融安县委宣传部 

2023年部门决算

目    录

第一部分： 融安县委宣传部 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县委宣传部2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县委宣传部2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县委宣传部概况

一、主要职能

（一）负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想文化工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。     

（二）贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调督察全县意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）负责全县理论学习、理论宣传、理论教育、理论研究工作。围绕党的中心工作任务，推动理论武装工作，编发党员、干部教育材料；指导全县党员教育工作，有计划、有目的地组织安排党员、干部、群众的政治、理论学习和国防教育。

四）负责宣传党的路线、方针、政策、围绕县委、县人民政府的重大决策，抓好社会宣传工作，掌握党员、干部、群众的思想动态，负责规划部署全县思想政治工作、国防教育和爱国主义教育，配合县委组织部做好党员教育工作，组织协调编写党员教育材料，推荐、宣传先进典型，负责规划、部署全县的思想政治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）负责把握全县正确舆论导向，加强舆论监督。指导和监督广播电视和文化艺术部门的工作。负责全县新闻队伍和新闻网络建设。

（六）负责规划部署、指导协调、考核和管理全县的精神文明建设工作，组织开展各种群众性创建活动；组织开展公民道德建设先进典型和精神文明建设工作先进典型的宣传推广；宏观指导全县“扫黄打非”和文化市场管理工作；确保精神文明建设和物质文明建设同步发展。

（七）指导督促全县各部门做好未成年人思想道德建设工作相关工作和志愿服务相关工作。

（八）从宏观上指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（九）指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（十）负责依法管理全县新闻出版、电影行政事务，指导监管全县电影放映工作，指导协调全县性重大电影活动和电影专项资金的管理使用。

（十一）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组办公室日常工作。

（十二）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全县宣传舆情动态。

（十三）负责对外宣传工作。贯彻执行对外宣传工作方针、政策，协调涉外单位的宣传工作，加强对外政策的教育。指导协调全县新闻发布工作，承担县委、县政府新闻发布的组织协调工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）抓好宣传干部队伍建设，不断提高宣传干部的政治业务水平。会同县委组织部管理文化旅游、电影影视、社会科学研究等方面县级宣传文化单位的领导干部，指导上述部门领导班子的建设。负责有关重要宣传舆论阵地管理。组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责全县新闻专业职务和党政、政工专业职务的评定工作。

（十五）归口领导县广播电视中心，联系县文联、县社科联、县文化体育广电和旅游局。

（十六）完成县委交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

1.融安县委宣传部。

2.新时代文明实践服务中心。

3.互联网新闻传播研究中心。

第二部分： 融安县委宣传部  2023年部门决算报表

详见附件： 融安县委宣传部   2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县委宣传部2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入533.00万元（其中本年收入  526.11万元）, 较2022年度决算数增加14.84万元，增长2.86%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入489.37万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少21.4万元，下降4.19 %，主要原因是缩减非刚性支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入36.74万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加36.24万元。增长较快主要原因开展专项项目，增加项目经费。

3.上年结转和结余 6.89万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %。

（二）本部门2023年度总支出 533.00万元（其中本年支出  526.11万元）, 较2022年度决算数增加14.84万元，增长2.86%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出377.40万元：主要用于行政和事业运行，较2022年度决算数增加24.24万元，增长6.86 %，主要原因是开展专项项目经费。

2.文化旅游体育与传媒支出43.12万元：主要用于宣传文化发展，较2022年度决算数增加31.29万元，增长264%，主要原因是开展专项项目。

3.社会保障和就业支出51.37万元：主要用于工资福利支出，较2022年度决算数减少20.29万元，下降28.31 %，主要原因是医保社保缴费基数调整。

4.卫生健康支出23.09万元：主要用于医疗支出，较2022年度决算数减少14.52万元，下降38.61 %，主要原因是医保社保缴费基数调整。

5.住房保障支出14.70万元：主要用于住房公积金支出，较2022年度决算数减少22.32万元，下降60.29 %，主要原因是公积金缴费基数调整。

6.其他支出16.44万元：主要用于彩票公益金支持乡村少年宫项目支出，较2022年度决算数增加16.44万元，主要原因是上级专项项目开展。

7.年末结转和结余6.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为673.03万元，支出决算为489.37万元，完成年初预算的72.71%，较2022年度决算数减少21.4万元，下降4.19%。其中：基本支出 265.09万元，项目支出224.28万元。具体支出情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2013301。 年初预算为124.07万元，支出决算为289.51万元，完成年初预算的233%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。 

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2013302。 年初预算为92万元，支出决算为35.80万元，完成年初预算的38.91 %。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。 

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2013350。 年初预算为18.73万元，支出决算为52.09万元，完成年初预算的278 %。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加。 

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2079999。 年初无预算，支出决算为22.82万元，为年中追加项目预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为4.20万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的129 %。决算数大于预算数的主要原因是年中新增退休人员。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为22.40万元，支出决算为31.14万元，完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为11.21万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。 年初无预算，支出决算为2.10万元，为年中追加项目预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为9.28万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员缴纳职工大额医疗互助保险。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为1.67万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的156%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为6.38万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为16.81万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出265.09   万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出223.92万元，完成年初预算的133%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出35.08万元，完成年初预算的87.39 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助6.09万元，完成年初预算的 104 %。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为36.74万元，较2022年度决算数增加36.24万元，增长7248%。其中：基本支出0万元，项目支出36.74万元。具体支出情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2070701。年初无预算，支出决算为6.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加电影专项项目资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）2070702。年初无预算，支出决算为7.20万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加电影专项项目资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）2070799。年初无预算，支出决算为7.10万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加电影专项项目资金。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2296004。年初无预算，支出决算为16.44万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加彩票公益金支持乡村少年宫专项项目资金。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。   

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0.63万元，完成年初预算的91.30%，比上年增加0.5万元，主要原因是公务接待批次增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.63万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.63万元，完成年初预算的91.30%， 比上年增加0.5万元，原因是公务接待批次增加。主要用于开展宣传事务工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次7次，人次52次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出29.28万元，比年初预算数减少7.00万元，完成年数预算80.70%，决算数小于预算数的主要原因是缩减非刚性的支出。比2022年决算数减少25.96万元，降低46.99%，主要原因是缩减非刚性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额25.88万元，其中：政府采购货物支出3.62万元、政府采购服务支出22.26万元。政府采购授予中小企业合同金额22.26万元，占政府采购支出总额的86.01 %，其中：授予小微企业合同金额22.26万元，占政府采购支出总额的86.01%。

（三）国有资产占用情况说明。

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金224.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度国家电影事业发展专项资金、彩票公益金支持乡村少年宫项目资金、2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金36.74万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对21个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额261.02万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

中央补足地方国家电影事业发展专项资金自评综述：全年预算数20.30万元，执行数20.30万元，执行率为100%，自评得分为93.43分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党融安县委员会宣传部.xlsx

编辑：张静