金紧张，2022年各项统计工作补贴未能及时拨付，造成年初制定的绩效指标无法顺利完成，预算执行率偏低。

2．绩效自评结果情况

我单位根据年初设定的绩效目标，对6个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额35.4万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

（1）乡村统计员岗位补贴项目自评综述：全年预算数6.48万元，执行数0元，执行率为0%，自评得分为71 分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，2022年乡村统计员岗位补贴未能按时发放，在一定程度上影响了统计基层基础及统计员的积极性。

（2）限下贸易抽样调查项目自评综述：当年预算数1.79万元，因2022年年初指标调剂2021年应支未支项目经费11.77万元，故全年预算数13.56万元，执行数11.78万元，执行率为86.86%，自评得分为97.69 分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，2022年限下贸易抽样调查调查补贴未能按时发放，在一定程度上影响了调查员及调查户的积极性。

（3）城乡一体化统计抽样调查项目自评综述：全年预算数28.19万元，执行数20.76万元，执行率为69.62%，自评得分为92.96分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是因财政资金紧张，2022年一体化抽样调查第四季辅助调查员补贴及记账户补贴未能按时发放，在一定程度上影响了辅助调查员及记账户的积极性；二是记账户偶尔有漏记账情况。整改措施：加强记账户及辅助调查员业务指导及统计监测力度，应统尽统。

（4）月度劳动力调查项目自评综述：全年预算数6.58万元，执行数1.7万元，执行率为25.74%，自评得分为85.57分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是因财政资金紧张，月度劳动力调查辅助调查员补贴未能及时发放；二是调查员偶尔有漏统情况。整改措施：加强辅助调查员业务指导及统计监测力度，应统尽统。

（5）住户调查大样本轮换项目自评综述：全年预算数10.05万元，执行数0.72万元，执行率为7.2%，自评得分为80.72分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是因财政资金紧张，因财政资金紧张，新记账户试记账记账补贴未能及时发放；二是新记账户还未养成每日记账习惯，容易忘记、漏记。整改措施：及时提醒记账户记账，加强记账户及辅助调查员业务培训指导及统计监测力度，应统尽统。

（6）科级干部年度考核优秀奖励项目自评综述：当年预算数0万元，全年预算数0.9万元，执行数0.45万元，执行率为50%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：2021年确定年度考核优秀奖励4人，年内只发放2人的优秀奖励。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件：融安县统计局2022年度预算项目绩效自评表。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县统计局2022年度收入支出决算表.xlsx

融安县统计局2022年度预算项目绩效自评表.xls