融安县 土地整理中心

2020年部门决算

目    录

第一部分：  融安县土地整理中心  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县土地整理中心2020年部门决算报表

第二部分：融安县土地整理中心2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县土地整理中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县土地整理中心概况

一、主要职能

根据融安县土地利用总体规划和土地开发整理规划，参与编制全县土地开发整理专项规划，在全县范围内选择和运作土地开发整理复垦项目，负责对项目的规划设计及项目的论证、申报、实施、监督、检查、管护等工作；完成上级交办的其他工作任务等。

二、部门决算单位构成

财政全额拨款事业编制8名，2020年末实有财政全额拨款事业编制在职人数8人，年末实有财政全额拨款事业编制在职人数8人。

第二部分：融安县土地整理中心2020年部门决算报表

详见附件：融安县土地整理中心 2020年度部门决算公开附表

第三部分：融安县土地整理中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计993.10万元，上年结转结余574.52万元，合计1567.62万元；与2019年相比，收入比上年减少382.73 万元，下降27.82% ；支出总计1513.06万元，比上年减少12.44 万元，下降0.82%；本年度项目结转结余54.56万元。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计993.10万元，其中：财政拨款收入993.10万元，占比 100%；事业收入 0 万元，占比0 %；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元；占比 0%；其他收入 0万元，占比 0%。     

三、2020年度支出决算情况

    本年支出总计1513.06万元，其中：基本支出  56.82万元，占总支出3.76%；项目支出1456.24万元，占总支出96.24 %；经营支出 0万元，占总支出0%；

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计1375.28万元、1375.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少0.55万元、150.22万元，下降 0.03 %、10.92%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出871.36万元，占本年支出合计的57.71%。与2019年相比，财政拨款支出减少 481.26万元，下降 35.58 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出871.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出  9.44万元，占 1.08 %，事业单位医疗支出2.60万元，占 0.3 %；其他城乡社区支出  37.12万元，占 4.26 %；自然资源事务支出 822.20万元，占 94.36 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为50.44万元，支出决算为 871.36万元，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算814.54万元，涉及项目有整县推进高标准基本农田土地整治重大工程项目、融安县土地开垦项目等 ；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 50.44万元，支出决算为56.82万元，完 成年初预算的112.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加 ，增加事业运行费用。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出6.05万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.02万元，财政对失业保险基金的补助0.19万元，财政对工伤保险基金的补助0.08万元，财政对生育保险基金的补助0.1万元；事业单位医疗支出2.60万元，其他城乡社区支出  37.12万元，自然资源事务支出 822.20万元，含然资源利用与保护697.94万元，土地资源储备支出51.49万元，地质勘查与矿产资源管理27.48万元，事业运行44.78万元，其他自然资源事务支出0.50万元。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初 预算为0.2万元，支出决算为 0.85万元，其中基本支出决算为0.17万元，项目培训支出决算为 0.68万元，主要是追加项目预算费用。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出 56.82万元，其中：

人员经费  53.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费  3.71万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.12万元，支出决算为 0.88万元，其中：因公出国（境）费支出决算为  0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为 0.12 万元， 2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目预算费用。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0万元，占 0 %；公务用车购置及运行费 支出决算0    万元，占  0 %；公务接待费支出决算  0.88 万元，占 100  %。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出   0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组   0 个，累计  0人次。。

    2.公务用车购置及运行费支出    0万元。其中： 公务用车购置支出为    0万元。公务用车运行支出  0  万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

    3.公务接待费支出   0.88 万元。其中：

    外宾接待支出   0 万元。02020年共接待国（境）外来访团组  0个、来访外宾  0人次。

    国内公务接待支出  0.88 万元。主要用于上级部门 项目检查和验收接待   。2020 年共接待国内来访团组 9个、来宾58    人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收入总决算273.99 万元、上年结转结余175.38万元，支出总决算449.37  万元。支出情况为：2020年基金拨款年初预算为  0万元，支出决算449.37万元，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有融安县土地开垦项目；二是上缴以前年度财政拨款结转资金175.38万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出  3.71万元，比2019年减少  0.99万元，下降26.68  %，减少原因是随扶贫工作结束基本支出中下乡差旅费用减少。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额    万元，其中：货物支出   0 万元、工程支出   0 万元、服务支出  0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆 4辆，其中：公务用车 4辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备    0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。