目    录

第一部分：融安县应急指挥中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县应急指挥中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县应急指挥中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县应急指挥中心概况

一、主要职能

（1）协助县人民政府统一协调指挥各类应急事件救援工作，建立应急协调联动机制，衔接各部门和各乡（镇）参与应急救援工作。

（2）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设，配合上级专业应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（3）指导全县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（4）指导协调全县村寨火灾、森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作。

（5）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估。

二、机构情况：融安县应急指挥中心是县应急管理局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位。

三、人员情况：单位人员编制总数为20人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制20人，工勤编制0人。

2023年度人员变动有0人调出县外，1人由泗顶镇政府转编调入，1人由军队退役转业调入，新招聘0人，1人退休，2023年末编内在职20人。全额事业在职20人，工勤编制0人。离休0人，退休2人。

第二部分：融安县应急指挥中心 2023年部门决算报表

详见附件：融安县应急指挥中心2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县应急指挥中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入313.86万元（其中本年收入313.86万元）, 较2022年度决算数增加69.93万元，增长28.67%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入313.86万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加增加69.93万元，增长28.67%，主要原因灾害防治及应急管理支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2023年度总支出313.86万元（其中本年支出313.86万元）, 较2022年度决算数增加69.93万元，增长28.67%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出26.25万元：主要用于单位在职人员基本养老支出、职业年金费用支出，较2022年度决算数增加4.52万元，增长20.8%，主要原因是在编人员增加，人员经费增加，社保基数调整。

2.卫生健康支出8.41万元：主要用于单位人员基本医疗保险及公务员医疗补助支出，较2022年度决算数增加1.24万元，增长17.29%，主要原因是在编人员增加，人员经费增加，社保基数调整。

3.住房保障支出13.22万元：主要用于单位在职人员住房公积金缴纳支出，较2022年度决算数增加0.17万元，增长1.3 %，主要原因是公积金基数调整，在编人员增加。

4.灾害防治及应急管理支出265.99万元，主要用于单位在职人员经费支出。较2022年度决算数增加22.06万元，增长9.04 %，主要原因是在编人员增加，人员经费增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340.93万元，支出决算为313.86万元，完成年初预算的92.06%，较2022年度决算数增加69.93万元，增长28.67%。其中：基本支出313.26万元，项目支出0.6万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080502。年初预算为1.33万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的85.71 %。决算数小于预算数的主要原因是财政原因未全额发放退休补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为18.08万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的92.26 %。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整，社保缴费数降低，缴费数减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为9.04万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的93.25 %。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，社保缴费数降低，缴费数减少。   

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为8.95万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的93.97%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数下调，缴款费用减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为13.56万元，支出决算为13.22 万元，完成年初预算的97.49%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员年内退休1人，实际支出减少。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2240101。年初预算为0万元，支出决算为15.02 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当年度部门内部指标经费调整。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2240150。年初预算为289.96万元，支出决算为250.37 万元，完成年初预算的86.35 %。决算数小于预算数的主要原因是当年度有1人退休，人员经费支出减少，经费指标调整。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出313.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出301.67万元，完成年初预算的95.59%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出10.45万元，完成年初预算的43.51 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助1.14万元，完成年初预算的85.71 %。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。主要用于办公设备购置、专用设备购置。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0.37万元，完成年初预算的88.1%，比上年减少0.01万元，主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.37万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.37万元，完成年初预算的88.1%， 比上年减少0.01 万元，原因是公务接待费用减少。主要用于开展开展森林消防检查工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次5次，人次34次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出10.45万元，比年初预算数减少13.57万元，完成年数预算43.51%，决算数小于预算数的主要原因是年度内有职工退休1人，人员经费支出减少。比2022年决算数增加0.15万元，增长1.46 %，主要原因是新录用人员，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆XX辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。