目    录

第一部分：融安县房产管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县房产管理所2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县房产管理所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县房产管理所概况

一、主要职能

融安县房产管理所是财政全额拨款的事业单位，主要负责全县行政区域内房屋交易与产权管理工作、房屋白蚁预防和灭治工作。

二、部门决算单位构成

  位为融安县住房和城乡建设局所属级一级预算单位，单位性质为财政全额拨款的事业单位。2023年12月，事业编制为17名，实有人数20名，聘用人员3人，退休职工11人。单位购置在用车辆有2台。

第二部分：融安县房产管理所 2023年部门决算报表

详见附件：融安县房产管理所 2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县房产管理所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入227.1万元（其中本年收入227.1万元）, 较2022年度决算数增加44.2万元，增长24.18  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入227.1万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加44.2万元，增长24.18  %，主要原因是新入职两名职工，经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无事业收入。

5. 其他收入 0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无其他收入。。

6.使用非财政拨款结余 0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0，主要原因是本单位无使用非财政拨款结余。

。

7.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0，主要原因是2023无上年结转和结余资金。

（二）本部门2023年度总支出227.1万元（其中本年支出227 .1万元）, 较2022年度决算数增加44.2 万元，增长24.18%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出35.99万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、退休费等支出，较2022年度决算数增加9.21万元，增长25.6%，主要原因是新入职两名职工，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金增加。

2.卫生健康支出7.23万元：主要用于事业单位医疗保险支出，较2022年度决算数增加0.23万元，增长3.18%，主要原因是新入职两名职工，事业单位医疗保险支出增加。

3.住房保障支出182.96万元：主要用于住房公积金、其他城乡社区住宅支出，较2022年度决算数增加34.07万元，增长18.62%，主要原因是新入职两名职工，住房公积金、其他城乡社区住宅支出增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234万元，支出决算为227.1万元，完成年初预算的97.05%，较2022年度决算数增加44.22万元，增长19.47%。其中：基本支出216.7万元，项目支出10.3万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080502 。年初预算为9.74万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的 90.97 %。决算数小于预算数的主要原因是2023年11、12月份离退休生活补助财政未拨付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为17.6万元，支出决算为 18.09万元，完成年初预算的102.78%。决算数大于预算数的主要原因是：新入职两名职工，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，调整财政拨款支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为8.8万元，支出决算为 9.04万元，完成年初预算的102.72%。决算数大于预算数的主要原因是新入职两名职工，机关事业单位职业年金缴费支出增加，调整财政拨款支出预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101102。年初预算为8.7万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的82.76%。决算数小于预算数的主要原因是年中有在职人员退休和2023年12月份干部职工医保未在当年缴纳，年中调整财政拨款支出预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）21012999.年初预算为0.02万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。决算数小于预算数的主要原因有未在当年支付聘用人员大额医疗。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为13.2万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的105.98%。决算数大于预算数的主要原因是新入职两名职工，住房公积金增加，调整财政拨款支出预算。

7. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款） 其他城乡社区住宅支出2210399。年初预算为175.96万元，支出决算为159.55万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于预算数的主要原因是年中有在职人员退休，严格控制各项费用，减少开支，调整财政拨款支出预算

8．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房2210106。年初预算为0，支出决算为6.5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未批复，年终调整财政拨款支出。

9.城乡住宅支出（类）城乡社区公共设施（类）其他城乡社区公共设施支出2120399。年初预算为0，支出决算为0.91万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，年终调整财政拨款支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出216.7万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出191.9万元，完成年初预算的98.68%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出12.47万元，完成年初预算的54.69%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助12.4万元，完成年初预算的127.31%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出 0万元，完成年初预算的 0%。主要用于办公设备购置、专用设备购置。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算1.8万元，完成年初预算的69.23%，比上年增减1.5万元，主要原因是公车维护运行费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.8万元，公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.8 万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.8 万元，完成年初预算的78.95%，比上年增加1.5万元，原因是公车维护运行费增加，公车大修。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，平均每辆公务用车0.9万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %， 比上年增加0万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

   本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

   本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金10.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，

项目1：机关事业单位科级干部年度考核优秀奖励，当年预算金额0.9万元，全年执行数0.9万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评等级：一等；

项目2：房产综合管理信息系统，当年预算金额2万元，全年执行数2万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评等级：一等：

项目3：独生子女奖励金，当年预算金额0.024万元，全年执行数0.024万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评等级：一等；

项目4：离退休（已故）干部职工一次性住房补贴，当年预算金额0.91万元，全年执行数0.91万元，预算执行率100%，自评得分100，自评等级：一级。

项目5：公租房住房维修，当年预算6.5万元，全年执行数6.5万元，预算执行率100%，自评得分100，自评等级：一级。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对5个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额10.33万元万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

公租房住房维修项目自评综述：全年预算数6.5万元，执行数6.5万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。