目    录

第一部分：融安县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县住房和城乡建设局2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

融安县住房和城乡建设局是县人民政府对辖区内建设工作行使监督管理的职能部门，负责该县城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、房地产业、市政公用事业的监督管理、县城规划区域的规划、建设、管理，审核并监督全县工程建设项目的规划、设计、报建、报监工作，液化气的经营审批和管理。人防工程建设审批，人防指挥信息保障中心的应急指挥。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由融安县建设局本级、融安县住房制度改革管理中心、融安县新型墙体材料改革管理中心、融安县人防信息保障中心、融安县燃气管理站、融安县建筑工程招标管理站、融安县建筑工程质量安全监督站、融安县房产管理所单位构成。

第二部分：融安县住房和城乡建设局2023年部门决算报表

详见附件：融安县住房和城乡建设局2023年度部门决算公开附表

 第三部分：融安县住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入16013.83万元（其中本年收入  15793.38万元）, 较2022年度决算数减少489.56万元，下降2.97 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4874万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少3474.40万元，下降41.62%，主要原因是上级专款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入10867.47万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加3420.11万元，增长45.92%，主要原因是市政项目建设支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

5.其他收入51.91万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少1.42万元，下降2.66%，主要原因是本级横向转拨财政款比上年减少。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

7.上年结转和结余220.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少433.85万元，下降66.31%，主要原因是卫生健康支出结转0.5万元；水体支出结转48.74万元；一般行政管理事务支出结转0.6万元；其他城乡社区公共设施支出结转135万元；污水处理设施建设和运营支出结转29.02万元；其他城乡社区支出结转4万元；自然灾害灾后重建补助结转2.56万元。

（二）本部门2023年度总支出16013.83万元（其中本年支出  15749.14万元）, 较2022年度决算数减少489.56万元，下降2.97%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出107.53万元：主要用于离退休人员退休生活补助、机关养老保险缴费、职业年金缴费，较2022年度决算数减少4.82万元，下降4.29%，主要原因是1.2023年延后发放退休人员生活补助；2.2023年社保缴费基数较2022年有所下降，机关养老保险及职业年金缴费相应减少。

2.卫生健康支出 41.25万元：主要用于行政事业单位医疗保障缴费补助及公务员医疗补助，较2022年度决算数减少3.18万元，下降7.16%，主要原因是2023年社保缴费基数较2022年有所下降，医疗保险及公务员医疗补助相应减少。

3.节能环保支出370万元：主要用于东圩沟治理项目工程款，较2022年度决算数减少1130万元，主要原因是2022年获得上级重点流域水环境综合治理资金1500万元。

4.城乡社区支出12206.47万元，主要用于单位人员工资、绩效奖、公务运转、城乡社区公共设施、市政建设、农村基础设施建设、城乡环境卫生治理，较2022年度决算数增加4708.73万元，增长62.80 %，主要原因是1.2023年起每月发放公务员基础绩效；2.2023年发放2022年公务员奖励性补贴。

5.交通运输支出140.62万元，主要用于县G209融安县绕城公路建设项目相关费用，较2022年度决算数增加140.62万元，增长100%，主要原因上年政府部门未将此项目列入计划支出范围。

6.住房保障支出1333.27万元：主要用于单位职工住房公积金缴费、棚户区改造、农村危房改造、老旧小区改造等支出，较2022年度决算数增加883.69万元，增长196.56%，主要原因是棚户区改造项目资金增加。

7.其他支出1550万元，主要用于融安县老旧小区改造工程项目，较2022年度决算数减少4607.38万元，下降74.831%，主要原因是2022年有县城供水管网改造工程支出及2023年老旧小区改造工程项目支出比2022年有所减少。

8.结余分0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

9.年末结转和结余264.68万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少390.24万元，下降59.59%，主要原因是水体资金结转48.74万元；一般行政管理事务结转44.17万元；其他城乡社区公共设施支出结转135万元；建设市场管理与监督结转1.2万元；污水处理设施建设和运营资金结转29.02万元；其他城乡社区支出资金结转4万元；自然灾害灾后重建补助资金结转2.56万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为730.05万元，支出决算为4874.00万元，完成年初预算的667.63%，较2022年度决算数减少3474.40万元，下降41.62%。其中：基本支出822.88万元，项目支出4051.12万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为24.51万元，支出决算为18.65万元，完成年初预算的76.09 %。决算数小于预算数的主要原因是2023年延后发放离退休人员生活补助；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080502。年初预算为11.89万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的88.56 %。决算数小于预算数的主要原因是2023年延后发放离退休人员生活补助；社会保障保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为49.28万元，支出决算为51.34万元，完成年初预算的104.18%，决算数大于预算数的主要原因补拨以前年度社保缴费；社会保障保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为24.64万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的109.62%，决算数大于预算数的主要原因补拨以前年度社保缴费。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为8.49万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的127.21%，决算数大于预算数的主要原因补拨以前年度医疗保险缴费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为15.76 万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的87.12%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人防指挥信息保障中心合并到发展和改革局，医疗保险缴费减少。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为16.30万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的99.51%，决算数与预算数基本持平。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2110302。年初预算为0万元，支出决算为370万元，比年初预算增加370万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年年中增加东圩沟治理项目工程资金370万元。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2120101。年初预算为234.75万元，支出决算为344.49万元，完成年初预算数的146.75%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加公务员奖励性补贴及政策性增资。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2120102。年初预算为10.44万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的64.56%。决算数小于预算数的主要原因是因库款原因，部分项目资金未能支付。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2120103。年初预算为136.37万元，支出决算为130.21万元，完成年初预算的95.48%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革人防指挥信息保障中心合并到发展和改革局，人员经费减少。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2120199。年初预算为4万元，支出决算为1万元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革人防指挥信息保障中心合并到发展和改革局，减少人防指挥车车辆配套、通讯维护及宣传费。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2120303。年初预算为0万元，支出决算为56.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市政项目建设。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2120399。年初预算为209.62万元，支出决算为2098.81万元，完成年初预算的1001.25%，决算数大于预算数的主要原因：1.上级专项转移支付农村基础设施补助支出增加；2.年中追加融安县城区地下管线普查和综合信息系统建设项目尾款及市政项目建设。城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2121299，年初预算为60万元，支出决算为244万元，完成年初预算的406.67%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2140104。年初预算为0万元，支出决算为140.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加G209融安县绕城公路建设项目相关费用。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2210103。年初预算为0万元，支出决算为839.94万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加棚户区改造项目支出。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105。年初预算为0万元，支出决算为61.38万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专项转移支付补助农村危房改造支出增加。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2210106。年初预算为0万元，支出决算为21.08万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加县房管所公共租赁住房日常维修维护经费6.5万元及城镇保障性安居工程奖励资金14.58万元。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2210107。年初预算为0万元，支出决算为4.33万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年河东廉租房小区物业补贴经费。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2210108。年初预算为0万元，支出决算为170.26万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加政府老旧小区改造工程配套基础设施（地下停车场）建设项目水土保持补偿费1.40万元；增加城镇保障性安居工程补助资金168.86万元。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为38.67万元，支出决算为39.61万元，完成年初预算的102.43%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度住房公积金缴费。住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2210399。年初预算为175.96万元，支出决算为    196.67万元，完成年初预算的111.77%。决算数大于预算数的主要原因是1.发放2023年1-6月事业人员30%；2.预发预发2022年事业单位增量绩效。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出822.88万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出660.14万元，完成年初预算的109.84%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出88.63万元，完成年初预算的109.84%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助68.16万元，完成年初预算的147.47%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出5.94万元，完成年初预算的0%。主要用于办公设备购置、专用设备购置。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为8612.15万元，支出决算为10867.47万元，完成年初预算的126.19%，较2022年度决算数增加3420.11万元，增长45.92 %。其中：基本支出0万元，项目支出10867.47万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2120801。年初预算为0万元，支出决算为36万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加融安县怡和花园岸坡治理项目和东圩沟生态治理项目征地费用36万元。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2120804。年初预算为712.30万元，支出决算为199.20万元，完成年初预算的27.97%。决算数小于预算数主要原因是减少专款支出。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2120899。年初预算为2.85万元，支出决算为8344.01万元，完成年初预算的292772.28%。决算数大于预算数主要原因是增加增加市政项目建设支出。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2121301，年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加融安县通和路道路项目工程款5万元。城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2121401。年初预算为2177万元，支出决算为599.03万元，完成年初预算的27.52%。决算数小于预算数主要原因是因库款原因年初安排的水厂污水处理运营费未能全部形成支出。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排支出（项）2121999。年初预算为0万元，支出决算为134.23万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加项目支出。

 3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2290402。年初预算为5700万元，支出决算为1550万元。完成年初预算27.19%。决算数小于预算数主要原因是因库款原因，年初预算安排的融安县老旧小区改造工程项目未能全部形成。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.82万元，完成年初预算的73.25%，比上年增加2.52万元，主要原因是2022年因库款原因，三公经费未能形成支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.80万元，公务接待费支出决算1.02万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.80万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.80万元，完成年初预算的78.95%，比上年增加1.5万元，原因是2022年因库款原因，三公经费未能形成支出。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展房管所业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，平均每辆公务用车0.9万元。

（三）公务接待费支出1.02万元，完成年初预算的64.97%， 比上年增加1.02万元，原因是2022年因库款原因，三公经费未能形成支出。主要用于开展日常工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次13次，人次95次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出57.73万元，比年初预算数减少36.85万元，完成年数预算61.04%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，落实过紧日子要求。比2022年决算数增加34.35万元，增长146.92%，主要原因是2022年因库款原因，部分运行经费未能支出，在2023年进行支付。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额4505.94万元，其中：政府采购货物支出5.94万元、政府采购工程支出4500万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车3辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价50万元 以上通用设备3台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3888.3万元，占一般公共预算项目支出总额的80.22%。组织对2023年度污水处理、河西易地扶贫搬迁等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10867.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对65个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额14755.77万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

河西易地扶贫搬迁项目资金自评综述：全年预算数5498.78万元，执行数5498.78万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。